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1、集團公司物資計劃采購及過程控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1引用標準12編制目的13適用范圍14 總則15 設(shè)備物資部（物資）及崗位工作職責25.1設(shè)備物資部（物資）25.2 物資主管35.3采購員35.4倉庫管理員46主要物資供方評價的規(guī)定57物資計劃、采購管理67.1物資計劃管理67.2 物資采購管理88物資過程控制管理118.1材料進場驗收118.2材料入庫保管128.3材料出庫管理138.4材料庫存管理149材料標識管理1510不合格品管理1511附則16物資管理制度1引用標準2編制目的 為2、健全和完善軌枕場的物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合軌枕場實際，特制訂本制度。3適用范圍本制度適用于合福鐵路集團二處有限公司枕場物資管理過程。4 總則（1）物資管理工作的目的是：在保障物資供應(yīng)以及物資質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進軌枕場整體效益的提升。（2）物資管理工作的基本任務(wù)是：按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。（3）在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財3、經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。5 設(shè)備物資部（物資）及崗位工作職責5.1設(shè)備物資部（物資）（1）遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級和軌枕場的各項相關(guān)管理制度。（2）細化軌枕場各項物資管理實施細則。（3）負責對軌枕場所用物資的物資供方進行評價、選擇，報上級物資部門審批，并建立軌枕場物資合格供方名冊。（4）負責物資信息資源的收集、市場行情的調(diào)查、采購資料的復核、招標文件的編制、大宗材料（鋼材、水泥、摻合料、外加劑、砂石料等）或批量零星材料的招標采購，負責材料的驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)放、現(xiàn)場管理，負責剩余材料以及廢舊材料的招標處理等工作的具體實施。（5）定期進行清倉4、查庫并及時對主要材料消耗量進行核算。（6）在軌枕場場長授權(quán)下，簽訂物資購銷合同。（7）負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本部門的貫徹實施。（8）加強與集團公司其他項目的聯(lián)系，充分利用局內(nèi)部物資資源，并加大軌枕場現(xiàn)有資源的利舊利廢力度。（9）負責軌枕場物資統(tǒng)計及報表上報工作。（10）協(xié)助集團公司對周邊工程項目投標的資源調(diào)查工作。（11）完工后，負責將所有原始物資資料及憑證歸檔成冊，移交上級物資部門。（12）完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。5.2 物資主管（1）在軌枕場場長或副場長領(lǐng)導下，全面負責管理體系在本部門貫徹實施。（2）全面負責軌枕場的物資計劃、采購、收發(fā)、現(xiàn)場管理、回收利用、消耗量核算及成本5、控制工作。（3）嚴格執(zhí)行集團公司、軌枕場各項管理規(guī)定，并結(jié)合軌枕場特點細化本部門的各項物資管理細則。（4） 參與大宗材料招標采購工作。（5）在進行合同采購時，負責合同條款的商定。（6）建立材料采購資金臺賬，把好資金使用關(guān)。（7）負責與集團公司所屬各軌枕場的聯(lián)系，加快施工材料、周轉(zhuǎn)材料、機具的流通，實現(xiàn)資源的合理調(diào)配。（8）對軌枕場各項的物資管理工作進行指導、檢查、整改和跟蹤，并參與對本部門員工的考核。（9）完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。5.3采購員（1）負責市場行情調(diào)查和資源信息的收集，及時反饋到軌枕場，為材料采購提供原始資料。（2）采購材料要做到勤跑腿、勤動嘴，貨比三家，努力降低采購成本。（3）嚴6、格按計劃采購，不采購無計劃的材料。（4）嚴格按照管理體系要求，不采購質(zhì)量、環(huán)境、安全不符合要求的材料。（5）及時索取所采購產(chǎn)品的材質(zhì)證明書（含合格證），產(chǎn)品檢驗報告或產(chǎn)品性能說明書等資料。（6）采購的材料必須先入庫，不得直接交現(xiàn)場使用。特殊情況時，應(yīng)及時通知倉庫管理員到現(xiàn)場一起辦理各項手續(xù)，并提前通知作好卸車和驗收準備。（7）負責按進場材料檢驗試驗計劃的要求，對所購工程材料的報驗工作。（8）認真填好采購驗收記錄，及時與供應(yīng)商對賬、索要發(fā)票到財務(wù)報銷，不能及時報銷時應(yīng)估計進賬，做到日清月結(jié)。（9）完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。5.4倉庫管理員（1）嚴把材料驗收入庫關(guān)。質(zhì)量驗收不合格的材料不得入庫，并做7、好標識、隔離存放，交采購員作退貨處理。（2）負責入庫材料標識的制作、維護、移交等記錄工作。（3）負責合理控制材料儲備，搞好庫容庫貌，規(guī)范倉儲管理。合理布置各種材料存放位置，堆場材料堆放整齊，標識鮮明，上蓋下墊，庫內(nèi)材料實行五五擺放，嚴格遵守物資保管規(guī)程對庫內(nèi)物資進行管理。（4）負責庫內(nèi)以及現(xiàn)場存放材料的維護保養(yǎng)，做到不腐蝕、不受潮、不過期、不變質(zhì)、防火防盜，督促對周轉(zhuǎn)材料及機具進行維修保養(yǎng)。（5）負責對軌枕成品點收入庫（存軌枕區(qū)），做好軌枕成品標識的工作，并建立軌枕成品收發(fā)臺賬。（6）對保管的材料實行日清月結(jié)、永續(xù)盤點，確保賬、卡、物、資金四相符。（7）嚴格把好材料出庫關(guān)，嚴格按有效憑證發(fā)料。8、（8）每月準時清賬，完善臺賬并及時報統(tǒng)計員。（9）完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。6主要物資供方評價的規(guī)定（1）設(shè)備物資部（物資）負責對供方的評價、選擇。選擇供方時，由設(shè)備物資部、安質(zhì)部、工程部、經(jīng)財部、軌枕場總工和場長對物資供方進行調(diào)查，確定多個可提供的供方名單，填寫供方評價調(diào)查表，對其能否提供符合規(guī)定要求的物資的能力進行評價，以便選擇合格供方。（2）供方評價內(nèi)容包括供方資質(zhì)、技術(shù)性能、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力、企業(yè)信譽以及服務(wù)能力等。合格判定標準見合格供方評價表。所有的供方都必須有營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證，對于砂和石子要有采礦許可證，鋼筋、水泥的生產(chǎn)商要有全國生產(chǎn)許可證。供方為生產(chǎn)商時應(yīng)有不少于兩項下9、列資料（必須有營業(yè)執(zhí)照）：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 供方已通過質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品質(zhì)量認證；3) 國家行業(yè)部門批準的生產(chǎn)許可證；4) 供方提供的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檢驗資料；5) 供方貨源處的產(chǎn)品抽樣檢驗、試驗結(jié)果；6) 供方為供銷商時還需評價其經(jīng)營范圍（如營業(yè)執(zhí)照或代理委托書）及產(chǎn)品質(zhì)量（證明）和產(chǎn)品生產(chǎn)商。（3）設(shè)備物資部（物資）根據(jù)供方評價調(diào)查表評價結(jié)果，將合格者填入合格供方名錄報場長批準后，由軌枕場公布。（4）設(shè)備物資部組織物資管理人員、安質(zhì)部、工程部根據(jù)進場程序記錄評價分析，每季度對合格供方重新評價一次，填寫供方再評價調(diào)查表，對其提供的物資質(zhì)量、價格、服務(wù)、履約狀況及持續(xù)保證能力等方面情況進行評價10、。合格者保留，不合格者注銷，同時補充新的合格供方。（5）合格供方名錄有變動時應(yīng)發(fā)布變更通知或重新編發(fā)。（6）因名冊中的供方不能滿足需要另行選定供方時，應(yīng)按本程序“（2）”中的內(nèi)容對其進行評價合格后，經(jīng)設(shè)備物資部領(lǐng)導批準后實施采購。（7）甲方指定的供方同樣執(zhí)行上述評價原則，如供方達不到要求時應(yīng)向甲方說明并記錄結(jié)果。 7物資計劃、采購管理7.1物資計劃管理（1）物資計劃管理遵循“歸口編制，分類上報”的原則，實施要求如下：1）主要工程材料需用總計劃應(yīng)由軌枕場工程部門編制，總工審核，場長批準后上報經(jīng)理部工程管理部、合同管理部及物資部，以便為上級組織相關(guān)部門進行集中采購或招標采購提供依據(jù)，以取得規(guī)模訂貨11、的經(jīng)濟效益。2）主要周轉(zhuǎn)材料需用總計劃應(yīng)在施工方案確定后由軌枕場工程部門編制，總工審核，場長批準后報送經(jīng)理部物資部，以便經(jīng)理部物資部門能及時進行內(nèi)部資源的清理、調(diào)配或按照周轉(zhuǎn)材料管理辦法的規(guī)定進行購置。3）主要工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用總計劃，應(yīng)按照分部、分項或單位工程進行統(tǒng)計和劃分，并結(jié)合工程進度計劃，明確各類材料的使用時間和各時間段的需用數(shù)量。4）因設(shè)計變更或施工方案調(diào)整，而需要改變原主要工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用總計劃的，應(yīng)在變更方案確定后的七日內(nèi)，將變更后的調(diào)整量，按上述程序報送公司相關(guān)部門。5）年度、季度材料需用由軌枕場工程部門負責編制，總工審核，場長或副場長批準。6）月度材料需用計劃、零星12、材料需用計劃由技術(shù)主管負責編制，總工審核，場長或副場長批準。7）機械配件、燃潤油料需用計劃由設(shè)備部門負責編制，設(shè)備物資部部長審核，副場長批準。8）勞保及防護用品需用計劃由安質(zhì)部門負責編制，安質(zhì)部長審核，副場長批準。（2）材料需用計劃要求規(guī)范填制，材料名稱、規(guī)格必須采用標準稱謂，明確計劃訂貨數(shù)、交貨時間、批量要求及材料使用部位，重要材料必須提供圖紙，提出交貨依據(jù)、檢驗標準和驗收條件，涉及到職業(yè)安全健康、環(huán)保的產(chǎn)品還應(yīng)提出安全、環(huán)保要求。（3）編制材料需用計劃必須嚴格按圖紙工程量計算材料需求量，精打細算，控制材料用量，嚴禁虛報冒估材料用量。提倡和鼓勵在編制材料計劃時選用和推行新材料、新工藝，降低材13、料耗用。（4）為了物資部門合理安排采購，有效降低采購成本，各類材料需用計劃應(yīng)超前編制，大宗材料計劃至少提前一個月報出，零星材料計劃至少提前三天報出。（5）物資部門對需用計劃不詳之處可以提出質(zhì)詢；對市場資源保證程度不高的材料，可與工程部、安質(zhì)部、材料使用單位協(xié)商，推薦代用材料。（6）物資部門應(yīng)對各類材料的需用計劃、采購執(zhí)行計劃進行整理，并按時間順序和類別裝訂保存?zhèn)洳椋壵韴鐾旯ず筠D(zhuǎn)入檔案管理。7.2 物資采購管理（1）設(shè)備物資部必須按計劃采購，不得采購無計劃的物資。1）在采購前應(yīng)復核需用計劃各欄內(nèi)容，如材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、材質(zhì)要求、技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標準、需用時間等，計劃不清時不得盲14、目采購。2）在采購前應(yīng)核實倉庫庫存數(shù)量，有庫存的，根據(jù)庫存數(shù)量調(diào)整采購數(shù)量；有替用物資的，應(yīng)向部門主管和使用部門領(lǐng)導協(xié)商，爭取對原計劃進行變更，達到充分利用現(xiàn)有資源、降低庫存和減少資金占用的目的。3）對需用時間不急的材料計劃，經(jīng)使用部門同意后，可先落實資源和價格，充分對市場行情進行調(diào)查，盡可能形成批量采購，達到量大從優(yōu)、減少運雜費用，最終實現(xiàn)降低采購成本的目的。4）加工訂制的物資采購，需用部門必須提供經(jīng)過復核和審批的圖紙。（2）開工之初，設(shè)備物資部應(yīng)調(diào)查、分析軌枕場所在地的資源結(jié)構(gòu)，根據(jù)工程需求，對潛在的物資供方進行選擇與評價，并建立本軌枕場物資合格供方名冊。（3）若業(yè)主對材料準入有所要求時，15、應(yīng)滿足業(yè)主對材料準入的相關(guān)規(guī)定。（4）施工材料、周轉(zhuǎn)材料、機具等材料在采購前，軌枕場設(shè)備物資部應(yīng)加強同集團公司系統(tǒng)內(nèi)各軌枕場設(shè)備物資部的聯(lián)系，充分利用局內(nèi)現(xiàn)有資源，以調(diào)撥的方式獲取，達到降低物資成本、減輕軌枕場資金占用壓力、盤活內(nèi)部資產(chǎn)等目的。（5）具備招標采購條件的主要材料以及大宗材料的采購，業(yè)主有相關(guān)規(guī)定或要求的，按照其規(guī)定或要求辦理；業(yè)主未予以規(guī)定或要求的，按照上級單位相關(guān)規(guī)定，采取招（議）標的方式選定材料供應(yīng)商和確定供應(yīng)價。（6）不具備招標采購條件的材料采購應(yīng)按照如下方式進行市場采購：1） 主要材料和大宗材料的采購，上級部門已發(fā)布采購指導價的，應(yīng)在指導價的范圍內(nèi)進行詢價比價采購，當價格16、高于該指導價時，設(shè)備物資部須及時向上級物資部門提出書面報告，并說明原因，取得上級物資部門書面同意意見后方能采購；采購指導價中未涉及的物資，可采用詢價比價的方式進行采購。2） 零星材料采購，應(yīng)貨比三家，比質(zhì)、比價（部分材料要結(jié)合摻量）、比運距、比售后服務(wù)、比信譽，擇優(yōu)選定供應(yīng)商。3） 安全防護用品以及涉及環(huán)境保護的材料采購，必須到國家批準定點經(jīng)銷單位購買，使用有生產(chǎn)許可證廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。（7）進行合同采購時，由物資部門負責物資采購合同的起草，訂貨合同起草完畢后還應(yīng)報軌枕場場長審核，物資采購合同須由場長簽章。物資訂貨合同中應(yīng)設(shè)立質(zhì)量條款，明確規(guī)定質(zhì)量標準、驗收辦法、質(zhì)量爭議處理等內(nèi)容。涉及到環(huán)17、保、職業(yè)健康安全方面的產(chǎn)品，還應(yīng)按政府相關(guān)管理規(guī)定予以明確。與流通企業(yè)簽訂訂貨合同時特別要指定材料生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品牌商標。在簽訂的合同中要有反索賠理念，應(yīng)隨時作好市場調(diào)查，根據(jù)市場價格變化及時變更合同單價，達到降低采購成本的目的。（8）在施工生產(chǎn)與物資供應(yīng)成本發(fā)生沖突時，除按規(guī)范程序進行采購外，要以保障供應(yīng)為工作重點，以避免軌枕場停工待料而造成更大的直接、間接經(jīng)濟損失。在對市場資源預(yù)測比較充分情況下，應(yīng)及時將信息反饋給軌枕場工程部，要求增補材料計劃，進行合理儲備。（9）購進的物資必須先入庫，后發(fā)放，嚴禁不經(jīng)過倉庫管理員驗收，直接將采購回的物資交給現(xiàn)場使用人員。特殊或緊急情況時要有相關(guān)負責人簽字18、批準，否則不予辦理核銷手續(xù)。（10）采購員應(yīng)及時向供方索取材質(zhì)書、產(chǎn)品化驗單或產(chǎn)品性能說明書等文件資料，按原材料檢驗制度的規(guī)定填寫試驗委托單，及時報檢。（11）物資采購應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦誰負責”的原則，由經(jīng)辦人負責不合格物資的退貨、索賠工作。（12）物資采購后采購員應(yīng)及時填寫驗收記錄，連同實物、采購計劃、技術(shù)資料等一并送交倉庫驗收入賬，并及時到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。對于不能及時取得發(fā)票的入庫材料，必須辦理估計進賬手續(xù)，待取得發(fā)票后，先沖銷原估價單，再以實際價格填寫收料單辦理報銷入賬。（13）大宗材料訂貨應(yīng)優(yōu)先選擇工地現(xiàn)場交貨，盡可能的將運輸損耗與風險轉(zhuǎn)移給物資供方。物資部門必須根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境以及職19、業(yè)安全健康的要求，對供方的運輸、裝卸等做出必要的提示或規(guī)定，以控制和防止材料在運輸、裝卸過程中的環(huán)境污染和安全危害。（14）所有原材料、外協(xié)件的采購必須在合格供方名冊內(nèi)的供方單位中選擇。8物資過程控制管理8.1材料進場驗收進場物資的驗收應(yīng)嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度，保管員根據(jù)有關(guān)憑證負責對進庫物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行檢驗、驗證和抽樣試驗，把好收料質(zhì)量關(guān)。要結(jié)合采購資料檢查外觀質(zhì)量，核對品名、型號、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、出廠合格證、說明書、圖紙等技術(shù)證件；技術(shù)證件資料應(yīng)編號保存，并予以登記，若技術(shù)證件不齊只暫作點收處理；特殊物資請相關(guān)職能部門共同驗收。開包、計件（支）、檢尺、量方、過磅計數(shù)。20、對計重物資，按實重計算，帶包裝計重物資應(yīng)注明毛重、皮重、凈重；以理論換算交貨的，檢尺（或量方）后按理論換算重量驗收；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)，帶有附件或成套交貨的機電設(shè)備，須查清主件部件、零件和工具等；凡原包裝完整，定量計重或計件的物資，可按原出廠數(shù)量抽查驗收；對大量的小件散裝物資、型體規(guī)格相同，可采用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。嚴格按照原材料檢驗制度所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部門負責提供待檢產(chǎn)品，試驗部門負責取樣,物資驗收人員填寫試驗委托單,物資主管簽字后報檢。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。到庫物資應(yīng)隨到隨驗收，21、當天未驗收完的，次日繼續(xù)驗收，最遲不超過三個工作日，并及時辦理物資入庫進賬手續(xù)。具體驗收程序如下：（1）砂石料進場后由物資部門驗收，表觀質(zhì)量合格后方可卸貨進入待檢倉。磅房人員負責控制數(shù)量，登記過磅記錄并打印磅單。對于含水率較高的河砂要通知試驗室做出準確含水率后再根據(jù)合同要求5%含水率扣除多余水分所占磅重。卸貨后及時委托試驗人員取樣做進一步檢驗。（2）水泥、摻合料、減水劑進場后由物資部門驗收，待確認廠家材質(zhì)證明書及合格證齊全、委托試驗人員取樣后方可打入罐體。由磅房人員負責控制數(shù)量，登記過磅記錄并打印磅單。（3）鋼材進場后由物資部門驗收，待確認廠家材質(zhì)書與實際貨物相符，并且表觀無銹蝕、公稱直徑在允22、許誤差范圍內(nèi)時方可卸貨。卸貨時按照規(guī)格型號、進場日期、爐（批）號分類存放，并及時委托試驗人員取樣以作進一步檢驗。（4）構(gòu)配件（主要指預(yù)埋套管、螺旋筋、箍筋固定件）進場后由物資部門驗收，構(gòu)配件必須有出廠合格證書方可卸貨。卸貨后及時通知安質(zhì)部抽檢其外觀尺寸是否合格，并委托試驗人員取樣做進一步檢驗。8.2材料入庫保管（1）保管、保養(yǎng)好庫內(nèi)外物資，做到不腐蝕、不受潮、不變質(zhì)，有相應(yīng)的防盜、防火措施，經(jīng)檢驗和驗證合格的材料即可投入使用；經(jīng)檢驗和驗證不合格的材料應(yīng)單獨存放，做好標識和記錄。對進場材料進行標識和可追溯性記錄,材料標識內(nèi)容有：材料名稱、規(guī)格型號、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量證明文件（批號23、）、進場數(shù)量、檢驗狀態(tài)、庫存數(shù)量。（2）機加工后的冷軋鋼筋、桁架、箍筋由物資部門點收后統(tǒng)一管理，并做好半成品的標識與保管工作。（3）易燃、易爆危險源物品保管：易燃、易爆危險源物品必須由專人、專庫管理，必須分開儲存，分地管理，不準變動位置，并有危險源標識牌。易燃、易爆危險源物品只限軌枕場施工使用，任何人不得轉(zhuǎn)借或出售。8.3材料出庫管理（1）嚴格依照領(lǐng)料審批程序發(fā)料，即先辦理領(lǐng)料單、保管賬等的審批和簽認手續(xù)，后發(fā)料。領(lǐng)料憑證各欄須填寫清楚，審批、簽認齊全。（2）材料使用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)料手續(xù)。遵循“先進先發(fā)、先舊后新”的發(fā)料原則。未經(jīng)檢驗合格的材料嚴禁投入工程使用。確因工程急需，在軌枕場總工簽發(fā)24、緊急放行報告后，可按緊急放行控制程序處理。（3）發(fā)料時領(lǐng)發(fā)雙方當面點交，確認材料的品種、規(guī)格和數(shù)量。屬于以舊換新的材料（例如：機具、特殊勞保用品及低值易耗品），必須回收和發(fā)放同時進行。如對該材料使用年限有規(guī)定的，應(yīng)結(jié)合使用時間，先辦理報損/報失/賠償手續(xù)后再發(fā)放。因施工需要，重復領(lǐng)用保管賬上已有的材料，必須經(jīng)設(shè)備物資部部長或分管領(lǐng)導審批后才能發(fā)放，倉庫管理員要敦促及時歸還。（4）混凝土材料發(fā)放：攪拌站生產(chǎn)要有記錄，每班次生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后及時向物資統(tǒng)計員遞交當班次混凝土物料消耗統(tǒng)計報表，物資部門根據(jù)攪拌站物料消耗統(tǒng)計報表開出發(fā)料單，由預(yù)制作業(yè)隊隊長、物資主管確認無誤后簽字。（5）鋼材發(fā)放：鋼筋原材25、和冷軋鋼筋應(yīng)按照加工能力發(fā)放并開出發(fā)料單，發(fā)放人員要記錄發(fā)放鋼材的爐批號與重量，以便于材料追溯。桁架和箍筋按照當班次需求量定額發(fā)放并及時開出發(fā)料單，多退少補。（6）構(gòu)配件發(fā)放：構(gòu)配件應(yīng)根據(jù)當班次需求量定額發(fā)放并開出發(fā)料單，多退少補。（7）危險源物品發(fā)放：危險源物品如氧氣、乙炔要根據(jù)需求量發(fā)放并及時辦理領(lǐng)用手續(xù)，搬運過程中要小心，嚴禁擠壓、碰撞，以免引起火災(zāi)或爆炸。（8）退回倉庫的材料，倉庫管理員應(yīng)注明原領(lǐng)料單號以及材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)，及時辦理退料手續(xù)。（9）每月25日由設(shè)備物資部組織，工程部、安質(zhì)部、綜合部等部門參與對場內(nèi)原材料庫存進行盤點，并由設(shè)備物資部制作材料月循環(huán)自點表，準確26、掌握原材料庫存。分析理論庫存與實際庫存的差值，找出原因，及時補差。設(shè)備物資部每月必須對入庫和出庫軌枕成品進行清點，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報軌枕場領(lǐng)導處理。8.4材料庫存管理（1）合理布置各種材料存放位置，提高倉庫場地使用效率。（2）堆場材料堆放整齊、標識牌鮮明、上蓋下墊、防止材料受潮。（3）庫內(nèi)材料懸掛料卡；易燃品、易爆品、危險品、劇毒品和腐蝕性物資，必須專庫保管；貴重物資、精密儀表等要專柜存放；料架下擺重，上擺輕，頂上擺不常用物品，分類存放，堆碼有序，便于發(fā)放和盤點。（4）妥善保管庫內(nèi)外物資，做好相應(yīng)的防腐、防潮、防盜、防火措施，并敦促軌枕場加強周轉(zhuǎn)材料、小型機具及工具的維修保養(yǎng)。（527、）采用永續(xù)盤點和定期盤點相結(jié)合的方式對庫存材料進行盤點。每次材料收發(fā)工作后，保管員應(yīng)及時對發(fā)生動態(tài)的材料進行清點，查看庫存材料數(shù)量是否正確，做到賬、卡、物、資金四相符；每年年初進行“元一物資大清查”，對庫存材料進行全面盤點，查清材料的盈虧情況，并填報清倉查庫登記表和清倉查庫匯總表。（6）每月準時清賬，完善臺賬并報物資統(tǒng)計員，確保賬、卡、物、資金四相符，日清月結(jié)，永續(xù)盤點。盤點發(fā)現(xiàn)的問題，要查明原因，落實責任，作好記錄，分別按儲耗、磅差盈虧、規(guī)格調(diào)整、報廢、事故損失等報請領(lǐng)導同意批準后，方能做財務(wù)處理。9材料標識管理對進場材料進行標識和可追溯性記錄：（1）材料的標識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法。（2）根據(jù)“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對材料標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。（3）材料標識的內(nèi)容為：材料的品名、規(guī)格、等級；材料的生產(chǎn)或供應(yīng)單位；材料的進貨日期、批號、生產(chǎn)日期；材料的使用部位；材料的檢驗狀態(tài)等。10不合格品管理進場材料經(jīng)試驗室檢測不合格后，試驗室出具有效試驗報告，設(shè)備物資部及時對不合格的材料辦理清退手續(xù)，并登記不合格材料臺賬。未能及時清退的不合格材料要單獨存放，做好標識，嚴禁使用。11附則 本制度由設(shè)備物資部負責解釋； 本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。