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1、公司物資采購入庫驗收退貨管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購入庫驗收管理規定第一條 采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條 物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。第三條 內購物資入庫1材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。2如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知2、采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條 外購物資入庫1材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。2開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。表12-9物資采購統計表日 期進廠量使用量庫存量訂 購未到量采購參考量月日數量日期限制數量可有日數表12-10 購料單據匯總簽收單公司 年 月 日請 購 單驗 收 單其他單據張數請購總號張數驗收號碼張數總 計總 計總 計備 注3如發現所裝載3、物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。4受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。第五條 交貨數量超額處理交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收4、。第六條 交貨數量短缺處理交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第七條 急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條 驗收與退貨1為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。2屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。3屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。4對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”（表12-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。5檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。7對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。第九條 實施與修訂規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。