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1、公司原輔料采購查驗及添加劑使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度原輔料采購查驗管理制度一、 目的為了使廠對采購原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理，交貨及時，特制定本制度。二、 適用范圍使用企業(yè)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購。三、 職責技術部指定所需采購物資的質(zhì)量標準或要求并對樣品進行檢驗和試驗；生產(chǎn)部根據(jù)技術部提出的工藝要求做小批量生產(chǎn)試驗；副廠長負責對合格供應商名單的審批；廠長負責采購計劃的2、審核和批準。四、 工作程序1、 采購應及時收集填制供應商調(diào)查表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案包括：A、 法人資料、資質(zhì)、資信等；B、 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；C、 價格與交貨期；D、 歷史業(yè)績等。根據(jù)這些做出合格供應商名單。2、 對合格供應商的控制A、 貨檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗。B、 供貨商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，按本廠不合格品控制秩序執(zhí)行，如交貨期交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷供應商關系的通知。3、 采購資料對主要原輔料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料3、的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格數(shù)量、采購依據(jù)等報廠長批準。在合格供應商名單上選擇供應商并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，采購合同的擬制必須符合國家合同法有關規(guī)定，采購合同由采購部門保管。4、 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按原輔料包裝材料標準的規(guī)定執(zhí)行。采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格按不合格品控制程序處理。原輔料及包裝材料必須符合相應的國家標準，行業(yè)標準，地方標準及相關法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔料包裝材料的驗收從合格供應商采購的原輔料包裝材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進廠4、后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱，貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：1)、國產(chǎn)采購產(chǎn)品（即原輔料、包裝材料）驗收;在按照原輔料標準及檢驗和試驗方法、包裝材料標準及檢驗和試驗方法、各種原輔料包裝材料供應商提供的證明材料清單進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗，驗證內(nèi)容的記錄。采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放。待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合同供應商的貨物拒收5、；到期未提供官方證明材料或要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)三次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；運輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損，有油污等；驗證貨物是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；標識是否清楚、正確。標識不清楚的單獨存放；必要時由質(zhì)檢部抽樣檢測有關理化、微生物項目，合格后方可使用。采購部每年對合格供應商進行一次復評。2）原輔料包裝材料的儲存；原輔料包裝材料應在專用庫房中分類儲存，具體要求見原輔料標準及檢驗和試驗方法、包裝材料標準及檢驗和試驗方法中有關儲存的要求。5、 采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫質(zhì)量跟蹤6、報告，對質(zhì)量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改，到期無改進的供應商，報副廠長批準取消其供貨資格。食品添加劑管理制度 為加強對食品添加劑的管理，保證食品安全，依據(jù)國家有關規(guī)定要求，特制定本管理制度：一、 采購管理：1、首先對食品添加劑生產(chǎn)廠家和供應商的資質(zhì)及質(zhì)量保證能力進行評價，確定為合格供方的方可購進其食品添加劑； 2、采購食品添加劑時應認明標簽上“食品添加劑”字樣，向銷售者索取檢驗合格證或化驗單。對產(chǎn)品標簽沒有生產(chǎn)許可證編號，沒有廠名廠址、使用范圍、使用量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買。3、食品必須添加是食品用途的添加劑，添加劑產(chǎn)品說明書的內(nèi)容必須真實，禁止使用非食用添加劑。二、7、進貨查驗管理1、對購進的食品添加劑，生產(chǎn)、技術部應先審查其是否為合格供方提供的產(chǎn)品，索取其有關資質(zhì)證明（三證一報告），填寫索證記錄。2、購進的食品添加劑驗收時，質(zhì)檢部必須索要本批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單和企業(yè)同產(chǎn)品近期有資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告單，并加蓋企業(yè)（或供應單位）的公章，否則不予接收。3、購進的食品添加劑能自檢的，質(zhì)檢部除索要營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)品生產(chǎn)許可證復印件（加蓋企業(yè)或供應單位公章）、檢驗報告單外，還需抽樣檢驗，合格后出具原材料檢驗結(jié)果報告單；不能自檢的由質(zhì)檢部出具參考檢驗的檢驗結(jié)果報告單，凡是本廠質(zhì)檢部未出具檢驗合格的檢驗結(jié)果報告單的，一律不得入庫、不得使用。三、存儲和使用管理8、1、食品添加劑實行專庫、專人管理，倉庫依據(jù)質(zhì)檢部出具的檢驗合格的檢驗結(jié)果報告單辦理入庫手續(xù)，否則不得入庫和使用。2、倉庫內(nèi)食品添加劑標識要清楚并建立食品添加劑出入庫臺帳，詳細記錄食品添加劑的入庫及領用情況。3、生產(chǎn)配料人員應建立食品添加劑詳細的使用記錄，食品添加劑使用量和使用范圍不得超過衛(wèi)生部相關公告中規(guī)定的最大限值和適用范圍，不得超范圍、超量使用。4、車間配料記錄應詳細記錄使用的添加劑使用量和具體名稱，配料登記中應注明允許最大使用量、實際添加量、配料人等內(nèi)容。5、所用食品添加劑必須按規(guī)定在產(chǎn)品標簽上予以明示。添加劑使用管理制度一、各部對使用添加劑的職責1采購部負責食品添加劑的采購，并要索取供9、應商的相關官方檢測報告；進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。2質(zhì)檢部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質(zhì)檢驗工作，并負責監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。3倉庫負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。4生產(chǎn)部負責產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。5生產(chǎn)車間負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑的貯存管理。二、食品添加劑使用衛(wèi)生要求1 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生行政部門批準的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑。2 必須按照食品添加劑使用衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴格控制使用范圍和使用量。3 索取食品添加劑的相關資料，索證包括：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等10、；進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。三、食品添加劑的貯存管理1、食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點存放；專人管理；先進先出；清晰標識。2、食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯存空間。3、貯存食品添加劑的場所應清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關的食品添加劑。4、建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進行記錄；食品添加劑有關檔案資料保存時間不少于2年。四、 食品添加劑的使用1、食品添加劑的使用應符合GB2760食品添11、加劑使用衛(wèi)生標準要求的使用范圍和使用限量。出產(chǎn)品所用食品添加劑應符合進口國的相關法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。2、生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，參照相關法律法規(guī)規(guī)定，確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)車間遵照執(zhí)行。3、車間配料負責食品添加劑的領用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。并在稱重、添加記錄簽名。4、車間配料稱量食品添加劑應匹配電子秤，且所使用的電子秤須經(jīng)檢定和校準。產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度一、 目的為確保包裝、倉儲、運輸符合相關食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染，特制定本制度。二、 范圍適用于本企業(yè)從采購到銷售的所有產(chǎn)品。三12、 職責1、 采購部負責包裝材料的采購控制；2、 生產(chǎn)部負責庫房管理；3、 銷售部負責產(chǎn)品運輸。四、 程序1、 包裝（1） 采購部應嚴格按照廠關于采購驗證的有關要求，對包裝材 料進行采購，質(zhì)檢科對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的要求。（2） 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應當符合相應的產(chǎn)品標準及定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定。食品標簽標識符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關產(chǎn)品標準中的要求。2、 貯運（1） 生產(chǎn)部負責編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。（2） 庫房應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設施，應防塵、防潮。3、 運輸運輸車輛應保持清潔衛(wèi)生，必要時應進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。