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1、股份有限公司工程采購組織管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄1.目的32.適用范圍32.1.本制度適用于總部、事業(yè)部、片區(qū)項目的招采管理工作。33.術(shù)語和定義34.管理職責(zé)34.1.總部運營管理中心34.2.事業(yè)部采購管理部34.3.片區(qū)項目招采崗位34.4.招采其他相關(guān)部門45.工作內(nèi)容45.1.招采戰(zhàn)略45.2.招采計劃45.3.招采預(yù)算45.4.招采業(yè)務(wù)45.5.招采組織績效55.6.招采崗位績效55.7.招采審計（財務(wù)主導(dǎo)）55.8.招采風(fēng)險（運營主導(dǎo)）56.支持性文件57.相關(guān)表單61. 目的為2、了規(guī)范招標(biāo)管理工作，明確招采管理體系各部門權(quán)責(zé)，提高招采工作效率，降低招標(biāo)采購風(fēng)險，確保工程質(zhì)量、工期，控制工程成本，特制定本制度。2. 適用范圍2.1. 本制度適用于總部、事業(yè)部、片區(qū)項目的招采管理工作。3. 術(shù)語和定義無4. 管理職責(zé)4.1. 總部運營管理中心4.1.1. 制訂規(guī)則：提供工程采購組織（管理、授權(quán)、管控）手冊，明確招采管理體系各級部門的職能和責(zé)權(quán)。4.1.2. 技術(shù)支持：提供集團(tuán)招采管理制度、流程、工作指引和表單；供應(yīng)商管理制度、流程、表單；提供合同結(jié)構(gòu)策劃；提供項目招標(biāo)采購計劃模板；提供招標(biāo)文件和合同范本。4.1.3. 提供資源：提供集團(tuán)供應(yīng)商信息庫；確定集團(tuán)戰(zhàn)略采購品目、3、戰(zhàn)略采購供應(yīng)商。4.1.4. 業(yè)務(wù)監(jiān)控：進(jìn)行招采關(guān)鍵業(yè)務(wù)的審批、備案；進(jìn)行招采管理體系運行檢查、評估。 4.1.5. 績效管理：制定招采績效管理方案、考核指標(biāo)并組織招采績效考核。4.2. 事業(yè)部采購管理部4.2.1. 執(zhí)行總部提供的管理制度、流程、工作指引和表單。4.2.2. 執(zhí)行總部提供的合同結(jié)構(gòu)模板和項目招標(biāo)采購計劃模板。4.2.3. 執(zhí)行總部提供的招標(biāo)文件（合同）范本。4.2.4. 配合總部的招采業(yè)務(wù)監(jiān)控工作。4.2.5. 指導(dǎo)、監(jiān)督片區(qū)項目的招采業(yè)務(wù)。4.3. 片區(qū)項目招采崗位4.3.1. 編制項目招采專項計劃。4.3.2. 組織片區(qū)招標(biāo)、議標(biāo)、直接委托采購工作。4.3.3. 執(zhí)行總部4、發(fā)布的招標(biāo)文件(合同)范本。4.4. 招采其他相關(guān)部門4.4.1. 參與、配合招標(biāo)采購工作。5. 工作內(nèi)容5.1. 招采戰(zhàn)略5.1.1. 總部運營管理中心根據(jù)公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃，制定采購戰(zhàn)略；事業(yè)部、片區(qū)項目執(zhí)行招采戰(zhàn)略。5.1.2. 總部制定集團(tuán)戰(zhàn)略采購品目和事業(yè)部戰(zhàn)略采購申報的規(guī)則要求，并于前一年確定下年戰(zhàn)略采購的品目；戰(zhàn)略采購品目可在時機(jī)成熟時隨時申報單項審批。5.1.3. 事業(yè)部可向總部申提供集團(tuán)戰(zhàn)略采購品目需求建議。事業(yè)部和片區(qū)項目按總部確定的戰(zhàn)略采購品目執(zhí)行。5.2. 招采計劃5.2.1. 總部運營管理中心提供2種產(chǎn)品線（住宅、商業(yè)）的項目招采計劃模板，片區(qū)根據(jù)產(chǎn)品類型編制項目招采專5、項計劃，事業(yè)部招采管理部門匯總后報相關(guān)部門審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，后報總部運營中心備案。5.2.2. 片區(qū)項目對總部提供的項目招采計劃模板進(jìn)行調(diào)整的，報事業(yè)部進(jìn)行例外審核，報總部運營中心審批。5.2.3. 片區(qū)編制招采專項計劃執(zhí)行報告(月報)，事業(yè)部招采管理部門匯總后報相關(guān)部門審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，后報總部運營管理中心、財務(wù)管理中心成本備案。5.3. 招采預(yù)算5.3.1. 片區(qū)編制項目招采合同預(yù)算，事業(yè)部招采管理部門匯總后報事業(yè)部總經(jīng)理審核，總部財務(wù)副總財審批，運營管理中心備案。5.3.2. 事業(yè)部編制招采合同預(yù)算執(zhí)行報告(月報)，報事業(yè)部招采管理部門匯總后報事業(yè)部相關(guān)部門審核，事業(yè)部總經(jīng)理6、審批，總部財務(wù)管理中心成本備案。5.4. 招采業(yè)務(wù)5.4.1. 總部運營管理中心制定招采管理制度、流程、工作指引、表單，經(jīng)運營副總裁審批。5.4.2. 片區(qū)執(zhí)行總部下發(fā)的招采管理制度、流程、工作指引、表單，總部和事業(yè)部監(jiān)督片區(qū)執(zhí)行情況。5.4.3. 片區(qū)根據(jù)組織管控手冊的職權(quán)范圍，編制招采業(yè)務(wù)過程文件，經(jīng)片區(qū)或事業(yè)部相關(guān)部門和高管審批，總部運營管理中心備案。5.5. 招采組織績效5.5.1. 總部運營管理中心根據(jù)公司組織績效管理制度，制定招采績效管理辦法，并對事業(yè)部、片區(qū)項目進(jìn)行考核。5.5.2. 事業(yè)部項目管理部組織績效自評，總部運營管理中心對事業(yè)部進(jìn)行考核評估。5.6. 招采崗位績效5.67、.1. 總部運營管理中心制定招采績效管理辦法，并對事業(yè)部、片區(qū)項目進(jìn)行考核。5.6.2. 事業(yè)部項目管理部組織績效自評，報事業(yè)部總經(jīng)理審批。5.7. 招采審計（財務(wù)主導(dǎo)）5.7.1. 總部財務(wù)管理中心成本根據(jù)公司審計監(jiān)察相關(guān)管理制度，制定招采審計管理辦法，報財務(wù)副總裁審批后執(zhí)行。5.7.2. 總部財務(wù)管理中心成本對事業(yè)部、片區(qū)項目招采工作進(jìn)行審計，編制季度招采審計報告，報財務(wù)副總裁審批。5.7.3. 事業(yè)部、片區(qū)項目配合總部的招采審計工作。5.8. 招采風(fēng)險管理（運營主導(dǎo)）5.8.1. 總部運營管理中心組織相關(guān)部門到事業(yè)部和項目現(xiàn)場檢查招采體系執(zhí)行情況，出具招采檢查月度評估報告。5.8.2. 事業(yè)部、片區(qū)項目配合總部的招采檢查評估工作。6. 支持性文件1. 工程采購策劃管理制度2. 工程招標(biāo)文件管理制度7. 相關(guān)表單1. 無