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1、家居用品公司產品質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：通過規范質量管理流程，明確質量管理相關部門與個人的職責與權限；預防批量性、可控制的質量事故發生，杜絕質量事故隱患蔓延于發生造成的潛在損失；樹立全員參與的質量意識，及時有效的控制質量異?，F象的發生；降低并逐步削減質量成本，提高公司經濟效益；防范不良品的輸出和流轉，提升客戶滿意度和產品信譽度；結合公司管理的實際需要，特制訂本制度。二、質量異常的管理范圍：1、成品、半成品、在制品不良率在5%以上返工、返修、2%以上物品報廢；2、客戶（包括上下工序、協作2、部門）抱怨3次以上、投訴、索賠；3、直接采購交付生產、技術、質量部門直接使用的原材料；4、通用儀器儀表、量具檢具、工裝夾具及材料、模具及材料；實驗試劑；5、其他涉及的生產、技術、質量用物資；三、質量異常的責任歸屬：1、直接涉及生產制造中產品加工過程的工作過失、設備操作過程的工作過失、工藝執行過程的工作過失的責任歸屬于生產部直接參與生產或者服務生產的員工；具體指一線操作工、班組長、車間主任；2、直接涉及生產過程中質量控制中檢驗檢測過程的工作過失、試驗、測量、測試、抽樣過程的工作過失；具體包括：檢驗員、測試員、實驗員、巡檢員、檢驗主管；3、直接涉及生產服務過程中的技術文件下發錯誤的工作過失、工藝執3、行現場指導錯誤工作過失、工藝文件、操作規程、工藝流程、技術標準、技術規范編制錯誤工作過失；具體包括：技術員、工藝員、工程師、項目工程師、技術經理；四、質量問題的涵義：1、發生批次不良率5%以上10%以下返工、返修的視為輕微質量問題發生；2、發生批次不良率10%以上20%以下全部返工、返修視為一般質量問題發生；3、發生批次不良率20%以上30%以下全部返工、返修視為嚴重質量問題發生；4、發生采購物料批次不良率在2%以上5%以下的視為輕微質量問題；5、發生采購物料批次不良率在5%以上10%以下的視為一般質量問題；6、發生采購物料批次不良率在10%以上20%以下的視為嚴重質量問題；五、質量事故的涵義4、；1、發生生產件一次性5%以內全部報廢視為輕微質量事故；2、發生生產件一次性10%以內全部報廢視為一般質量事故；3、發生生產件一次性30%以上全部報廢視為嚴重質量事故；4、發生客戶連續抱怨3次以內的視為輕微外部質量事故；5、發生客戶投訴一次的視為一般質量事故；6、發生客戶索賠一次的視為嚴重質量事故；7、嚴重質量問題的采購件或者自制件已到位但還沒有直接投入生產使用，在投入之前發現的視為輕微質量事故；8、嚴重質量問題的采購件或者自制件已到位并且已經投入生產使用，在生產過程中發現的視為一般質量事故；9、嚴重質量問題的采購件或者自制件已到位并且已經進入包裝階段才發現的，沒有流入客戶處的視為嚴重質量事故5、；10、模具、工裝、夾具、自制量具檢具在制作完成后未交付使用前出現嚴重問題（損壞、性能失效）視為輕微質量事故；11、模具、工裝、夾具、自制量具檢具在交付使用過程中出現嚴重問題（損壞、性能失效）視為一般質量事故；12、模具、工裝、夾具、自制量具檢具已發送至客戶在確認時出現嚴重問題（損壞、性能失效）視為嚴重質量事故；六、質量問題的處理權限；1、輕微質量問題處理工作由檢驗員主導負責，直接責任人負責配合工作的落實；2、一般質量問題的處理工作由檢驗員主導負責，車間主任負責協助執行，直接責任人負責配合工作的落實；3、嚴重質量問題的處理工作由檢驗主管主導負責，檢驗員與車間主任協助執行，直接責任人負責配合工作6、的落實；七、質量事故處理權限；1、輕微質量事故的處理工作由檢驗主管主導負責，車間主任協助執行，直接責任人負責配合工作的落實；2、一般質量事故的處理工作由質量部經理主導負責，車間主任協助執行，直接責任人負責配合工作的落實；3、嚴重質量事故由質量部經理主導，生產部經理協助，財務部配合實施；4、輕微外部質量事故處理由銷售部主導，質量部協助，生產部負責實施；5、一般外部質量事故由質量部主導，銷售部協助，生產部配合實施；6、嚴重外面質量事故由質量部主導，技術部、生產部協助，財務部配合實施；八、質量問題與質量事故處理流程1、質量問題及質量事故處理流程參照ISO9001管理體系；九、質量事故的管理責任；1、7、發生輕微質量事故的主管部門的直接領導人不承擔經濟責任，但予以記錄；2、發生一般質量事故的主管部門的直接領導人承擔1050元的經濟責任；3、發生嚴重質量事故的主管部門的直接領導人承擔50500元的經濟責任；4、員工發生賠償金額50元以上100元以下的，車間主任承擔5元20元的連帶責任；員工發生賠償金額100200元的，車間主任承擔2050元的連帶責任，生產經理承擔1030元的經濟責任；員工發生賠償金額200元以上的，車間主任承擔50150的連帶責任，生產經理承擔50100元的連帶責任；員工發生賠償車間主任連帶責任上限500元，生產部經理連帶責任上限200元；5、檢驗員發生賠償金額50元以上1008、元以下的，檢驗主管5元20元的連帶責任；檢驗員發生賠償金額100200元的，檢驗主管承擔2050元的連帶責任，質量經理承擔1030元的經濟責任；員工發生賠償金額500元以上的，檢驗主管承擔50150的連帶責任，質量經理承擔50100元的連帶責任；檢驗員發生賠償檢驗主管連帶責任上限500元，質量部經理的連帶責任上限200元；6、員工或者檢驗員賠償金額超過500元的，負責監管的部門經理承擔20100的監管連帶責任，副總承擔50200元的監管連帶責任；十、質量獎勵措施：參照公司績效考核制度；十一、質量管理細則；1、技術部的責任；1.1因工藝技術參數、技術標準、圖紙標注錯誤導致的生產過程失效（產品批量9、不合格、批量返工、返修、報廢）技術部直接責任人承擔全部責任；1.2新產品投產過程中造成質量問題發生損失金額在項目成本的40%以上的，技術部直接責任人承擔80%的工作責任，生產部直接責任人承擔20%的責任； 1.3因技術問題造成客戶投訴或索賠技術部直接責任人承擔60%的責任，生產部直接責任人承擔20%的責任，質量部直接責任人承擔20%的責任；1.4新產品開發階段發生質量事故，技術部項目直接負責人承擔40%的責任；1.5工裝、夾具、模具設計或者制作不當導致質量問題或者質量事故發生的，設計和制作直接責任人承擔全部的責任；2、質量部責任：2.1因檢驗規范使用錯誤導致批量質量問題發生操作工承擔30%的責10、任，檢驗員承擔70%的責任；2.2因檢驗方式方法適用錯誤導致批量質量問題發生檢驗員承擔全部責任；2.3因圖紙、標準錯誤導致檢驗誤判的質量問題發生，檢驗員承擔20%的責任；2.4因量具、檢具、檢驗檢測設備檢定不當導致質量問題或者質量事故的發生，負責檢定的責任人承擔全部責任；3、生產部責任：3.1因違反操作規程導致質量問題發生直接責任人承擔全部責任；3.2因圖紙錯誤導致質量問題發生其中設計人員承擔40%責任，審核人員承擔30%責任，批準人員承擔30%責任；3.3因生產自檢失誤導致質量問題發生直接責任人（操作工）承擔全部責任；3.4因生產首件交付檢驗員檢驗確認錯誤導致質量問題發生檢驗員承擔70%的責11、任，生產部直接責任人承擔30%的責任；3.5因生產物資流程、防護不當造成物資損耗超過額定損耗的，負責物資流轉管理的直接責任人承擔全部的責任；3.6物資流轉包括采購員、搬運工、貨運承擔方以及物資裝卸車的過程；3.7因調度不當導致物資呆滯影響生產延誤的，調度負責人承擔全部責任；4、個人工作責任；4.1擅自調換合格證或者流程卡，將合格品與不合格品混淆交檢、存放、流轉的責任人負責混淆產品的分選，并且承擔全部的分選費用和引發的質量損失；4.2加工過程中違反工藝紀律、流程導致質量問題發生的操作工承擔全部的責任；4.3工作開展過程中不及時，懈怠工作導致質量問題發生的責任人承擔全部責任；4.4因需要協同處理的12、工作，在協同時不配合導致質量問題發生承擔全部責任；4.5因檢驗員、操作工在檢驗、巡檢、專項尺寸檢驗或者加工過程中違反檢驗規范、抽樣標準、檢驗流程、作業指導導致質量問題發生責任人承擔全部的責任；4.6因履行本崗位工作職責或者直接參與管理工作因個人疏忽或者過失的管理失職導致質量問題發生直接責任人承擔全部的責任；4.7因質量問題導致下工序停工的，本工序操作工承擔下工序的員工誤工費；4.8因質量問題導致客戶抱怨的，責任部門承擔售后服務部處理客戶抱怨的差旅費用和差旅人員的誤工費；差旅費用和誤工費以處理投訴的責任人的日工資為依據；4.9因質量問題導致客戶投訴的，責任部門承擔售后服務部處理客戶投訴的差旅費用13、和差旅人員的誤工費；差旅費用和誤工費以處理投訴的責任人的日工資為依據；4.10因質量問題或者質量事故導致客戶索賠的，索賠金額在500元以內直接責任人承擔索賠金額的70%40%；索賠金額在500以上2000元以內直接責任人承擔40%30%；索賠金額在20005000元的直接責任人承擔30%20%；索賠金額在500010000元的直接責任人承擔20%10%，索賠金額在10000元以上的直接責任人承擔10%5%的工作責任；索賠金額在5000元以內的直接責任人承擔的責任不的超過個人月工資總額的20%；索賠金額在2000元以內的直接責任人所屬的部門主管以上非直接領導人員不承擔連帶責任；4.11因質量問題14、或者質量事故導致客戶索賠，索賠金額在2000元以上10000元的，涉及索賠產品的各個環節的管理部門主管以上人員承擔連帶責任；具體包括生產部、質保部、采購部、技術部、銷售部；索賠金額在10000元以上的，涉及索賠產品的各個環節的管理部門主管以上人員承擔連帶責任，具體包括各相關職能部門。4.12客戶因同一問題連續抱怨或者累計抱怨3次以上視為客戶投訴；4.13客戶因同一問題連續投訴或者累計投訴3次以上視為客戶索賠；4.14視為客戶投訴的職能部門最低處罰金額100元，個人最低處罰金額50元；4.15視為客戶索賠的職能部門最低處罰金額500元，個人最低處罰金額100元；4.16客戶抱怨、投訴、索賠的信息流轉形式包括：電子郵件、書面文件、商函、電話通知、降價、削減供應量的通知書等；4.17客戶抱怨、投訴、索賠的信息接收窗口與責任部門為：銷售部4.18客戶抱怨、投訴的信息回復的窗口與部門為質量部4.19客戶索賠的回復窗口與部門為銷售部；十二、生效方式：1、本制度自批準之日起正式生效；2、本制度的最終解釋權歸屬于品質部；3、本制度未盡事宜參照公司相關管理制度和部門職責；4、本制度在新制度發布之日起失效。