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1、公司食堂采購供應商管理及請款規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的：為了加強對食堂食品原料輔料采購管理，控制費用支出降低采購成本，以及防止采購劣質食品而導致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采購流程圖：食堂采購清單人事確認人數采購對供應商進行評估確認供應商廚師長確認訂菜計劃和一周的訂單名細次日的訂菜計劃給采購選好供應商并簽定協議驗收行政部指定人員進行驗收每天以電話形式通知訂購NGOK請款 退貨/換貨 收貨一、食堂采購員由行政部指定的采購專員進行采購，職責如下：1. 必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私2、利。2. 負責食堂所需食品，原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需要的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵守公司采購相關規定，同時提請行政部經理審批。3. 根椐食堂的廚師長提出采購申請，和廚師長一起探討食品的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。4. 負責供應商的篩選，確認合格的供應商，并經常對供應商進行考核評價。（供應商類別分類：早點類、調料類、肉類、素菜類、冷凍類等等）5. 及時聽取食堂和員工的質量意見，及時改進。將品質問題化為零。6. 定期或不定期的對相關類的市場進行考察，了解市場價格的浮動行情。用最合理的價格采購到滿意的食品。7. 保管3、好供應商的送貨單據，根椐食堂的采購申請單，核對送貨單據和采購實際數量，對這些單據進行審核，申請付款。8. 監督食品原料的庫存情況，做到每周盤點一次。9. 采購每天每月的訂菜金額明細，作好相關的報表統計。訂期分析食堂的成本。10. 附件條件，盡量減少現金采購。一、 采購原則：1. 應遵循“貨比二家或三家”有采購原則，同等質量同等類別比價格，同等價格質量比服務態度，追求質優價廉;2. 評估合格后，實行“定點采購，堅決杜絕從流動攤販手中采購行為，以確保食品的質量，衛生安全。根椐“貨比兩家或三家”的原則，再結合供應商的規模誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再另選兩家作為后備4、供應商，以備急用。對于采購金額較大的最好選兩家，輪流采購。這樣能更加保證采購質量。二、 供應商的管理規定：1. 具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照或者衛生許可證，負責人的身份證，早點類的需付上健康證的復印件，交給公司備案。2. 特別是肉類食品的供應商，需付上衛生許可證、及產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。3. 對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類調料類供應商，仍應堅持從具有合法經營資質的農貿市場的攤販手中采購，以保證所有采購的食品輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。4. 對于長期合作的供應商，雙方都有意向的，最好能簽定長久的供應商協議，協5、議中應該約定以下相關的內容：衛生、定價方法、配送方式、貨款的支付方式及食品安全責任等。5. 供應商送貨時應提供送貨憑證。三、 食堂驗收員由行政部委派，負責對食堂采購所有食品進行驗收。職責如下：1. 堅持原則，實事求是，堅決維公司的利益。2. 根椐食堂訂菜表，和供應商的送貨單，對食品進行數量及品質的確認，有重量的，都要用稱過磅。如發生有缺斤少丙，品質問題等不相符的，請作好相應的點檢記錄，及時反應給采購人員。3. 定期或不定期抽查食品的數量及質量。四、 食堂的請款根椐和供應商約定的付款方式，定期對供應商的賬目進行核對，核對的是根椐食堂的訂菜申請單，供應商的送貨單，的金額及數量進行核對，叫供應商傳相應的對賬單，枋對無誤后，將確認好的賬目，進行付款申請，經行政部經理批示后，直接交由財務安排，銀行轉賬。