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1、公司員工食堂采購標準及食材驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工食堂采購管理規定一、目的為規范公司員工食堂食材的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本規定。二、采購基本原則公司食堂管理員及采購員應遵循以下采購基本原則：2.1講求原則、責任心強、正直誠實、不謀私利。2.2嚴格遵循公司采購規范流程，在滿足公司食堂需求的基礎上，最大程度地降低采購成本，并做到保質保量、及時供應。2.3應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。2.4經2、過對比分析后，實行“定點采購”，以確保食材的質量、衛生、安全。再根據供應商的規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商。2.5對于常用可儲存的食材，應采取批量低價采購，存儲使用的采購方式。三、采購標準3.1食堂采購員應根據以下數量標準判斷采購需求量是否合理，然后再進行采購：序號項目人均每餐用量人均日用量按1000人核算的日用量1大米0.25斤/餐0.5斤/天500斤/天2油0.05斤/餐0.1斤/天100斤/天3蔬菜0.5斤/餐1斤/天1000斤/天4肉類0.25斤/餐0.5斤/天500斤/天5輔料按實際需要，適當存儲常用輔料，不常用的零散采購3.2食堂采購的任何食材必須是來源3、明確可追溯，不得采購假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址及生產日期的食品。四、供應商管理4.1公司食堂的食材供應商，必須統一由食堂管理人員、采購員及食堂班長進行價格、質量、服務等方面的初步甄選，經過不少于1周的試用合作后，再由行政部進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格等方面進行約定。4.2如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信行為，視情況輕重采取拒收、重送、補送等措施。如多次發現類似現象的，可對該供應商進行合作終止。4.3食堂辦公室應建立供應商檔案（在用的及意向的），根據食材品種選擇兩家以上供應商以作備選，以防不時之需，并根據供應商的規模、質量、誠信等綜合評價后將其劃分合作等4、級，培養定點優質供應商。4.4合格供應商必須具備合法從事經營活動的相關證照，如營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、法人身份證、衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等資質證明材料。4.5公司食堂不得私自從未經過行政部審核合格的供應商處購買食材。五、食材定價5.1公司食堂的供應商統一于每周六向行政部提交下周的食材報價表，經由行政部審核通過后，所定價格在規定期間內不受市場行情漲落的影響。5.2行政部工作人員應至少每周一次了解和熟悉市場行情，掌握市場信息，在堅持物美價廉的原則下審批供應商提交的報價表，保證食堂正常運作。5.3凡屬大宗采購的（一次性金額超過2萬元的），必須經由行政部經理審5、批后，方可定價采購。六、采購流程6.1公司食堂采購食材應嚴格遵循以下流程：七、食材驗收7.1采購員及食堂班長負責對采購來的食材進行驗收，核對品種、數量，食堂班長負責檢查食材的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡是不符合要求的食材應予以拒收或退還。7.2食堂不得采購來源不明確、假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址及生產日期的食品。7.3供應商必須隨貨提供已簽名確認的送貨單，驗收完畢后，由食堂班長在送貨單上簽名確認。7.4食材驗收人員必須講原則，不謀私利，嚴格遵循公司采購管理規定。八、費用結算8.1食堂食材采購的所有原始票據必須于收貨當天提供給行政部工作人員，由行政部工作人員統一登記，做好完整的采購臺賬，并負責跟進費用報銷工作。8.2行政部工作人員每月一日與供應商核對上月貨款，核對無誤后應及時予以安排費用支付工作，以求保持良好的合作關系。