公司采購(gòu)部門(mén)崗位職責(zé)管理制度與工作流程匯編.docx
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上傳人:職z****i
編號(hào):1159794
2024-09-08
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1、公司采購(gòu)部門(mén)崗位職責(zé)管理制度與工作流程匯編編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 采購(gòu)部管理規(guī)章制度【篇一:采購(gòu)部管理規(guī)章制度】采購(gòu)部管理規(guī)章制度采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷部等各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保材料的及時(shí)供應(yīng),保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。一采購(gòu)部規(guī)章制度1、制定公司合理的采購(gòu)政策,對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃2、;2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃,按消耗定額和采購(gòu)程序,編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃,并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同,負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作,辦好驗(yàn)收交接手續(xù),保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制,統(tǒng)一采購(gòu),加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購(gòu)成本;5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理,嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù),出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù),保證庫(kù)存物資完好無(wú)損,做到帳務(wù)卡相符,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;7、負(fù)責(zé)定期或不定期的3、清理庫(kù)存,壓縮不合理庫(kù)存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤(pán)活存量,減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類管理辦法,降低物資成本;9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門(mén),為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,提出參考意見(jiàn);11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。二采購(gòu)部管理制度為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本4、制度為依據(jù)開(kāi)展工作。1目的作用1)、可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。2)、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。3)、可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。2采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度1)、熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。3)、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。4)、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。5)、負(fù)責(zé)供5、應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。6)、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7)、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。9)、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。10)、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。11)、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三采購(gòu)部工作職責(zé)1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請(qǐng),不虛開(kāi)發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉6、明。2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道,進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地7、,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。四采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持采購(gòu)部的全面工作。2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。3、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。5、制定物資采購(gòu)原則,并督導(dǎo)實(shí)施。6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。8、帶頭遵守采購(gòu)制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu),避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的8、規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準(zhǔn)1.公司每個(gè)月的出貨量。2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。3.庫(kù)存資金的大小。4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。工作重點(diǎn)通過(guò)pc、mc,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。工作禁忌生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。任職資格1.工作經(jīng)驗(yàn):5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗(yàn)。2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;3.學(xué)歷要求:大專以上;4.年齡要求:30歲以上;5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。五采購(gòu)員崗位職責(zé)1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律,積極按采購(gòu)的規(guī)范和要9、求進(jìn)行采購(gòu)工作。2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞,多跑、多對(duì)比,精通采購(gòu)業(yè)務(wù),選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購(gòu)成本。3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期,保證物料的正常供應(yīng),并制定物料供應(yīng)計(jì)劃表。7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜,并追蹤物料到位。8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。3.降低采購(gòu)成本。工作禁忌物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。任職資格1.工作經(jīng)驗(yàn):3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)10、。2.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;3.學(xué)歷要求:大專以上;4.年齡要求:28歲以上;5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。六執(zhí)行本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時(shí)間為2011年1月1日,其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),由公司監(jiān)督執(zhí)行。生效:以上規(guī)定從2011年1月1日起生效適用群體:采購(gòu)部所有采購(gòu)及相關(guān)人員解釋權(quán):歸北京市#有限公司監(jiān)督執(zhí)行:采購(gòu)部【篇二:采購(gòu)部管理制度與工作流程】采購(gòu)管理制度與工作流程一、目的:為規(guī)范采購(gòu)流程,提高采購(gòu)工作的效率,特制定本制度。二、適用范圍:適用于本公司采購(gòu)管理。三、內(nèi)容:1、總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的11、采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。2、采購(gòu)基本流程采購(gòu)需求-采購(gòu)計(jì)劃-尋找供貨商-詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)-采購(gòu)洽談-合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務(wù))-交貨驗(yàn)收(倉(cāng)管)-質(zhì)檢(不合格退貨)-入庫(kù)-計(jì)劃對(duì)賬-財(cái)務(wù)結(jié)算采購(gòu)流程圖如下圖所示:1)采購(gòu)計(jì)劃:采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。2)供應(yīng)商的選擇和考核:供應(yīng)商的選擇與考核,一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定,并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4)合同的簽訂:買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程,最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議,合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根12、據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5)交貨驗(yàn)收:采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6)質(zhì)檢:貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù),不合格的,需安排補(bǔ)救和退貨。7)財(cái)務(wù)結(jié)算:貨物入庫(kù)后,財(cái)務(wù)結(jié)算3、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖1)銷售部提出采購(gòu)需求,2)采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批;3)審批通過(guò)后,由采購(gòu)主管下單。4、申請(qǐng)付款流程圖1)2)3)4)采購(gòu)商品入倉(cāng)后,做應(yīng)付款計(jì)劃計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致,不一致的找出原因,13、調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款;采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款總經(jīng)理批準(zhǔn)付款5、商品到貨驗(yàn)收流程1)2)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品驗(yàn)收后打入庫(kù)單,核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致,一致后方可審核入庫(kù),不一致需報(bào)采購(gòu)審核,采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)6、促銷流程1)每周例會(huì)上確定促銷計(jì)劃2)確定產(chǎn)品信息,包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間3)報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購(gòu)資金4)落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷執(zhí)行方式5)反饋促銷結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào)7、退貨流程1)2)3)4)門(mén)店填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單,寫(xiě)明原因采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況,審核退貨申請(qǐng)審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位做退貨單不能退回供應(yīng)商的,做報(bào)損處理,報(bào)損14、比例不得超過(guò)0.5%四、采購(gòu)管理制度:1)建立供應(yīng)商資料管理(表)冊(cè),售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價(jià)制度,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié),并提出下月用款計(jì)劃。4)簽訂采購(gòu)合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人。5)所有貨物一律開(kāi)箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。6)驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。五、采購(gòu)部職責(zé)采購(gòu)部工作職責(zé)1.制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程:(1)根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃,擬定采購(gòu)部門(mén)的工作方針和目標(biāo);(2)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行;2.制15、定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃:(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃;(2)審核采購(gòu)需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容,制訂采購(gòu)計(jì)劃;(3)組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求,熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況,據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃;(4)根據(jù)采購(gòu)管理程序,負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況;(6)督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作,確保采銷質(zhì)量;3.采購(gòu)成本預(yù)算和控制:(1)編制月度和周采購(gòu)預(yù)算,實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制,有效降低成本;(2)采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià),達(dá)到有效的成本控制;(4)對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查,及時(shí)支16、付相關(guān)款項(xiàng);4.選擇并管理供應(yīng)商:【篇三:采購(gòu)部管理規(guī)章制度】采購(gòu)部門(mén)管理規(guī)章制度一、總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。二、目的作用1.作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度1.廉潔奉公17、,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。2.建立完善的采購(gòu)管理制度,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;3.編寫(xiě)統(tǒng)一格式的采購(gòu)計(jì)劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要求;4.與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;5.經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購(gòu)合同,合同歸檔,來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;6.負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制,積極追蹤未完成采購(gòu)料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;7.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;8.每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商;10.及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。1118、.執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);12.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門(mén)的協(xié)調(diào)工作;13.積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作;四、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序1.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送1.1請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)。1.2需用日期相同,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。1.2緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于請(qǐng)購(gòu)單說(shuō)明欄注明原因,并注明緊急采購(gòu)章,以急件遞送。2.采購(gòu)工作的劃分3.1日常采購(gòu):由使用部門(mén)或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。3.2銷售商品的采購(gòu):由采購(gòu)部負(fù)責(zé)19、辦理。3.3采購(gòu)員對(duì)于重要材料的采購(gòu),直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)協(xié)助采購(gòu)部辦理采購(gòu)作業(yè)。3.采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):4.1集中計(jì)劃采購(gòu):凡大批量采購(gòu)的商品,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。4.2長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品,且銷量較大的商品,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。4.采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需,分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門(mén)以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。5.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)20、1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單(采購(gòu))后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購(gòu)單上予以注明,經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。4、采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。6.呈核及核決7.1采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于請(qǐng)購(gòu)單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及21、擬訂訂購(gòu)廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。7.2采購(gòu)核決權(quán)限:部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。7.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系8.1采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,并控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。8.2采購(gòu)部門(mén)于采購(gòu)案件運(yùn)輸日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。8.廉潔條款9.1采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。9.2采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開(kāi)支。9.3采購(gòu)經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。9.4采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。9.5杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。編制:審核:批準(zhǔn):
管理運(yùn)營(yíng)
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