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1、公司物資采購、 資源回收處理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 總 則第一條 為加強公司物資采購與付款環節的內部控制，堵塞采購漏洞，減少采購風險，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規規定，結合本公司實際情況，制定本制度。為保證公司正常生產經營活動順利進行，物資保障部負責第二條 本制度所稱采購是指本公司購進的用于生產經營或提供勞務消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計量器具、設備、工裝工具等。付款是指支付購進物資或設備有關的款項的行為。第三條 對采購業務內控制度的基本要求：采購與付款中的不相容職務應2、當分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格業務；具體程序：采購員請款部門領導審核執行董事批準總會計師審批財務財務審核出納員付款。 （二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任。（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記帳工作。第二節 分工與授權第四條 原材料、配套件、計量器具、進口設備、工裝工具等由物資保障部負責采購，具體實施辦法參照本制度組織實施，堅決杜絕由使用部門直接自行采購所需物資的多頭采購現象。第三節 實施與執行第五條 采購計劃編制（一）采購計劃人員依據生產計劃部下達的生產計劃、產品材料定額或技術部門的材料預提，編制物資采購3、計劃。（二）采購計劃人員依據產品生產進度要求、物資采購計劃，明確材料、配套件名稱、型號規格和采購的期量要求，結合庫存數量分配進貨數量。第六條 物資采購的合同簽訂 授權的采購人員在合格供方范圍內簽訂采購合同，合同簽訂按規定執行。第七條 物資采購 （一）VEC部門依據公司批準的價格市場采購招標和評定采購最高限價表、采購合同以及質量體系控制程序要求對采購活動進行審核。（二）請款人員依據采購計劃、資金計劃提出請款要求，填寫“付款申款單”經總經理批準后報財務由付款人員付款。（三）采購物品驗收入庫后，由采購人員依據材料發票及清單、收料單等填寫“入庫單”，經保管員、VEC、部門領導批準后將整理好的原始憑證報4、到財務部進行掛帳報銷。第八條 采購資金核算每月由物資保障部根據本期截止日欠款和月資金計劃，報總經理審批；第九條 資源回收處理物資保障部以資金結算人員的核定價格為依據，本著“采購成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對外銷售。第十條 物資統計由物資統計人員按月份對“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫存總值”等進行統計分析。第四節 監督與檢查第十一條 質量控制：采購物資質量由質量檢驗部門及人員負責監督與檢查。第十二條 采購計劃和簽訂的合同由物資保障部主管領導負責監督與檢查。第十三條 采購物資價格由VEC部門負責監督與檢查。第十四條 物資請款、付款的正確性由財務部門負責監督與檢查。第十五條 物資保管與發放由物資保障部主管領導負責監督與檢查。第十六條 對監督過程中發現的采購與付款內部控制中的薄弱環節，應要求被檢查單位糾正和完善，發現重大問題應寫出書面檢查報告，向有關領導和部門匯報，以便及時采取措施加以糾正和完善。第五節 附 則第十七條 本制度由物資保障部負責解釋。第十八條 本制度自執行董事批準后生效。