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1、公司職工食堂食材采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。 第二條 職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。 第三條 職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的食品安全。第二章 采購管理第四條 成立食堂采購供應商評審小組由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合2、格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。第五條 食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。 第六條 經過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。 第七條 供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。 3、第八條 合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。 第九條 大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發票、送貨清單、收據等憑證。 第十條 長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。 第十一條 供貨商的續用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在4、合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。第十二條 對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監督采購行為。 第三章 采購數量的確定第十三條 為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。第十四條 大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。 第十五條 蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。 第十六條 需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應5、提前統計所需用品的類別、數量，填寫采購計劃單采購。 第十七條 對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。第四章 食材的驗收第十八條 食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數量進行驗收。 第十九條 食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協議食品等。第二十條 驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。第二十一條 食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進行審核報銷。 第五章 附 則第二十二條 本制度未盡事宜按公司員工食堂管理辦法執行。第二十三條 本制度自印發之日起實行。