午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司采購、倉庫管理制度及費用支付、報銷細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度及報銷細則為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、采購權限劃分1、請購部門： 工程項目部，辦公室及其他有關部門。2、范圍： （1）與工程施工有關的對外采購的材料、輔料、機械設備及設備配件等。 （2）對外采購使用的辦公用品、工具。3、權責：（1）需求部門：負責材料、設備及配件、工具、辦公用品等申請及驗收。 （2）采購：負責采購作2、業(yè)執(zhí)行及物料采購費用的報銷。 （3）庫房：負責數(shù)量點收及貨品驗收合格后辦理入庫手續(xù)。（4）財務部：負責費用報銷、原始憑證的審核和付款。（5）項目總負責人：負責制定物料采購計劃及大宗物料采購供應商聯(lián)系。 （6）總經理：負責對物料采購計劃、大宗采購供應商及費用報銷批準。二、采購流程：1、辦公用品、工具采購：由需求部門將采購計劃報辦公室主任或總經理知曉后，指定專人采購。2、工程采購計劃：（1）項目總負責人參酌工程進度和庫存情況，提前12周指定采購計劃，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、工程技術要求、需求日期及注意事項。（2）采購人員根據項目總負責人下達的采購物料計劃，并根據工程進度和需要，與施工單位、工3、程部經理、項目總負責人協(xié)商確定實際采購數(shù)量，并將采購單報總經理知曉。3、詢價比價議價：（1）詢價前必須審閱采購單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解材料及設備的工程技術要求，遇到問題應及時的與項目總負責人溝通； （2）屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；（3）尋找3家以上供應商進行詢價，對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；（4）在滿足需求、保證質量的前提下，選擇合適的供應商，進行談判議價，最終確定成交價格。4、采購價審批：（1）零星采購：采購員將市場成交價格報項目總負責人或總經理知曉，經批準后執(zhí)行。（2）大宗采購：采購員或項目總負責人將商定合同價報總經理知曉，經批準后執(zhí)行。54、采購執(zhí)行：由采購員制定采購合同，總經理或委托代理人在合同上簽字確認。合同制定完畢后，采購人員應及時追蹤合同執(zhí)行情況，督促供應商及時發(fā)貨，確保貨物能夠按時到達。6、交貨驗收：貨物到達倉庫后，由采購員向檢驗人員請驗。7、使用追蹤：貨物在使用過程中，工程技術人員進一步追蹤，確認使用中的異常現(xiàn)象。三、倉庫管理：1、材料入庫：（1）質量檢驗：公司所有工程材料設備，須查驗質量檢驗報告、合格證、工程技術要求；（2）對單驗收：采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“采購單”和“送貨單”，仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損；（3）入庫手續(xù)：所有材料必須在每次驗收合格后由庫管開具入庫單，入庫5、單由庫管員、采購員、項目總負責人簽字，入庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由庫管留存，記帳聯(lián)由經手人或專人連同發(fā)票送交財務，一聯(lián)由報銷人留存；（4）差異及破損的處理：如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定；（5）倉庫保管帳：每日業(yè)務終了，庫管員必須將當日入庫單登記倉庫保管帳，入庫時號碼必須按順序排列，并填寫入庫號碼單備查。2、材料出庫：（1）辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“材料進場檢驗單”，核查出庫批準手續(xù)是否齊全；手續(xù)齊全后再辦理出庫；（2）出庫單手續(xù)包括庫管員、工程部經理、項目總負責人或總經理簽字，收料單位（施工方）簽字；（3）材料6、進場檢驗單手續(xù)包括業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位三方簽字蓋章；（4）由項目總負責人或總經理批準的出庫單，可根據工程實際情況補辦出庫手續(xù)。3、倉庫管理：（1）當日發(fā)生的入庫單、出庫單，庫管員需當日登記庫存臺帳。經常進行盤點，做到日清月結；（2）每月須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調賬； （3）積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門對帳。四、采購費支付及報銷：1、零星采購：（1）以市場確定價，采取現(xiàn)金支付。（2）報銷憑證：報銷單、入庫單轉交財務部辦理報銷。2、大宗采購：（1）根據訂購合同規(guī)定支付相應貨款；（2）報銷憑證：對外付款單、發(fā)票張貼單、入庫單、訂購合同轉交財務部；3、簽字流程：采購員 財務審票 部門經理 項目總負責人 財務經理 總經理。