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1、公司比價采購操作流程檔案及管理考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 比價采購流程管理制度一、目的：為了加強內部采購業務管理，降低采購成本，保證采購質量，統一采購渠道和價格，推進比質比價采購工作，特制定本管理辦法。二、實施范圍：公司的各類采購行為，包括物資及勞務均嚴格遵循本制度1、生產經營所需的各類原輔材料、燃料、消耗性物料及需外購的勞務與服務等;2、生產經營所需的機器設備、備品備件;3、經營管理所需購置的辦公設備及用具、消耗性的辦公用品及涉及到的管理咨詢、中介服務及媒體廣告宣傳合同等其他有償采購及服務的項目； 42、公司的各項基建、技改工程所涉及到的建造合同、技術服務合同及工程物資購買合同項下的采購業務；三、實施程序1、采購職能與管理職能分開，強化財務管理職能。2、各部門在做好臺賬的同時，每月提供物資需求計劃，由采購部匯總編制公司物資采購計劃月報表，并提供年采購平均價、上年采購平均價和最新采購價，協助財務部制定物資采購最高限價，以此作為日常比價審核的依據。3、為確保采購物資質量達標、數量準確和價格合理，采購、質量和財務部分別對采購物資的審批、價格、質量等進行過程監督檢查，并提供相應的檢查報告。4、為保證資金流出的安全性，財務必須加強對采購計劃單、物資價格申報單和材料入庫單的統一管理，購貨發票更須嚴加審核3、，報銷手續不齊全，財務部門堅決不予辦理結算付款手續。5、各相關部門應加強管理意識，本著一切從公司利益出發的原則，把好詢價、比質、比價、定價、驗收和付款這六道關。6、付款應嚴格按照合同要求，對不符合相關合同的付款申請，財務部應從資金安全的角度出發，不予付款。7、建立和完善激勵與約束相結合的采購責任制。實行比價采購后，公司應對降低采購成本成績突出者，年終按物資比價采購節約額的一定比例給予獎勵。四、操作流程1、生產經營所需的原輔材料比價采購流程采購部比價，確定渠道提出采購申請（附相關合同）生產計劃銷售計劃 入庫驗收催貨采購訂單 細化流程：銷售任務生產計劃（物流、生產、采購） 采購訂單（比價、確定渠道4、簽合同）采購催貨到貨保管接貨保管通知質量檢驗員檢驗合格入庫不合格保管通知采購協調退貨采購協調后退貨。責任劃分：（待定）考核金額：（待定）原輔材料的采購由物流部、生產部、采購協調下發周生產任務，日生產任務，采購部在接到生產任務后，依據庫存情況，考慮安全庫存和最佳采購量，提出采購申請，經采購部負責人核準，由總經理審批后依照程序實施采購行為。（1）統一指定采購的物資，采購部應列明統一采購材料的名稱、價格、供應商、聯系方式等內容，經總經理簽字確認后，報財務部材料會計處備案并參照合同監督執行；如有變更，則在每月5日前報送財務。（2）對于自行采購的物資，需通過招標或比價采購。由采購部聯系三到五家供應商，5、向對方發出比價采購通知單，在質量同等的條件下選擇價格最低的廠家。單年比采購量在200萬元以上的需召集各供應商舉行競標會議，會議需由質量部、財務部參加。（3）通過招標或比價確定的長期供貨行為，必須簽訂供貨合同，每次采購時應有書面訂單。（4）金額在2萬元以上的物資采購須簽訂采購合同；（5）采購金額在2000元以內，不經常使用的物資可不按比價采購程序辦理。（6）對于更換或新增的供應商，必須通過比價管理程序確定。2、設備、備品備件的采購由設生產根據生產需要遵循比價采購制度執行。3、首次建立業務關系的，必須提供業務單位的營業執照、稅務登記、開戶資料等證照資料，以防資金結算及稅務風險。6、所有采購業務中相6、關審批，按照相應制度執行。五、比價采購檔案的建立1、采購部建立比價采購控制管理臺帳，詳細記錄供貨單位的全稱、所供貨物的名稱、規格、質量標準、價格、付款條件、聯系方式等內容，隨時備查。2、采購部每年對供應商進行一次評估，并形成書面報告，報財務部作為下年度供應商選擇的依據。評估的內容包括：供應商內部管理和對外服務水平；日產量；、產品質量、技術水平、；每月及全年能給予我司的供貨量；、在行業所處的地位及信譽等。3、財務部材料會計對采購部提供的供應商檔案、評估資料、證照資料、報價資料、比價采購審批單、合同、訂貨單等資料應進行分類整理，妥善保管。六、比價采購管理考核辦法1、采購部門如因計劃不當而造成積壓的7、，對相關環節負責部門按經濟損失的千分之一進行處罰。2、采購部門對于不符合質量要求的必須負責退回廠家，無法退回的承擔1%經濟損失；對于價格高于同等性質物資的采購行為，高出金額部分由采購負責人進行承擔。3、不按比價采購程序進行采購的，不予入賬付款，已形成事實的，對采購部每次按采購金額的1%罰款；4、采取以次充好，缺斤少量（合理損耗除外）擅自降低材料物資質量、抬高物資采購價格的，采購部負責調換并追回差價，無法調換或追回的，由采購部門賠償經濟損失；5、財務人員沒有嚴格把關，在未履行比價采購程序的情況下擅自入庫和付款的，每次罰10元，形成損失的，在采購部罰款的基礎上負50%的連帶責任。6、采購物資中收取8、回扣的，按公司有關制度處理；7、在比價采購過程中，沒有認真進行市場調查，搞形式上的比價，給公司造成損失的采購部賠償損失的，一經查實，按照采購金額的10%考核采購負責人；8、按公司財務控制要求，應開具增值稅發票，而未開具的；不予入賬付款;9、未按要求提供相關資料的，每發現一處，對采購部負責人負激勵10元；10、其他違反本規定的行為,按相關制度處理。11、以上各項總經理特批放行的除外不做考核。附件1: 比價采購審批單附件2：比價采購控制管理臺帳附件一：供貨商品名規格單位單價（元）合同內容采購廠家（）比價采購審批單部門負責人： 審核： 審批：附件二：比價采購控制管理臺帳供貨商品名規格單位批號采購金額質量標準付款條件合同內容聯系方式部門負責人： 制表人：