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1、公司采購物資驗收過程結果管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購物資驗收規定9.1 采購物資驗收規范制度名稱采購物資驗收規范編 號LHZ/NKZ13-09受控狀態執行部門監督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強公司對采購物資的驗收管理，確保采購物資及入庫物資的質量，特制定本規范。第2條 適用范圍公司對物資的采購驗收以及驗收后的處理均依本規范相關規定進行。第3條 管理職責1. 采購員在供應部主管的指導下負責物資的采購、不合格品處理工作。2. 品管部檢驗員負責對所采購物資的檢驗工作。3. 倉儲處負責物資的入庫2、工作。第2章 驗收過程第4條 收料1. 物資進倉前后，倉管員通知相關采購員同時讓送貨員將物資放至待檢區，并安排存放的庫位，以方便收料作業。2.采購員將采購物資送檢、檢驗報告、入庫單交檢驗員后，由檢驗員對其進行檢驗。3. 倉管員應會同檢驗人員依裝箱單及采購物資送檢、檢驗報告、入庫單開柜（箱）核對物資名稱、規格尺寸，并清點數量，于兩天內將檢驗合格、入庫數量填寫在采購物資送檢、檢驗報告、入庫單上。并錄入U8倉儲管理系統。4. 開柜（箱）后，如發現所載的物資與裝箱單或采購物資送檢、檢驗報告、入庫單所記載的內容不符時，應立即通知采購員進行處理。5. 如發現所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異常現象時3、，經初步估算損失將超過500元（含）以上者，應立即通知采購員聯絡、通知供應商前來處理，并盡可能維持原來狀態，以利于后期作業；如未超過500元者，則依實際的數量辦理收料手續，并于供應商送貨單上注明損失數量及情況，交對方送貨人員簽字確認。第3章 驗收結果第5條 生產類物資的驗收1.合格品：檢驗人員在檢驗合格的物資外包裝上貼合格品標簽，以示區別，倉管員再將合格品入庫定位。2.不合格品：（1）不合格品處理方式有：拒收、返工或返修、讓步接收（降級及改做他用）、檢用（抽檢發現的不合格品批，進行全數檢驗，檢出合格品）。（2）檢驗員在檢驗過程中發現不合格品后，對不合格品予以標識并填寫進貨檢驗質量反饋單交予采購4、員處理。（3）采購員對于生產急需且能讓步接收的填寫讓步接收申請單，送技術中心、品管部簽署意見。采購員根據簽署意見，對不合格品作出讓步接收或退貨處理。（4）對需經返工、返修的物資，由采購員通知供應商進行。品管部應給予相應的標識，并作記錄。（5）對需檢用或拒收的物資，采購員在用友軟件上開立采購退庫單，倉管員填寫出門證，經倉儲處主管簽認后交相應的采購員，采購員確認無誤后交供應部部長，供應部部長審批蓋章后不合格品才可出廠。3.超交處理交貨數量超過“訂購量”部分應給予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的物料，其超交量的3%（含）以下，由倉儲人員在備注欄內注明超交數量，同時通知物資采購員，經供應部主管同5、意后方能收料。4.短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經供應部主管同意者，可免予補交，短交如需補足時，倉管員應通知物資采購員聯絡供應商進行處理。5.物資檢驗、退貨時限（1）屬外觀等易識別性質檢驗的物資，驗收應于收料后的一個工作日內完成，不合格品退回應于收料后的三個工作日內完成。（2）屬化學或物理檢驗的物資，品管部應于收料后的三個工作日內完成，不合格品退回應于收料后的五個工作日內完成。（3）對于必須試用才能實施檢驗者，由品管部主管于采購物資送檢、檢驗報告、入庫單中注明預定完成日期，一般不得超過七天，不合格品退回一般不超過兩個星期。第6條 非生產性物資的驗收1. 宣傳資料由總經辦指定人6、員參與驗收。2.其他物資的驗收按國家、行業、出廠標準及使用部門參與驗收。第7條 對于已付款但物資在保修期或保質期內出現質量問題的，各歸口管理部門需負責聯系維修或索賠，并將賠償收入、賠償物資清單及賠償原因說明等全部上報財務部門。第4章 附則第8條 本制度由供應部負責制定、修訂和解釋。第9條 本制度自公布之日起執行。責任部門及責任人編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期9.2采購物資驗收規范表單9.2.1固定資產物資送檢、檢驗報告、入庫單庫名： 對應入庫單號： 編號：LHZ/NKR12-11生產供貨單位歸口管理部門采購員生產部出廠編號名稱規格型號單位送檢數入庫數本幣單價本幣金額到貨日期送檢部門送檢人送檢日期入庫日期驗收標準檢驗結果設備安全處工藝處品管部使用部門處理意見分管副總： 日期： 本送檢單一式兩份分別由設備安全處、財務部保存