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1、建設工程公司質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、質量檢查及檢驗評定制度2、質量獎罰制度3、質量例會制度4、質量問題（事故）調查處理制度5、工程質量缺陷報送制度6、優質工程創建制度7、工程回訪制度8、工程總結制度9、檔案管理制度10、圖紙管理制度11、工程管理資料報送制度12、QC小組活動管理制度13、科技成果研究及推廣制度質量檢查及檢驗評定制度一、開工驗收制度1、新開工程都要執行開工驗收制度。項目部（工區）工程進點準備期間，嚴格按照已批準的施工組織設計及XX建設有限公司建設項目開工驗收管理規定（X2、X公司工管2011577號）文件要求進行開工準備。2、項目部（工區）根據工程實際進行開工驗收自檢，并將自檢資料及開工驗收申請上報處工程管理科。3、工程管理科接到通知后，組織驗收小組對該工程進行處級開工驗收。4、驗收小組由處分管領導任組長，成員由工程管理科、安全監察處、人力資源科、機電管理科四科室人員組成。5、開工驗收小組根據處開工驗收檢查表要求，分工檢查各項內容。6、開工驗收小組根據檢查結果，確定是否下達開工令。滿足開工驗收要求的，立即下達開工令；不滿足要求的，限期整改，重新組織驗收。7、需要申請公司開工驗收工程，處開工驗收合格后及時向公司工程管理部提交開工驗收申請，附處開工驗收資料。8、公司3、開工驗收合格后，項目部協助處工程管理科及時做好開工驗收整改回復。二、分部分項工程驗收1、根據建筑安裝工程質量驗收統一標準（GB50300-2013）及煤礦安裝工程質量檢驗評定標準(MT5010-2013)進行分部分項工程的項目劃分。2、根據各分部分項工程施工質量標準要求，在施工過程中進行質量檢查驗收。土建工程各分項工程質量分二級：“合格”、“不合格”。安裝工程執行煤炭行業標準。3、分項工程驗收在班組驗收合格的基礎上進行，班組驗收合格后報項目部技術員組，項目部技術員、質檢員進行復檢，復檢合格后報監理進行驗收。參加分項驗收的人員都要在分項驗收單上簽字，對驗收結果負責。4、分部工程驗收是在分項工程驗4、收的基礎上，由項目部技術負責人組織進行自檢，合格后報監理驗收。基礎、主體等分部工程驗收要通知處工程管理科派人參加。三、生產班組驗收生產班組工人要根據操作規程認真操作，每日完成一定數量的施工任務后，按照技術交底的要求和處施工過程“三檢”制度要求，進行工序檢查。“三檢”要有記錄，質檢員、班組長和操作人員要簽字認可。四、中間驗收由于某種原因工程不能繼續施工，或建設單位急待使用，經有關領導同意后，由總工程師組織有關人員，會同使用單位進行中間驗收交接，填寫中間交接驗收證書。中間驗收證書原件報工程管理科一份，另一份進入工程竣工資料。五、竣工驗收1、工程完工后，由處總工程師組織工程管理科、機電管理科、安全監5、察處、項目部有關人員進行工程竣工自檢，合格后報監理初驗收，初驗收合格后填寫工程竣工報告，報建設單位組織正式竣工驗收。2、項目部根據建設單位確定的竣工驗收日期，及時向處有關領導和部門進行匯報，由處領導組織有關人員按時參加由建設單位組織的竣工驗收。項目經理要準備不少于1000字的匯報材料。項目部（工區）技術負責人負責填寫竣工驗收證明書，并進行現場簽字，原件進入竣工資料。六、月度檢查制度在每月24日前由項目部項目經理或技術負責人組織工程質量月度檢查，檢查結果報工程管理科。項目部對工程質量進行自評，并提出改進意見。七、工程管理科抽檢制度工程管理科每年不定期對所有項目部進行抽檢，對工程實體進行實測實量，6、檢查項目部（工區）各項內業資料，并做出評價。具體檢查內容：工程質量計劃；開工報告；圖紙會審記錄；施工組織設計審批及執行情況；技術交底資料及交底情況；質檢資料；設計變更簽證資料；施工日志；QC活動；一體化活動；現場文明施工；工程實體質量評價。質量獎懲制度1、工程質量專項資金管理處建立工程質量專項資金賬戶，處每年拿出工程總造價0.1%作為工程質量專項資金，用于工程質量的表彰和獎勵，專款專用，不準挪作它用。2、優質工程的獎勵凡獲得礦區優良工程，獎勵1000-5000元；凡獲得省級或煤炭協會優質工程，獎勵10000元；凡獲得太陽杯工程，獎勵20000元；凡獲得魯班獎工程，獎勵50000元；凡獲得國家優7、質工程獎，獎勵50000元 。凡獲得綠色施工示范工程獎，獎勵50000元。發獎范圍：對該工程做出貢獻的有功人員。3、質量事故的懲罰（1）發生質量事故，造成直接損失在1萬元以下的，對項目負責人員處以200-500元罰款，對項目部處以2000-5000元罰款。（2）發生質量事故，造成直接損失在1萬元以上10萬元以下的，對項目負責人員處以500-1000元罰款，對項目部處以5000-50000元罰款。（3）發生質量事故，造成直接損失在10萬元以上的，對項目負責人員處以2000-5000元罰款，并追究其他責任，同時對項目部處以損失額30%-50%的罰款。4、施工過程的質量處罰處在項目施工過程中不定期進8、行檢查，對施工現場資料、實體質量發現存在質量問題的按以下規定進行處罰：（1）根據標準規范要求檢查，主控項目不符合要求，影響工程施工質量，按規定進行整改，每一項罰款100-500元。（2）根據標準規范要求檢查，一般項目不符合要求，影響工程施工質量，按規定進行整改，每一檢查點罰款20-50元。施工項目檢查點整體存在質量通病，多數均不符合標準要求的，按規定進行整改，并罰款500-1000元。5、獎罰兌現（1）優質工程獎：項目部按時齊全上報資料的，當年兌現；上報資料不全或沒有的，補齊后兌現，否則不予兌現。兌現方式：由工程管理科出具“五處優質工程質量獎勵單”統一報財務科辦理。（2）質量事故的懲罰：根據事9、故報告、原因分析、處理結果及效果，當年進行兌現；不報資料或有意隱瞞者，加倍處罰。兌現方式：由工程管理科出具“五處工程質量事故處罰單”統一報財務科辦理。本制度如有與上級文件相抵觸之處，按上級文件精神執行。本制度所涉及國家規范、標準，如有更新，按新頒布的國家規范、標準執行。質量例會制度一、目的加強工程質量管理，溝通、協調各部門、各專業之間關系，及時解決施工中出現的質量、技術、安全等問題，完善施工方案，推廣先進施工方法和質量管理經驗，保證施工生產順利進行。二、 規定1、根據工程施工生產情況，處每季度召開一次質量例會。質量例會由總工程師主持，工程管理科負責人組織，檔案管理員記錄并整理會議紀要。 2、參10、加人員：總工程師、副總工程師、主任工程師、處基地片工程系列全體專業技術人員（包括工程管理科、安全監察處、機電管理科、市場開發部等部門相關人員）及各項目部（工區）技術經理。根據需要邀請有關專家參加會議。 3、會前召開預備會議，研究制定會議議程，確定會議重點解決事項。預備會議由工程管理科負責人組織，總工程師、副總工程師、有關部門負責人參加。4、會議地點：處四樓視頻會議室三、主要內容 （一）會議內容1、學習工程質量管理有關規定，傳達并貫徹各級領導工程質量管理要求和指示。2、各單位匯報本單位工程質量管理情況、QC小組活動情況、工程施工進度情況、施工方案（措施）應用情況工程實體質量檢查情況、有無質量事故11、和需要處提供服務的情況等。3、協調各部門（專業）之間關系，及時分析各施工環節、施工工藝、質量管理以及施工生產過程中存在的制約生產的關鍵問題，有針對性地制定整改措施，定期組織相關人員對各項目部（工區）整改情況進行全面監督、檢查。 4、討論新材料、新技術、新方法和新工藝的推廣應用。5、討論施工中安全、質量、技術管理重點和難點，制定相應對策。6、處重點工程施工方案。（二） 質量例會議定事項由責任單位、責任部門或責任人負責落實，工程管理科各專業負責人督辦，并在下次例會前以文字形式將完成情況交工程管理科科長匯總后報總工程師。（三） 質量例會執行簽到制度，參加會議人員不得遲到、缺席。 （四） 檔案管理員在12、3日內將質量例會會議紀要發至有關部門、單位和人員。質量問題（事故）調查處理及質量事故責任追究制度一、總則為認真貫徹處質量方針，實現處年度質量目標，落實工程主體質量終身負責制，加強和規范工程質量管理，加強施工過程的質量控制，提供顧客滿意的產品，確保工程施工質量達到合同要求，對工程質量問題（事故）進行調查處理及責任追究。二、職責1 處長辦公會是本制度的最終決定者。處長和黨委書記是本制度的主要負責人，總工程師和各分管處長是本制度分管負責人。2 工程管理科和安全監察處是質量問題處理及質量事故管理的主管部門，負責本制度的實施、監督與檢查，并負責組織嚴重質量問題及質量事故評審和處理。并對事故按“四不放過”13、原則進行調查，提報處理意見，上報處長辦公會討論。3 機電管理科、物資管理科、企業管理科、人力資源科、黨政辦公室參與嚴重質量問題及質量事故的評審與處理。4 財務管理科負責對質量問題（事故）經濟處罰的收繳。5 人力資源科負責對獎勵及行政處分人員按規定承辦手續。三、過程實施與控制1 質量問題分類（1） 一般質量問題質量驗收規范中一般項目檢驗結果中，不符合項檢查點的值超過標準要求，或主控項目不符合要求，但不影響建筑物安全性能和設備安全運行。（2）較嚴重質量問題驗收標準中主控項目不符合要求，影響建筑物的使用功能或使結構的使用功能下降。（3） 嚴重質量問題經整修、加固或返工經濟損失在5000元以下，雖不作14、為質量事故處理，但視為嚴重質量問題，應將工程缺點記入施工日志及竣工文件內。或影響建筑物結構的承載能力或使用安全。2 質量事故分類（1）質量一般事故：造成直接經濟損失在1萬元以下的質量事故。（2）質量較大事故：造成直接經濟損失在1萬元（含1萬元）以上，10萬元以下的質量事故。（3）質量重大事故：造成直接經濟損失在10萬元（含10萬元）以上，30萬元以下的質量事故。（4）質量特別重大事故：造成經濟損失在30萬元（含30萬元）以上的質量事故。3 質量問題的評審與處理（1）施工（生產）中發生的一般質量問題由責任單位質量檢查人員進行處理整改，質量檢查人員并監督責任方整改驗收。（2）施工（生產）中出現的較15、嚴重質量問題，由質量檢查員填寫質量問題通知單責令限期整改，并由項目部領導組織安全質量管理部等有關部門進行評審，制定整改措施、驗證、做好記錄。（3）施工（生產）中出現的嚴重質量問題，由處主管副處長組織安全質量管理部等有關部門進行評審、處理、驗證、做好記錄。（4）各單位材料員、技術負責人、質量檢查人員共同對有質量問題的采購物資進行評審、判定、做出處理。（5）合同要求時，對讓步處理的質量問題，應向業主提出申請或派員參加共同評審，記錄質量問題情況，業主同意后，方可轉序施工或交付。（6）發現質量問題涉及到設計單位，應通知設計單位，邀請派員參加共同評審或確定處理方式。（7）如發生不合格品，按不合格品控制程16、序進行評審處置。（8）對監理工程師填發監理記錄、整改通知書、各單位有關領導及部門監督責任方處理并檢查驗收，進行問題封閉。4 質量問題的處理方式（1）施工質量問題的處理方式包括返工處理、返修處理，讓步處理，降級處理和不做處理等。（2）當對工程質量不符合要求的情況進行處理時，應符合以下規定要求： 1）經返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應重新進行驗收；2）經有資質的檢測單位檢測鑒定達到設計要求的檢驗批，應予以驗收；3）經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求，但經原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢測批，可予以驗收；（3）當在交付或開始使用后發現產品質量問題時，處應對質量問題進行評審，17、做出處置決定，采取與質量問題的影響或潛在影響程度相適應措施。（4）保持質量問題的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。5 質量問題（事故）上報處理程序。（1）一般質量問題1）由專職質量檢查員填發質量問題通知單，并監督責任方整改驗收。2）對監理工程師填發監理記錄，監督責任方處理并檢查驗收，進行問題封閉。（2）較嚴重質量問題1）由專職質量檢查員逐級上報單位領導及有關部門，制定整改措施，填發質量問題通知單責令限期整改、并監督責任方整改驗收。2）對監理工程師簽發整改通知書，監督責任方處理并檢查驗收，形成整改完成報告書，進行問題封閉。（3）嚴重質量問題：1）專職質量檢查員發現嚴重問題18、，立即逐級上報有關部門進行調查處理。2）對監理工程師簽發的整改通知書，或總監同意發局部暫停施工通知，由安全監察處和工程管理科會同有關部門進行調查處理，并形成調查處理方案，上報處分管領導。（4）質量一般事故質量一般事故發生后，施工隊應及時通知項目部，并對現場進行保護，由項目部急召集相關人員進行調查處理，并形成調查處理方案，上報處工程管理科。（5 ）質量較大事故 質量較大事故發生后，立即逐級上報有關部門，應采取有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大，保護事故現場，并做好取證工作。（6）質量重大事故和質量特別重大事故1）事故發生后，責任單位應按照規定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或延遲不報，并配合調19、查和處理工作，按規定妥善管理好有關資料。2）事故各單位必須在2小時之內報告項目經理部，項目部經理必須在24小事內報告處及建設單位，并通知設計、監理等有關單位駐現場人員、事故單位應在3天內出具事故快報，填寫工程質量事故報告表逐級報告上述有關單位和部門。6 質量事故調查處理（1）質量一般事故，項目部負責組織質量事故調查形成的調查報告，并將處理結果上報處工程管理科備案。（2）質量大事故以上質量事故由處負責組織調查處理。7 對質量事故責任追究（1）質量一般事故的責任追究，對直接責任人視情節分別給予記過處分，并罰款500元2000元；其他責任人由責任單位自行規定處罰。（2）發生質量大事故以上質量事故的責20、任追究，由處分管部門進行處理。（3）在施工生產過程中，由于管理不嚴，造成質量低劣，局部缺陷嚴重，觀感質量差，被建設單位通報，損壞公司質量榮譽的，按重大質量事故處罰。（4）凡因施工質量低劣，驗交后因用戶舉報，確是施工單位責任的，給與及時的返工或返修外按重大質量事故處罰。（5）對事故責任者的行政處理，依照處管理權限，對造成質量事故的直接責任者及有關人員進行處罰。（6）對發生質量事故隱瞞不報或弄虛作假，故意降低事故等級，一經被查出或舉報經調查屬實的，按原事故等級罰款標準處以兩倍罰款。四、附則1 本制度如與上級有關規章制度相抵觸時，執行上級有關規定。2 形成的文件和紀錄（1）質量問題通知單。（2）罰款21、通知書。（3）質量事故調查記錄。（4）質量事故報告書。質量事故調查記錄工程名稱事故地點參加人員事故時間調查記錄單位名稱（章） 負責人： 年 月 日 質量事故報告書工程名稱事故地點建設單位設計單位施工單位工程量及造價工程類型事故發生時間上報時間經濟損失（元）事故經過、后果與原因分析：事故發生后采取的措施：事故責任單位責任人及處理意見責任人報告人日期 年 月 日 工程質量缺陷報送制度1、五處施工的建安工程不允許出現質量“不合格”。對施工過程中出現的不合格分項，由質檢員填寫不合格報告及不合格分項工程評審記錄，找出原因，主管技術員給出糾正措施，由項目部技術負責人審批并組織返工或返修，由主管技術員負責組22、織進行質量復查，工程管理科復檢。2、在施工過程中，如出現質量事故，項目部（工區）必須及時向處有關領導和部門進行匯報，由處總工程師（或處領導）負責組織有關部門和人員，及時趕往施工現場研究分析事故原因，盡快制定出事故處理方案，由項目部負責處理，工程管理科負責跟蹤監督。3、質量事故、處理方案結果報工程管理科備案。優質工程創建制度1、項目部在每年初要根據施工項目情況提出創優規劃，報處工程管理科備案，對需要創優工程提前做好準備工作。2、在工程施工過程中，項目部要嚴格按照優質工程的標準進行施工，工程管理科在檢查過程中要嚴格考核，對不符合優良工程的檢驗批、分部和分項要求項目部進行整改。3、項目部（工區）在施23、工過程要妥善保存施工圖片、錄像等，多積累工程資料（質量、安全、進度、文明施工、黨建等），寫好工程總結。 4、工程完工后，在項目竣工驗收及礦區質量認證過程中要積極準備，確保質量認證優良工程。5、申報行業優質工程必須獲得QC成果獎且項目部（工區）評上等級隊。6、工程結束后，項目部（工區）與工程管理科密切配合，搞好各項申報工作。7、行業優質工程申報程序：礦區優質工程省優質工程行業優質工程。工程回訪制度1、工程竣工移交后，由處分管領導組織工程管理科有關人員定期向建設單位進行質量回訪，征求建設單位的意見。2、反饋意見由工程管理科匯總，處組織有關人員對反饋意見進行分析，分析結果作為處工程管理工作持續改進的24、依據。工程總結制度1、項目部（工區）每月底由項目經理主持召開所有管理人員（包括班組長）參加的工程質量總結會。對本月工程施工質量進行總結，分析存在質量缺陷的原因，找出糾正質量缺陷的方法，確保根除此類質量缺陷。對質量好的班組給予表揚或物質獎勵，對技術上有創新的班組給予獎勵，并進行總結推廣運用。2、項目部（工區）在工程竣工后，由項目經理主持對該工程的質量、技術管理、進度等方面進行總結，找出項目部的亮點，找到不足之處，落實解決不足的方法，切實提高項目部質量管理水平。3、施工中采用的新技術、新工藝、新材料、新設備等要進行總結推廣。檔案管理制度1、建立和健全單位工程檔案制度，統一管理，集中保管，杜絕竣工資25、料私人保存不上交現象。2、建立健全技術資料的收發登記歸檔制度。3、建立借閱、存檔資料由主管領導簽字制度。檔案管理員做好檔案的保密工作，不得擅自將資料借于無關人員使用、復印。4、嚴格執行規范、標準、圖集、書籍的保管借閱制度。建立丟失賠償制度。凡丟失或不及時送還者，按原價的兩倍進行賠償。5、檔案管理員按照檔案管理細則和檔案保管期限表及煤炭工業企業檔案分類規則和GB/T50328建設工程文件歸檔整理規范要求進行檔案案卷的分類，定期進行立卷歸檔。圖紙管理制度1、施工圖紙領取與登記：施工圖紙原則上由工程管理科向建設單位領取，其他部門領取后必須送交工程管理科。工程管理科組織技術人員對圖紙進行審查，審查合格26、后由工程管理科建檔保管。若是業主后續工程，由施工項目部（工區）從業主處領取，送一套圖紙至工程管理科存檔。2、施工圖紙發放：項目部到工程管理科檔案室辦理圖紙領用手續，其他單位使用圖紙到工程管理科檔案室辦理借閱手續。3、項目部圖紙管理：項目部領到圖紙后交項目部資料管理員，及時進行收文登記。項目部技術負責人制定圖紙使用方案，藍圖不足可復印白圖（班組使用）。發放到技術員、班組圖紙要辦理發文登記手續，其他人員辦理借閱手續。技術員使用圖紙要妥善保管，以便將來作為竣工圖移交。4、竣工圖紙整理：工程結束后，工程技術人員利用施工藍圖繪制竣工圖，在竣工圖紙右下角加蓋竣工圖章，竣工圖章由工程管理科提供。5、竣工圖紙27、歸檔：竣工圖由項目部隨竣工資料報工程管理科存檔。工程管理資料報送制度1、XX五公司五處質量管理臺帳（上報時間：每月24日前）。2、顧客滿意調查表（上報時間：每月24日前）。3、中國XX能源集團集團公司所屬施工企業施工項目基本生產情況月報表（上報時間：每月24日前）。4、月份施工進度情況月報表及下月施工進度計劃（橫道圖或網絡圖）（上報時間：每月24日前）。5、XX五公司五處在建工程臺帳（上報時間：每月24日前）。6、開、竣工報告（上報時間：工程開、竣工后一周）。7、圖紙會審記錄（上報時間：工程會審記錄會簽完后一周）。8、施工組織設計、施工措施（上報時間：工程開工前715天）。9、開工驗收資料（上28、報時間：單位工程開工前）。10、不合格報告（上報時間：每月24日前報，未出現的不報）。11、竣工資料（上報時間：工程結束后6個月內，上報完整的資料一套）。（1）要求報工程管理科資料為原件，特別是竣工驗收證書，施工測量記錄，施工記錄，施工質量驗收記錄（分部、分項工程驗收記錄）。（2）各單位工程結束后要求報竣工圖（可以是復印件）。（3）各單位上報工程管理科的資料組成以當地要求為準。（4）對于重點工程要求從安全、技術、管理各個方面寫施工總結。（5）購置施工軟件、掃描儀、相機等逐步完善上報工程資料的電子文檔。（6）工程資料在裝訂前及時與工程管理科檔案管理人員溝通，以防裝訂的資料不符合檔案管理規定。1229、環境因素調查表、環境因素臺帳及評價表、重要環境因素清單（上報時間：每年元月份）。13、危險源辨識、風險評價表和不可接受風險清單（上報時間：每年元月份）。14、一體化管理目標和指標（上報時間：每年元月份）。15、環境管理目標的管理方案（上報時間：每年元月份）16、一體化管理體系組織機構圖（上報時間：每年元月份）。17、法律法規和其他要求清單（上報時間：每年元月份）。18、節能減排資料：企業能源消耗統計月報表、節能減排投入月報表、環保月報表（上報時間：每月24日前）。QC小組活動管理制度1、為更好地解決施工中出現的技術難題，積極發揮QC小組的作用，促進工程質量的提高。各項目部(工區、廠)應成立相30、應的QC活動小組。2、QC活動小組按計劃開展活動，技術負責人或主管技術員負責具體活動內容的制定和實施、總結。3、QC小組活動過程中要注意原始資料的收集和整理，以便活動結束后匯總。整理好的成果制成幻燈片連同文字資料一起報工程管理科。4、項目部（工區、廠）每年9月份向工程管理科上報QC活動成果，每個項目部（工區、廠）至少上報1篇。5、QC小組活動成果內容包括：以WORD軟件制作的文字資料（包括統計圖表）。以POWERPOINT軟件制作的幻燈演示資料。以上兩項資料均以電子版形式發至工程管理科，有簽字或紅章的內容要提供掃描件。6、處工程管理科對所有QC成果進行評選，擇優推薦參加全國煤炭建設行業QC成果31、發布會以及更高級別的成果發布會。對獲獎QC小組處將給予獎勵，煤炭行業先進QC小組獎勵2000元，煤炭行業優秀QC小組獎勵3000元，更高級別獎項獎勵5000元。科技成果研究及推廣制度1、根據我處施工實際情況，各單位在每年8月份上報本單位科技創新項目計劃，由總工程師組織有關人員進行論證，論證通過后整理報公司技術信息中心。2、根據公司批復的科研計劃，由總工程師負責具體實施。3、處成立科研小組，編制實施方案，對技術難點，請專家指導或參與研究。實施過程中科研小組不定期到現場進行技術指導。注意資料積累，收集相關數據和證據（照片、錄像、監理或業主證明等）。4、科研成果資料由科研小組負責整理，由總工程師組織有關人員進行審核，最后上報公司技術信息管理中心。5、各項目部（工區、廠）技術負責人負責科研工作，科研計劃可以是科學研究、科技創新或科技成果推廣。科研要結合工程實際。根據生產需要，處負責組織有關人員適時到外地參觀學習，搜集有關科技情報，引進先進施工技術，推廣先進施工工藝和新型建筑材料等，并將新工藝、新技術、新材料應用到施工中。6、各項目部（工區、廠）在施工過程中做好“五小成果”收集整理工作，每年11月份上報工程管理科。