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1、公司采購、質量檢驗管理制度及經理崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、產品質量負責人職責1、貫徹、宣傳、落實本企業的質量方針、制度及規程、規范、標準，保證質量體系持續有效運行和不斷改進。2、指導并組織檢驗員的各項工作，編制檢測試驗儀器的劑量計劃，并組織落實。3、協助技術負責人抓好技術培訓、考核及持證上崗工作，并在技術負責人不在崗位時替代技術負責人，積極了解國內外檢驗測試的進展情況，推廣新技術、新工藝、新產品的檢驗工作，確保檢測工作質量。二、質量方針與目標1、質量方針1.1加強市場調研，優化產品種類。1.2加強2、供方選評，優化采購質量。1.3加強培訓教育，優化人力資源。1.4加強現場控制，優化生產環境。1.5加強過程管理，優化產品質量。1.6加強顧客溝通，優化全程服務。1.7加強質量改進，優化企業發展。2、質量目標2.1根據市場走向，每年開發12種新產品。2.2開展供應鏈管理，優選經銷供貨商擴大采購量。2.3客戶滿意率達80%以上。2.4客戶投訴處理率100%。2.5產品出廠合格率100%。三、崗位職責、權限1 董事長、總經理1.1董事長全面負責公司的生產、行政、經營管理，進行統一領導與指揮。1.2根據企業的實際情況，有權任免各部門經理、科長和車間主任，在公司范圍內行使人事調動權。1.3有權根據職工貢3、獻大小給予經濟獎勵與處罰，根據企業的實際情況制定職工工資分配方案。1.4對企業的經營政策、年度計劃、新產品開發計劃、企業發展規劃等重大問題做出裁定。1.5主持管理評審，保證質量體系的適應性和有效性。1.6為質量體系運行提供適宜的資源，包括委派人員培訓。1.7董事長有財務審批權，有權對各項資金的使用進行監督和調整。總經理對公司的生產經營效益負責。總經理對公司的日常行政事務處理負責。1.8對本公司人員有調動、任免、晉升、處罰、嘉獎權。1.9對公司經營管理有最終解釋權。2 生產經理2.1生產經理在總經理領導下，負責所管的生產計劃和采購計劃，組織、指揮、調度協調，統計管理工作，保證生產和采購計劃案期完4、成。2.2組織車間實施過程控制和監督，做好生產現場安全文明生產。2.3負責產品標識和可塑性要素的控制和工序流轉的實施。2.4負責生產計劃的紀錄和控制管理。2.5負責生產用工、崗位定員和對工人考核的工作。2.6參予不合格評審、制定、實施與生產過程控制有關的糾正和預防措施。2.7指導生產設備檢修計劃編制并駔之實施。2.8有權對車間主任、生產調度和其它下屬的過失行為提出批評或處罰。2.9有權對車間主任、生產員和其它下屬，生產工作中表現好貢獻突出著，實行獎勵。2.10有權建議干部的提升、降職或辭退。2.11對產品質量、產品交貨期、生產崗位設置、政策性用工、安全生產負責。2.12對例行節約、杜絕浪費、搞5、好綜合利用，抓好存貨管理，降低物耗成本，對所管項目產品目標利潤的實現負責。3 車間主任3.1在生產經理領導下，負責車間的全面管理工作，帶領全車間職工自覺遵守勞動紀律和公司的規章制度。3.2 根據下達的生產計劃實時組織生產，保證生產任務案期完成。3.3在生產過程中，及時掌握生產配套、缺件短線情況，合理使用原材料減少浪費，努力降低產品銷耗。3.4抓好設備定期保養，堅持每日生產前檢查和下班清理檢查工作，是設備處在最良好的運行狀態。3.5開展車間文明安全生產的管理及做好保持場地整潔衛生，抓好車間內部質量管理工作，預防質量事故發生。3.6認真執行生產過程的產品送檢制度并按時完成下達的新產品試制任務。3.6、7有權對車間職工提出獎、罰、留用或辭退建議，有權制訂車間內部管理細則，并按其進行獎罰。3.8有義務幫助車間職工提供技術操作水平，提高職工整體素質。3.9完成領導交派的其它工作。3.10對不能按計劃完成生產任務影響交貨期負責。3.11對車間生產的產品質量、安全文明生產現場、設備模具使用不當，所造成的后果負責。4 技術質檢員4.1在生產項目車間主任的領導下，負責工藝技術和設備的管理工作。嚴格執行公司的質量標準，對公司的產品質量提前控制，做到預防為主。4.2負責組織對產品圖紙、工藝技術文件進行分類整理、存盤、發放回收工作。4.3負責組織生產員工對產品制造工藝編制、論證、修改、審核、規范。4.4負責組7、織工藝改革，引進新工藝、新設備。4.5每次檢測發現的質量問題，都必須及時反映生產員工、車間主任、生產經理并處理問題。4.6每日車間巡檢，每工作程序抽檢不少于2次。4.7對品管范圍內的違反工藝操作，降低產品質量標準的行為有權則令停止生產及改進。4.8對產品圖紙、技術數據、生產工藝的可行性、完整性、統一性負責。4.9對不按規定產生的不良品進行下道工序負責。4.10對產品不按技術生產、檢測標準或生產操作、測試不當所造成的后果負責。4.11有權對生產員工提出獎、罰、留用或辭退建議，有權規定工藝管理細則，并按其進行獎罰。5 倉庫保管員5.1保管員在總經理、生產經理、車間主任的直接領導下，保管員要嚴格遵守8、物資倉庫管理規定和要求，對倉庫進行科學化管理。5.2認真對檢驗合格后的各類原材料、五金工具、品種規格的各類產品、包裝材料的入庫工作，若發現問題，應及時反應，領導予以合理解決。5.3各類物資進出倉庫，應辦理物資進出倉庫單簽字手續，發放物資時應憑本公司的調派單、領料單、提貨單辦理發放手續，否則應予拒絕，物資入庫后，要如期發數登記入冊，堅持每星期一清點，每月一盤點和年度全盤點制度，在清盤中如發現差錯，要分析情況找出原因，及時向上級匯報。5.4每月定期向采購組、生產經理反應物資庫存情況，減少積壓減少浪費。5.5物資存放應分類，標示清楚，堆放整齊，便于盤點和領發，物資管理條理化、科學化。5.6禁止明火進9、入庫房，外人不得任意進入倉庫，落實安全防范措施，使倉庫的防火、防盜設施保持良好的狀態，出現不安全因素應及時向上級領導報告。5.6搞好庫區和庫房的衛生，保時庫房干燥、清潔衛生、整齊排放、通風良好。四、采購管理制度1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。2適用范圍適用于對生產所需的原輔材料、配件采購，及供方提供的服務的控制，對供方進行選擇、評價、溝通與控制。3職責3.1辦公室采購員負責原材料、配件、輔助材料和運輸服務的采購控制。3.2檢驗科負責采購產品的檢驗和驗證儀器具。4工作程序4.1確定控制類型和程度生產部確定采購產品對產品實現影響的重要度分級，編制采購產品分類明細。用于10、對采購產品及供方確定控制程度的依據。采購物資的分類根據采購物資對產品的實現和最終產品的影響程度，將采購物資分成三類：A類：直接影響最終產品主要性能的物資（如：原材料、輔佐材料）；B類：直接影響加工質量的物資（如：設備、配件）；C類：對最終產品質量無直接影響，或者雖有缺陷但可通過采取技術措施可以保證產品質量的物資（如包裝材料）。4.2供方的評價準則確定的合格供方應滿足下列條款或其組合的規定要求。 供方的組織結構、主要設備、供貨能力、質量管理等基本情況的調查符合要求； 供貨業績年度評定為合格。原輔材料、配件未發生批量不合格，無由于供方原因導致了顧客的投訴；供方質量體系現場調查評價合格；樣品驗證合格11、；交貨及時、服務信譽好。供方的選擇、評價方式采購部門按下列方式，通過對其質量、價格、交貨期等進行比較選擇合格供方。A類物資：供方調查（新供方首次評價）+樣品驗證+業績評價（已建立關系的供方）。B、C類物資的直接廠家采購：供方調查（新供方首次評價）+樣品驗證+業績評價（已建立關系的供方）。對C類零星采購或商場采購，只需樣品驗證評價。初次評價a) 原輔材料、配套件供方由責任部門通過對供方的質量、價格、服務等的比較，初步選定供方。向供方發出供方調查表，記錄供方的概況、供貨能力、質量管理狀況等內容。并收集供方的管理體系認證/產品認證證書復印件、上級機構質量檢驗報告/合格證件等相關質量保證能力的資料。綜12、合上述調查的信息，評價其穩定提供滿足本公司要求的產品的能力。b) 初次采購應對樣品進行驗證評價，必要時經小批試用評價。采購部門組織相關職能部門，對書面調查、及樣品評價的結果進行綜合評價，填寫供方評審記錄，評定合格者由總經理批準，并列入合格供方名單。 對供方的監控和重新評價a)檢驗科將每批進貨產品的驗證情況，記錄在供方業績記錄中，提供采購部門進行重新評價。b) 采購部門每月進行業績統計和評價。并在每年初依據供方月度業績對供方的年度業績重新評價，記錄供方評審記錄，編制下一年度的合格供方名單。c) 對月度評價不合格者采購部門要及時要求供方整改，整改后若再次發生不合格，取消其合格供方資格。4.3 采購13、原輔材料、設備配套件采購員依據生產通知和庫存情況，決定所需采購的物資，編制采購單。對于價值高或質量要求高（A、B類物資）的物資，與供方簽訂合同/訂單，由總經理或其授權人簽訂。對于價值較低或質量要求不高（C類物資）的物資，在每次采購時可采用傳真訂單或電話訂貨。采購時，必須明確采購物資的名稱、材質、規格型號、數量、質量要求、交貨期等，向供方發合同/訂單或電傳/電話要貨，并追蹤交貨期。4.4委托運輸對貨運代理/運輸單位應簽訂運輸合同或協議，明確雙方的權利、義務及應承擔的責任。采購產品原則上必需在合格供方處采購，當必需到合格供方外采購時，需經總經理批準，且實施小量試用，試用合格，若繼續采購須按4.2的14、要求對供方進行評價，合格后方可繼續采購，并列入合格供方名單。4.5采購產品驗證采購的原輔材料、設備配套件由檢驗員或相關部門按進貨檢驗規程對進廠物資實施驗證。 必要時，檢驗員或相關部門到供方處實施驗證。采購文件（合同/訂單）應規定采購產品驗證的安排，并確定產品放行方式。五、質量檢驗管理制度1.目的對原料、輔料、成品及半成品進行檢驗，為生產出合格優質的產品提供保證。對產品特性進行監視和測量，驗證產品要求得到滿足，以確保滿足顧客的要求。2.范圍適用于對生產所需的外購產品、過程產品和成品進行監視和測量。對輔料的入廠檢驗，半成品的過程檢驗，成品的出廠檢驗。3.職責技術檢驗員是對產品特性實施監管和檢測主要15、職能。4.程序4.1技術檢驗員根據檢驗標準明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。4.2進貨驗證對生產購進物資倉庫保管員核對，確認原材料品名，數量等無誤、包裝無損后入庫；必要時，由化驗室采樣進行微生物和理化指標的檢驗。技術檢驗員根據檢驗標準進行全數或抽樣驗證，并填寫原料檢驗記錄產品的過程檢驗由各工序的技術檢驗員負責，按照工藝標準對其檢驗和監控將檢驗合格的半成品交付下道工序，不合格品按按不合格品管理制度進行處理。a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續并做好標識。b)檢驗不合格時，檢驗員在購進物資上加“不合格”標識，按不合格品管理制度進行處理。采購產品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量16、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。4.3半成品的測量和監控過程檢驗對設置檢測點的工序，在做好自檢自分后將產品放在待檢區，技術檢驗員依據檢驗規范進行檢驗，對合格品，在半成品檢驗記錄上蓋技術檢驗員簽字后方可轉入下一道工序；對不合格品執行不合格品管理制度。互檢下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行互檢，確認合格后方能繼續生產，對不合格品執行不合格品管理制度。4.4成品的測量和監控操作者對完工后的成品進行自查，并整齊堆放在待檢區，作好標記，附掛上待檢標識。技術檢驗員按產品檢驗標準規定的要求進行檢驗，內容記錄在相應的檢驗記錄中，并做好相應的標識。成品進行包裝后經抽檢合格后由倉庫保管員按技術檢驗17、員出具的檢驗記錄檢驗合格后，辦理入庫手續，不合格品按不合格品控制程序處理。4.5產品的檢驗記錄技術檢驗員應認真建立并保存好產品的檢驗記錄，包括各種檢測報告，這些記錄應表明是否通過測量和控制，達到標準和規范的要求，所有記錄應有授權技術檢驗員的簽字確認。技術檢驗員，對原材料進廠，產品生產的過程檢驗以及產品入庫、出廠全過程的質量檢驗負責，確實做到不合格原材料不進廠，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產品不出廠。檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現象，有按不合格拒絕出廠。質量檢驗工作必須嚴格按國家標準、行業標準或者企業標準及產品特征進行檢驗，生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序18、的產品標準熟練掌握，保證本工序產品符合要求。質量檢驗工作必須嚴格按國家標準、企業標準及產品特征進行檢驗，生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產品標準熟練掌握，保證本工序產品符合要求。專門的品管員對每一道工序進行跟班檢驗，生產工人堅持高標準，嚴格要求，不斷提高技術水平，專職檢驗人員嚴把質量關。六、配方工藝管理制度1、產品配方由生技部門負責制作，由配方負責人簽字，經總經理批準后方可使用。2、產品配方內容應包括：產品名稱、含量配比、產品規格、生產班組、生產日期、原料配比。一般情況下，各種原料以千克為計量單位，特殊情況需注明。3、各種產品配方應由生技部統一保管，不得外借、丟失。4、生技19、部門制作配方完畢后，按配方填寫產品下料通知單，交給生產班長。組織實施并保管，生產結束時將下料通知單交與生技部存檔。5、車間生產班但要嚴格按配方規定的原料取料，不許私自篡改。七、原料管理制度1、采購員應按原料質量的國家標準及進廠原料驗收標準與供方簽定采購合同，并對供方進行評價、確定合格供方保證原料的及時供應。2、原料進廠后，保管員要及時通知技術檢驗員對進廠原料及時檢驗，并將檢驗結果填寫報告單，并依據供貨合同約定的質量標準判定是否合格。報告單送總經理、生產經理、采購員各一份，技術檢驗員存檔一份，技術檢驗員不能檢驗的項目，應由采購員要求供方提供驗證證明。3、采購員、保管員按檢驗報告單對進廠原料進行標20、識，技術檢驗員根據原料報告單制作產品配方，對不合格原料由采購員與供貨方協調處理。八、成品出入庫管理制度1、倉庫保管員對成品入庫負責管理，生產班按保管員指定位置擺放，保管員對每批次產品入庫同時抽查袋重（每次10袋），并做記錄，發現問題及時上報。2、保管員負責對每批次成品做好標識。標識內容：產品名稱、規程、批次、數量、檢驗狀態。3、合格產品裝車時應清理車廂內衛生，保持產品包裝袋干凈、不破損。4、保管員有權制止不合格品的出廠銷售。九、不合格品管理制度1、不合格產品的劃定1.1原材料的不合格產品原材料進場后經檢驗不合格時，技術檢驗員應按技術標準進行重新取樣檢驗，決定該材料合格或不合格。對緊缺原材料的關21、鍵項目以檢驗判定為不合格時由技術檢驗員簽字報告單，經采購員提出處理報告，總經理或生產經理批準后方可使用。已判定為不合格的原材料不能入庫，不合格原材料在采購員與供貨商處理過程中，應維護企業利益要求退貨。1.2產品的不合格產品抽檢不合格時，技術檢驗員應按產品標準規定，大批次檢驗復檢，判定該批次產品是否合格。產品經抽樣復檢，有某一項質量指標不合格，應按不合格品處理。凡可反工的不合格品，應在產品包裝上明顯標示，允許生產車間進行反工處理，但反工后仍不符合質量標準，做次品處理。2、不合格產品的處理2.1凡經檢驗不合格的產品應有倉庫單獨堆放，不準和合格品堆放在同倉庫，并填寫不合格品報告單，經判定能反工的，送22、有關生產車間反工。2.2不能反工處理的，但有實驗價值的次品，而且用戶同意接收也可以出場，但不能計算產量、產值。2.3有使用價值的次品一律不簽發合格證并有明顯標志清楚。十、化驗室檢驗計量器具管理制度1、技術檢驗員的化驗、計量器具應配備齊全，并符合工作所需的精密度和準確度。2、化驗、計量器具由技術檢驗員負責其申請、送報檢工作。3、新購進的化驗、計量器具在使用前必須校準并確定校準周期。4、重要化驗、計量器具的調整應由專業技術人員操作，防止因調整不當而使其失效。6、搬運、使用化驗、計量器具時，應輕拿輕放，避免震動。使用和貯存期間嚴格按化驗、計量器具說明書或相關要求操作，不得擅自拆卸，保證化驗、計量器具23、的準確性和穩定性。7、化驗、計量器具由技術檢驗員負責建立臺帳，并保存化驗、檢定記錄，并經常對所有的化驗、計量器具進行校準。十一、質量考核記錄管理制度1、質量記錄一般采用書面形式，表格設計要求項目齊全，符合實際需要。各部門各自負責質量記錄的收集、整理、保存。2、各項質量記錄不能用鉛筆、紅色筆填寫，記錄要求字跡工整，數據準確，內容完整，填寫及時、真實，錯誤處用劃改方法更正，并在更改處簽字或蓋章。3、質量記錄包括成品及原料的檢驗記錄、報告單、質量臺帳、抽查檢驗記錄、生產過程控制的相關記錄以及期它相關的質量記錄。4、質量記錄按年度歸檔，由辦公室負責保管。一般保存23年，超過保存期，確認無保存價值，經領24、導批準后統一銷毀。5、相關人員借閱質量記錄時，由部門領導批準，按期歸還，不得缺損。十二、產品搬運、運輸與儲存管理制度制度1、庫房應有足夠的空間，盡量滿足本廠生產所用原材料，半成品、成品的存放，庫房應盡量干燥通風，避免潮濕。2、原輔材料、半成品、成品應按規定辦理入庫、出庫手續。3、庫房管理應做到帳、卡、物相符。4、庫房內的物質應擺放整齊，對散袋、壞袋要做隨時處理，保持庫房的清潔衛生。5、部分臨時放在庫房外的原輔材料、半成品應用苫布蓋好，以防潮溫或丟失等。6、運輸工具應干凈平整，無突出的尖鉆物，以免刺穿刮破包裝袋，嚴禁違章裝卸。十三、設備管理制度1、主要生產設備要有專人管理，每臺設備要有明確的責任25、人來操作。2、認真貫徹執行工藝操作規程、機械設備操作規程，交接班要對設備運轉狀況做以交待，設備運輸前和停止運輸時要觀察有無異常現象。出現異常及時上報，采取相應措施。3、根據各種設備的性能和操作規程原理，做到定期、定量加注或更換潤滑油及其它零部件，使之保持良好狀態。4、設備不準超負荷運行，不準違章作業，不得非崗位或非本機人員操作，不準隨意改變設備結構。5、新上崗的操作規程人員，必須進行本崗位操作規程的學習和安全教育。經考試合格后方能上崗操作。6、維護人員要經常巡回檢查設備的運轉情況，消除隱患。7、生產技術員及設備維修人員應適時做好設備的大中小修計劃，經廠長審批后落實實施。其中設備的小修，由維修人26、員提出維修所需要的材料，經車間主任審查，主管廠長審批后即可實施；設備的中修由車間主任組織操作人員，維修人員共同研究，提出計劃，經主管廠長批準方可實施；設備大修計劃要在停產后進行，由主管廠長組織車間主任及維修人員共同研究提出大修計劃，經廠長審批后方可實施。8、凡是停車檢修的動力設備，首先切斷電源，掛上標牌，方可檢修。9、每臺設備都要建立設備檔案，內容要齊全，包括設備的規格、型號、使用說明書、合格證、保修單及使用狀態、維修情況、檢修時間、更換備件名稱規格及檢定情況等。10、設備檔案應有專人管理，借用時應履行借用手續。十四、文明安全生產管理制度1、生產部門要組織全廠人員認真學習上級有關安全知識法規，27、樹立“安全第一，預防生產”必須安全的思想，每生產期開車前，進行一次全廠人員的安全教育。2、各崗位操作人員應嚴格按工藝規定的標準程序操作，并隨時觀察設備運轉情況，發現不安全因素應及時向上級報告，由主管領導安排維修。如擅自檢修發生人身事故者，后果自負。3、生產操作人員上崗前要配戴好相應的勞動保護用品，否則不得上崗操作。尤其機修人員檢修、維修設備時，必須戴好防護用品，違章操作后果自負。4、從事電氣、焊接、化驗、司爐等專業工作人員必須經專業培訓或考試合格，持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法，遇到火險能果斷處理，及時消除火災隱患。6、因違章作業造成設備損壞及人身安全的，可按情節輕28、重給以處罰。7、操作工人上崗操作前。須經安全技術考核，不合格者不許上崗。8、為保證安全生產，生產車間設備安全檢查員（可以兼職），隨時檢查各部門的安全情況。9、設備完好運轉是安全生產的保證。因此每生產周期結束后，要進行一次全面徹底的設備保養、維修工作，生產期間，可在每月檢修一次，如遇特殊情況及時維修，消除一切不安全隱患。十五、技術文件管理制度為了加強公司技術文件的管理，為了確保公司技術文件的嚴肅性，為了使現有文件不斷完善和提高，特制訂本制度：1、公司技術文件的形成必須經公司總經理牽頭，召集有關部門，特別是有關技術部門的領導和有關人員參加，共同協商制訂，制訂后由有關部門的領導簽字下發執行。2、公司29、技術文件統由公司辦公室建檔存放。3、部門或個人借閱公司技術文件，必須辦理借閱手續，用后要及時送回辦公室。4、公司下發的技術文件，到期后按時收回歸檔，不準將技術文件借給其它公司，或借給本公司以外的個人使用，一經發現要嚴肅處理。5、技術文件的修改，必須經主管副總經理召集有關部門負責人通過會議協商后方可修改、補充，任何個人或部門無權修改、補充技術文件的內容。6、借閱技術文件不得在上面亂勾、亂劃或作標記符號。7、公司技術文件丟失，要追究有關人員的責任十六、關鍵質量控制制度1 原料接收1.1原料進場時必須由技術檢驗員按原料標準進行驗收。1.2讓步接收的原材料由總經理簽定接收后，技術檢驗員提出原料處理辦法報告生產經理，倉庫應在該原材料上做好標示。1.3生產經理對讓步接收的原材料嚴格技術檢驗員提出的方案進行操作。2原材料倉庫儲存條件控制2.1原材料倉庫不得存放有毒、有害物質。2.2原材料倉庫應有防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。2.3原材料倉庫內物品的堆放要看整、要離地、離墻存放，并遵守先進先用的原則，所以物品應掛牌。2.4應經常檢查原材料倉庫存放原材料的質量情況，發現異常實時處理。