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1、集團(tuán)公司商務(wù)部職責(zé)及采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)貨管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章 商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé)3第二章 采購(gòu)管理制度4第三章 庫(kù)存管理制度9第四章 發(fā)貨管理制度14第五章 其他出庫(kù)管理16第六章 樣品、樣機(jī)出入庫(kù)管理制度20第七章 庫(kù)房的管理制度26第一章 商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé)1 采購(gòu)管理：實(shí)行有計(jì)劃的采購(gòu)管理，保證銷(xiāo)售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。2 庫(kù)存管理：合理保管庫(kù)存商品，控制庫(kù)存積壓。3 發(fā)貨管理：編制發(fā)貨計(jì)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。4 運(yùn)輸管理：制定運(yùn)輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理控制各項(xiàng)產(chǎn)品2、的運(yùn)輸費(fèi)用。5 統(tǒng)計(jì)管理：負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。第二章 采購(gòu)管理制度第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證銷(xiāo)售所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。第二條 采購(gòu)計(jì)劃的制定：采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠(chǎng)家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。（一）年度采購(gòu)計(jì)劃的制定：總經(jīng)理將廠(chǎng)家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷(xiāo)售總監(jiān)助理將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫(kù)存管理員上報(bào)庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠(chǎng)家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫(kù)存3、情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。（二） 季度采購(gòu)計(jì)劃的制定： 每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。制定采購(gòu)計(jì)劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：1各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷(xiāo)售總監(jiān)助理，由銷(xiāo)售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見(jiàn)附表）2市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。3商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售4、部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫(kù)存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠(chǎng)家任務(wù)的完成情況，制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。（三） 月度采購(gòu)計(jì)劃的制定 季度采購(gòu)計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)計(jì)劃的制定程序同季度采購(gòu)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較短的商品。（四） 山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷(xiāo)售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷(xiāo)商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。（五） 臨時(shí)性采購(gòu)若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷(xiāo)售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。 維修備件的采購(gòu)由5、維修部根據(jù)維修備件銷(xiāo)售需求并結(jié)合備件的庫(kù)存狀況制定備件采購(gòu)計(jì)劃，交銷(xiāo)售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。第三條 采購(gòu)程序及說(shuō)明 （一）采購(gòu)訂單審核1 采購(gòu)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃情況制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。2 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購(gòu)管理員執(zhí)行。（二）采購(gòu)訂單跟蹤及發(fā)貨采購(gòu)管理員須密切跟蹤供貨商對(duì)訂單的備貨情況，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫(kù)存和銷(xiāo)售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)訂單到貨及驗(yàn)6、收1. 采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無(wú)誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫(kù)房或是指定的地點(diǎn)。2.采購(gòu)管理員須提前三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉(cāng)庫(kù)管理員，以便其做好接貨、入庫(kù)準(zhǔn)備。3.采購(gòu)管理員須隨時(shí)將采購(gòu)訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時(shí)將采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。4.采購(gòu)到貨驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫(kù)的問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)管理員，并按相應(yīng)的程序處理。（四）采購(gòu)相關(guān)款項(xiàng)支付1 進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：7、商務(wù)部須提前一周書(shū)面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門(mén)做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)管理員根據(jù)稅單填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)管理員去銀行交納。2 報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，由出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。3 需要支付采購(gòu)貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門(mén)書(shū)面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購(gòu)管理員接財(cái)務(wù)部門(mén)通知后填寫(xiě)貨款支付申請(qǐng)單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查8、，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)管理員支付。4 采購(gòu)付款后，采購(gòu)管理員須于財(cái)務(wù)部門(mén)當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。 訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門(mén)_ 編號(hào)_季度/月份_序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)預(yù)計(jì)到貨日期12345678910111213141516合 計(jì)備 注地區(qū)經(jīng)理_ 銷(xiāo)售總監(jiān)_產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場(chǎng)總監(jiān)_ 采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)（USD）總價(jià)（USD）采購(gòu)周期預(yù)計(jì)訂貨日期庫(kù)存量（個(gè)）季度平均銷(xiāo)售量（個(gè)）備注12345678910111213141516合計(jì)日期_ 編號(hào)_采購(gòu)管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 財(cái)務(wù)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_第三章 庫(kù)存管理制度9、第一條 為規(guī)范公司商品的出入庫(kù)程序，加強(qiáng)商品的庫(kù)存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。第二條 入庫(kù)管理（一）采購(gòu)入庫(kù)及驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)管理員提供的采購(gòu)箱單，核對(duì)所到貨的供貨商、合同號(hào)、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無(wú)誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項(xiàng)有問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員須書(shū)面通知采購(gòu)管理員做相關(guān)處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗(yàn)檢疫局官員檢驗(yàn)之后，倉(cāng)庫(kù)管理員需根據(jù)箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)、品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠(chǎng)家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無(wú)損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫(kù)，填寫(xiě)貨位卡、入庫(kù)單。若其中任何一項(xiàng)有問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員須書(shū)面通知采購(gòu)管理員做相關(guān)處理，未處理完畢10、，不得入庫(kù)。（二）其他入庫(kù)1委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)呢浳?，貨物到達(dá)后應(yīng)立即進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運(yùn)單。2借貨還回的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理須根據(jù)還貨單，清點(diǎn)還回的產(chǎn)品，清點(diǎn)內(nèi)容包括產(chǎn)品號(hào)，品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無(wú)損，無(wú)拆封且無(wú)污染和涂改， 驗(yàn)收合格后，入總庫(kù)相應(yīng)貨位。若其中任何一項(xiàng)有問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員須書(shū)面通知采購(gòu)管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。填制入庫(kù)單據(jù)時(shí)，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號(hào)。1 退貨入庫(kù)，清點(diǎn)方法同于借貨入庫(kù)。退回貨物若完好無(wú)損、符合銷(xiāo)售商品要求的，入總庫(kù)相應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷(xiāo)售且不能做樣品11、的，入壞品區(qū)，待報(bào)廢。2 樣機(jī)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員須根據(jù)樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量及序列號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤，入樣機(jī)庫(kù)。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書(shū)面通知采購(gòu)管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。第三條 庫(kù)存及擺放1 庫(kù)房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類(lèi)進(jìn)行合理地分區(qū):山谷藍(lán)庫(kù)房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷(xiāo)品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。泰科曼庫(kù)房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開(kāi)放類(lèi)產(chǎn)品區(qū)、滯銷(xiāo)品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。2 所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行管理。3 對(duì)于庫(kù)存商品，須按照不同商品的擺放要求,對(duì)商品分類(lèi)擺放。4 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先12、進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫(kù)的時(shí)間、產(chǎn)品的出廠(chǎng)日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過(guò)期。5 倉(cāng)庫(kù)管理人員需保持庫(kù)房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。第四條 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬務(wù)登記1 倉(cāng)庫(kù)管理員需建立庫(kù)存明細(xì)賬，按不同的商品類(lèi)別進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項(xiàng)目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號(hào)。2 倉(cāng)庫(kù)管理員需經(jīng)常進(jìn)行庫(kù)存存貨的盤(pán)點(diǎn)，每個(gè)工作日終了應(yīng)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。3 每月26日，倉(cāng)庫(kù)管理員須出具當(dāng)月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果若與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧狀況作出說(shuō)明，13、并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。第五條 出庫(kù)貨物出庫(kù)時(shí)，要根據(jù)要求貼條形碼、中文標(biāo)識(shí)（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM） 倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收單到貨日期_ 驗(yàn)收日期_序號(hào)箱單號(hào)驗(yàn)收狀況備注12345非正常貨物詳情記錄序號(hào)箱單號(hào)產(chǎn)品號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量單位批次號(hào)有效期不正常原因12345678910備注庫(kù)存管理員_ 采購(gòu)管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_貨位卡順序號(hào)_ 貨位號(hào)_產(chǎn)品號(hào)_ 產(chǎn)品名稱(chēng)_序號(hào)入庫(kù)時(shí)間入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)時(shí)間合同號(hào)出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 商品盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)地點(diǎn)_ 盤(pán)點(diǎn)人_盤(pán)點(diǎn)時(shí)間_ 商務(wù)經(jīng)理_14、產(chǎn)品號(hào)帳存數(shù)實(shí)點(diǎn)數(shù)商品狀態(tài)有效期差異差異原因第四章 發(fā)貨管理制度第一條 為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時(shí)發(fā)出從而使客戶(hù)滿(mǎn)意，特制定本制度。第二條 發(fā)貨的審核：所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。銷(xiāo)售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤?，?cái)務(wù)部對(duì)到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。（1） 山谷藍(lán)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)（主要為主機(jī)類(lèi)產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷(xiāo)售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷(xiāo)售總監(jiān)助理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶(hù)無(wú)欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后15、交給倉(cāng)庫(kù)管理員，安排發(fā)貨。（2） 山谷藍(lán)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：商務(wù)經(jīng)理檢查經(jīng)銷(xiāo)售部審核完畢的訂單所訂貨物庫(kù)房是否有庫(kù)存，若有，財(cái)務(wù)部出納審核確認(rèn)經(jīng)銷(xiāo)商全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)欠款后，交商務(wù)部安排發(fā)貨，若沒(méi)有庫(kù)存，財(cái)務(wù)部出納審核經(jīng)銷(xiāo)商的預(yù)付款后，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)到貨后，出納審核余款全部到賬，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)無(wú)欠款后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。（3） 泰科曼直銷(xiāo)業(yè)務(wù)采用借貨方式的發(fā)貨，見(jiàn)其他出庫(kù)管理辦法（4） 泰科曼分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：銷(xiāo)售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)合同的全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶(hù)無(wú)欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉(cāng)庫(kù)管理員，安排發(fā)貨。（5） 外16、貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨。（6） 特殊情況下，若客戶(hù)需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷(xiāo)售總監(jiān)助理應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第三條 發(fā)貨安排和登記1 所有辦事處的合同，不論是直銷(xiāo)還是分銷(xiāo)，都由總庫(kù)安排發(fā)貨。2 商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷(xiāo)售訂單（視為出庫(kù)通知單），編流水號(hào)后，交商務(wù)經(jīng)理審核后傳真給倉(cāng)庫(kù)管理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，可以安排當(dāng)天的發(fā)貨。當(dāng)日4：30以后傳真到倉(cāng)庫(kù)的銷(xiāo)售訂單，視作次日訂單處理。3 山谷藍(lán)和泰科曼直銷(xiāo)合同運(yùn)費(fèi)預(yù)付；山谷藍(lán)分銷(xiāo)合同不論地區(qū)運(yùn)費(fèi)一律到付；泰科曼分銷(xiāo)合同運(yùn)費(fèi)17、根據(jù)本公司與經(jīng)銷(xiāo)商的協(xié)議做相應(yīng)處理。4 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。5 倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)完貨以后，須于當(dāng)日將確認(rèn)過(guò)的銷(xiāo)售訂單，標(biāo)明發(fā)貨的運(yùn)單號(hào)后（泰科曼標(biāo)注產(chǎn)品的批次號(hào)；山谷藍(lán)主機(jī)標(biāo)注產(chǎn)品的序列號(hào)）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時(shí)作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷(xiāo)售總監(jiān)助理，山谷藍(lán)產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經(jīng)理以進(jìn)行維修服務(wù)。6 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫(xiě)出庫(kù)單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬并開(kāi)具發(fā)票，另一聯(lián)交領(lǐng)貨人簽收。第四條 到貨確認(rèn)1 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達(dá)客戶(hù)，由客戶(hù)簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳椋硪宦?lián)交財(cái)務(wù)部做賬。2 18、山谷藍(lán)主機(jī)到最終用戶(hù)以后，銷(xiāo)售代表應(yīng)及時(shí)安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”遞交給商務(wù)部留存。3 耗材的確認(rèn)以貨運(yùn)公司的運(yùn)貨單簽字反饋為準(zhǔn)。第五章 其他出庫(kù)管理第一條 其他出庫(kù)指非正常程序或非銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的商品的出庫(kù)，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補(bǔ)貨。第二條 換貨管理：原則上山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后交商務(wù)部處理。1 經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院訂錯(cuò)貨后的換貨，由經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷(xiāo)售總監(jiān)和19、總經(jīng)理審核，確認(rèn)后，交商務(wù)部門(mén)處理,費(fèi)用由經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院自行承擔(dān)。2 倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)錯(cuò)貨的換貨，辦事處填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后處理。第三條 借貨管理：山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1 特殊客戶(hù)有意向購(gòu)買(mǎi)，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫(xiě)借貨申請(qǐng)表，借貨申請(qǐng)表上須注明所借貨物名稱(chēng)、借貨客戶(hù)名稱(chēng)，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在 元以上時(shí)，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶(hù)的經(jīng)由客戶(hù)簽字的送貨單返回一聯(lián)至20、商務(wù)部,并返回一聯(lián)給財(cái)務(wù)部做賬。商務(wù)部須根據(jù)申請(qǐng)表上的日期，向銷(xiāo)售部門(mén)追蹤合同。每月月底，商務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)借貨出庫(kù)情況，并與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。2 外貿(mào)合同補(bǔ)貨: 外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝原因，不能從國(guó)外直接訂貨的，辦事處接到采購(gòu)管理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫(xiě)發(fā)貨申請(qǐng)表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部采購(gòu)管理員審核后，再交商務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，商務(wù)部安排發(fā)貨。 借貨申請(qǐng)表地區(qū)_ 編號(hào)_日期_序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位客戶(hù)是否有同等價(jià)值押金預(yù)計(jì)歸還或結(jié)賬時(shí)間12345678910合計(jì)申請(qǐng)?jiān)虬l(fā)貨地址聯(lián)系人電話(huà)審核簽字處理意見(jiàn)申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總經(jīng)理庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_送貨單地區(qū)_ 編號(hào)_客戶(hù)_ 21、借貨單編號(hào)_日期_ 序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位12345678910合計(jì)醫(yī)院簽收銷(xiāo)售代表_ 地區(qū)經(jīng)理_ 退貨單地區(qū)/部門(mén)_ 編號(hào)_退貨單位_ 日期_序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位產(chǎn)品序列號(hào)合同號(hào)12345678910合計(jì)發(fā)票能否退回申請(qǐng)?jiān)蛳嚓P(guān)人員簽字處理意見(jiàn)申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_第六章 樣品、樣機(jī)出入庫(kù)管理制度第一條 樣品、樣機(jī)是指市場(chǎng)部進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí)需領(lǐng)用的貨物，區(qū)別于經(jīng)銷(xiāo)商所訂購(gòu)的樣機(jī)。市場(chǎng)部需要向商務(wù)部提供月度樣品、樣機(jī)的領(lǐng)用計(jì)劃表和樣機(jī)使用流動(dòng)表。第二條 樣品的出入庫(kù)1 樣品出庫(kù)：樣品統(tǒng)一由市場(chǎng)部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場(chǎng)部將22、年度樣品計(jì)劃交商務(wù)部備案，市場(chǎng)部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場(chǎng)部領(lǐng)用時(shí)，須向商務(wù)部提出申請(qǐng)，產(chǎn)品經(jīng)理填寫(xiě)樣品申請(qǐng)單，市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交商務(wù)部處理。一次性領(lǐng)用樣品金額超過(guò) 元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員需在出庫(kù)單上注明“樣品”字樣、申請(qǐng)人和最終用戶(hù)。市場(chǎng)部使用樣品后，應(yīng)填寫(xiě)樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。2 樣品入庫(kù)：一次性的消耗品一般不再歸還庫(kù)房?？芍貜?fù)使用的樣品需要?dú)w還樣品庫(kù)，辦事處填寫(xiě)還貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上須注明樣品申請(qǐng)單的單號(hào)，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫(kù)。第三條 樣機(jī)的出入庫(kù)1樣機(jī)的出庫(kù)： 市場(chǎng)部進(jìn)行全國(guó)性市場(chǎng)推廣需領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，由產(chǎn)品經(jīng)理23、提出申請(qǐng)，市場(chǎng)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務(wù)部辦理出庫(kù)。各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場(chǎng)推廣時(shí)，須向市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)，需注明“樣機(jī)”字樣、申請(qǐng)人、最終用戶(hù)及產(chǎn)品的序列號(hào)。舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時(shí)在申請(qǐng)單上注明“舊樣機(jī)”。2樣機(jī)的入庫(kù)：樣機(jī)使用完畢后，需要?dú)w還到公司的樣機(jī)庫(kù)，辦事處填寫(xiě)申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務(wù)部安排入庫(kù)，樣機(jī)歸還后須先交維修部進(jìn)行檢修，檢修后再交商務(wù)部辦理入庫(kù)。形式上的入庫(kù)：當(dāng)一個(gè)辦事處需申請(qǐng)樣機(jī)，且?guī)炖飼簳r(shí)沒(méi)有樣機(jī)時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)（地區(qū)間不得24、私自調(diào)配樣機(jī)），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫(xiě)樣品申請(qǐng)單，經(jīng)審核手續(xù)，同時(shí)另一辦事處需要填寫(xiě)還貨申請(qǐng)表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部可將該樣機(jī)調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫(kù)。樣品申請(qǐng)單日期_ 編號(hào)_ 預(yù)計(jì)歸還日期_序號(hào)產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)新品舊品客戶(hù)名稱(chēng)12345678910合計(jì)其 他申請(qǐng)?jiān)蝾A(yù)期效益發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨地點(diǎn)地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場(chǎng)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣品使用情況反饋單日期_ 編號(hào)_ 申請(qǐng)單編號(hào)_序號(hào)產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)新品舊品客戶(hù)名稱(chēng)12345678910合計(jì)使用情況樣品消耗（ ） 退回（ ） 轉(zhuǎn)銷(xiāo)售（ ） 其他：醫(yī)院簽25、字產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場(chǎng)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣品還貨單編號(hào)_日期_ 申請(qǐng)單編號(hào)_序號(hào)產(chǎn)品代碼品名申請(qǐng)數(shù)量還貨數(shù)量單位差異12345678910合計(jì)產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場(chǎng)總監(jiān)_ 庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣機(jī)申請(qǐng)單序號(hào)產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位序列號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)舊品/新品12345合計(jì)發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨地點(diǎn)聯(lián)系人及電話(huà)地區(qū)/部門(mén) _ 編號(hào)_日期_ 預(yù)計(jì)歸還日期_地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場(chǎng)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_樣機(jī)還貨單地區(qū)/部門(mén) _ 編號(hào)_日期_ 樣機(jī)申請(qǐng)單編號(hào)_序號(hào)產(chǎn)品代碼品名申請(qǐng)數(shù)量還貨數(shù)量差異產(chǎn)品序列號(hào)維修部確認(rèn)產(chǎn)品是否完好備注12345合計(jì)差異/ 損壞原因說(shuō)明退回 地址聯(lián)系人26、電話(huà)地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場(chǎng)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫(kù)存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_第七章 庫(kù)房的管理制度第一條 為保障庫(kù)房的安全和規(guī)范庫(kù)房人員的出入，特制定該制度。第二條 倉(cāng)庫(kù)的鑰匙由山谷藍(lán)和泰科曼的倉(cāng)庫(kù)管理員分別保管，同時(shí)應(yīng)備份一套給商務(wù)經(jīng)理，以備應(yīng)急用。第三條 倉(cāng)庫(kù)只允許商務(wù)部人員進(jìn)出，其他部門(mén)人員需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，需要向商務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，方可進(jìn)入。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好每日出入庫(kù)房人員統(tǒng)計(jì)。第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員每日下班之前，需要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行規(guī)整，同時(shí)應(yīng)檢查電源，關(guān)好門(mén)窗后，方可離開(kāi)。第五條 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保持庫(kù)房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，同時(shí)也應(yīng)保持產(chǎn)品的清潔。第六條 在特殊天氣情況下，如果倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)如漏雨、斷電等異常情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)經(jīng)理。第七條 商務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，須及時(shí)處理。