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公司生產(chǎn)急需件及備件采購領(lǐng)用管理規(guī)定
公司生產(chǎn)急需件及備件采購領(lǐng)用管理規(guī)定.doc
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上傳人:職z****i 編號:1159811 2024-09-08 3頁 17.54KB

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1、公司生產(chǎn)急需件及備件采購領(lǐng)用管理規(guī)定編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、采購入庫1、生產(chǎn)部應根據(jù)日常所需,制定配件及輔助材料的月度使用采購計劃,根據(jù)臨時所需制定急件采購計劃,計劃內(nèi)容包括采購數(shù)量、規(guī)格型號及到貨時間等,并報主管領(lǐng)導批準。采購計劃一式三份,生產(chǎn)部一份,倉庫一份,采購專員一份。2、采購專員應將計劃內(nèi)配件作為常用件,按計劃量備足,滿足生產(chǎn)所需。臨時配件或急用件應及時給以辦理,不得貽誤生產(chǎn)。對外協(xié)加工配件或特殊配件的采購,采購專員要協(xié)同生產(chǎn)部辦理,確保加工后或采購的配件符合生產(chǎn)所需。3、采購專員應將確定采購2、物品的品種、價格、數(shù)量及相應的供應客戶資料、貨款結(jié)算方式等信息及時傳遞給財務部備查。先款后貨的,采購員先打暫借條,由領(lǐng)導簽批后方可到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金購貨。4、庫管員負責驗收所采購物品的數(shù)量、品名、型號及質(zhì)量,并按規(guī)定進行分區(qū)、分類、分品種整齊存放。5、庫管員根據(jù)實際驗收入庫的品種、數(shù)量開據(jù)一式三聯(lián)“入庫單”,一聯(lián)(存根聯(lián))留存并及時登記保管賬,二聯(lián)(客戶聯(lián))交付供貨方(供貨方直接送貨時),第三聯(lián)(會計聯(lián))交采購專員報賬用。購配件若是采購員直接付現(xiàn)金時,客戶的一聯(lián)和財務的一聯(lián)一同由采購專員交財務部入賬。6、采購專員結(jié)算時憑入庫單(會計聯(lián))和領(lǐng)導簽字的供方有關(guān)票據(jù)一并送交財務部審核后,進行會計賬務處3、理。所有配件及用品采購沒有入庫單(會計聯(lián))一律不予報銷或結(jié)算。 二、領(lǐng)用出庫1、生產(chǎn)部根據(jù)實際需要領(lǐng)用配件或用品時,先由領(lǐng)用人填制“領(lǐng)料單”,由生產(chǎn)部經(jīng)理審批后,前往倉庫領(lǐng)取所需物品。2、保管員依據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理批準的“領(lǐng)料單”的內(nèi)容,由領(lǐng)用經(jīng)辦人簽字后,按“領(lǐng)料單”所列品種、數(shù)量據(jù)實發(fā)放。“領(lǐng)料單”一聯(lián)交生產(chǎn)部經(jīng)理備查,第二聯(lián)保管員留存登記保管賬。3、急用配件的領(lǐng)用,來不及由生產(chǎn)經(jīng)理審批的,可以先由領(lǐng)用人寫借條領(lǐng)用,待以后再補辦領(lǐng)用手續(xù)。4、領(lǐng)用配件原則上遵循以舊換新原則。需以舊換新的配件及用品,必須交回舊物品,方可領(lǐng)取新物品。廢舊配件及輔助材料由主管領(lǐng)導批準后集中處理,任何個人無權(quán)處理。三、相4、關(guān)管理規(guī)定1、保管員要及時登記物品購進入庫及領(lǐng)用出庫情況,及時核對賬實,做到賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因,予以糾正。對列入記賬管理范圍內(nèi)的物品管理因自身原因出現(xiàn)疏漏,給公司造成重大損失的,責任人要依價給以賠償。2、保管員要隨時掌握各種配件及輔助材料的庫存余量,余量不足要及時按采購計劃申請采購,補充庫存,以免影響正常使用。3、臨時一次性采購一次性直接領(lǐng)用的配件或用品,也要辦理出入庫手續(xù),否則,財務部拒絕辦理報銷結(jié)算。4、采購專員采購時要貨比三家,考慮性價比,進行選擇并確定供應客戶。對采購人員在采購過程中有虛報價格、收取回扣、違規(guī)損害公司利益的行為,發(fā)現(xiàn)一次,立即開除。5、對不報計劃,擅自決定購買,且造成配件或材料長期積壓的,當事人要承擔相應經(jīng)濟責任。四、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
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