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1、集團公司采購、監(jiān)督反饋詢價和獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX 集團采購管理制度 第一章：總則為加強采購管理，明確采購的機制、程序和方式，嚴肅采購紀律，規(guī)范采購過程中的申購、采購、供應商選擇、審批、驗收等，兼顧質量、成本、效率，保證公司各項經(jīng)營所需物資在價廉物美的前提下及時供給，依照xx集團采購管理要求，制定本制度。第二章：適用范圍 XXXX集團及所屬各單位第三章：主要內容第一條：采購原則采購工作在公開、規(guī)范、透明的基礎上，堅持 “誰采購，誰負責” 、“少花錢、多辦事、辦好事”的原則，按照經(jīng)營所需2、的質量、價格、規(guī)格、時間等要求，擇優(yōu)購買。采購員對采購物資的質量、價格、規(guī)格、及時等負第一責任，任何單位及個人不得直接干涉采購工作。第二條：管理體制 1、集團后勤事務部負責管理集團及所屬單位的采購工作。采供部對西雙版納片區(qū)的采購業(yè)務集中采供，對勐景來景區(qū)日常用品實行授權采購，對云南野生動物園及西雙版納州外企業(yè)采購工作實行指導和監(jiān)管。2、各單位倉庫管理部門是采購業(yè)務的聯(lián)絡和協(xié)調部門，并負責采供物資的質量、數(shù)量、型號等驗收和入庫。使用部門對物資的質量、價格等具有及時反饋和提出意見的責任，每月底形成書面意見和建議，抄報集團領導。3、集團辦公室負責采供工作的監(jiān)督檢查，定期組織采購物資詢價。4、集團所有3、原輔材料、零部件、機器設備、辦公設備及相關配件、家電產品，視聽器材、辦公文具及耗材、印刷類產品、禮品以及其他屬行政類物資的采購，按本制度的規(guī)定和程序執(zhí)行。第三條：采購方式定點采購與零星采購、集中采購與單獨采購相結合，以定點采購和集中采購為主。第四條： 定點供應商管理1、實行定點供應商制度是集團提高采購效率和降低采購成本的有效手段。2、定點供應商的選擇由集團分管副總牽頭，會同職能部門和下屬單位擇優(yōu)選取，原則上一年選定一次。3、定點供應商要基本符合下列條件：（1）、貨源可靠，質量良好，能對商品質量有保證； （2）、報價誠信合理，并在區(qū)域內有競爭力，不貪圖近利與暴利，愿與本公司長期合作的；（3）、能4、在訂貨、配送和售后服務密切配合。4、同類物資的采購原則上確定兩家以上的定點供應商，以建立供應商之間的競爭機制，減少對個別供應商的依賴，分散采購風險，確保公司利益。5、定點供應商在價格方面要達到以下條件：（1）、暢銷及知名品牌商品售價要按所在地最低批發(fā)價；（2）、不知名品牌，低于或等于所在地零售價格；（3）、常規(guī)物資，毛利低于零賣的毛利率；6、定點供應商須簽訂定點供應商合同，明確責、權、利以及違約責任。凡確定為定點供應商，采購人員應優(yōu)先（質量、價格同等情況下）從定點供應商處采購。7、采供部加強定點供應商的管理，建立檔案，定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)價格、質量和服務等方面違背誠信原則，應立即提出交涉，不能達5、到集團合理要求的，應及時中止定點供應合同，另擇供應商。并報送集團有關職能部門和相關負責人。8、供應商合同到期，后勤事務部會同集團辦公室、財務部對其價格、質量、服務和誠實信用等指標綜合評價，評價優(yōu)秀的，在下一輪供應商選擇過程中優(yōu)先選定。第五條：申購程序及審批1、申購程序如下：申請人申請本部門經(jīng)理核實申請倉庫反饋庫存情況財務經(jīng)理審核執(zhí)行經(jīng)理審批（或按審批權限報集團分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）采供部按申購要求和計劃采購倉庫驗收入庫采供部辦理財務報銷。2、申報原則：公司物資庫存標準由集團后勤事務部、集團財務部協(xié)助各單位，根據(jù)實際制定出各項物資的最低庫存標準，當該項物資達到最低庫存標準時，即可提出采購申請。36、申購計劃：各景區(qū)、部門要加強物資申報的計劃性，物資采購根據(jù)經(jīng)營需要分為常備物資和非常備物資。常備物資申購為一月一計劃，非常備物資申購為一周一計劃。特殊情況下，按審批權限先通過電話請示同意，并由批準人通知采供部門負責人執(zhí)行，事后按程序補辦審批手續(xù)，否則采供部門有權拒絕采購。各景區(qū)、部門認真做好常備物資的統(tǒng)籌計劃申報，為避免人為因素的退貨、換貨，申報人要對所報材料規(guī)格、型號、數(shù)量等負責任，采購員對人為因素造成的退貨、換貨有處理建議權。申購單位和物資使用部門有義務協(xié)助后勤事務部采購，但一律不準直接采購。4、審批權限 ：見審批權限一覽表審批權限性質單價單一商品批量執(zhí)行經(jīng)理常規(guī)經(jīng)營物資單價5000元以7、下20000元以下非常規(guī)經(jīng)營物資單價2000元以下10000元以下集團辦公室主任常規(guī)經(jīng)營物資單價5000元以下20000元以下非常規(guī)經(jīng)營物資單價2000元以下10000元以下集團分管副總常規(guī)經(jīng)營物資單價10000元以下50000元以下非常規(guī)經(jīng)營物資單價5000元以下20000元以下集團總經(jīng)理常規(guī)經(jīng)營物資單價10000元以上50000元以上非常規(guī)經(jīng)營物資單價5000元以上20000元以上第六條：采購報銷審批程序采購報銷執(zhí)行“誰采購、誰報銷，誰簽字、誰負責”的原則，為分清責任，便于各單位獨立核算，不同單位、不同人員經(jīng)手的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。1、對所有報銷內容，采供部門負責人就其合理性、8、必要性進行初審。填寫報銷清單時將發(fā)票粘貼其后，字跡要工整，不得涂改、挖補或撕毀；2、材料報銷要有國家統(tǒng)一發(fā)行的稅務發(fā)票，發(fā)票開具企業(yè)名稱與公司名稱相符并蓋對方公司印章。經(jīng)集團書面批復范圍的采供物資，如：農貿市場買的菜和水果、農村收購的毛竹、草排等，如沒有發(fā)票需注明原由，但要有收據(jù)證明；3、原材料、零部件、機器設備、辦公設備及相關配件、家電產品，視聽器材、辦公文具及耗材、印刷類產品、禮品的報銷程序，按經(jīng)報人、采購部門負責人審核、財務部審核、領導（執(zhí)行經(jīng)理、集團分管領導或總經(jīng)理）審批的程序辦理；4、各景區(qū)買菜、水果等日常所用物品，按經(jīng)報人（采購員）、各景區(qū)倉庫或使用人驗收簽字、使用部門負責人審核、9、財務部審核、各單位執(zhí)行經(jīng)理審批的程序辦理；5、集團機關食堂買菜，按經(jīng)報人（采購員）、食堂人員驗收簽字、財務部審核、集團辦公室主任（或分管領導）審批的程序辦理；6、與定點供應商結算，采購人員不得幫其代領貨款，其貨款（支票）由供應商來領取。第七條： 監(jiān)督反饋、詢價和獎懲管理一、監(jiān)督反饋：各單位倉庫或使用部門在發(fā)現(xiàn)同規(guī)格、型號產品的價格出現(xiàn)異常波動時，應立即通知采供部門負責人及上級領導（執(zhí)行經(jīng)理和后勤事務部），及時掌握材料價格漲跌的原因，規(guī)范定點供應商的經(jīng)營行為。后勤事務部負責人調查后將調查結果進行通報。二、詢價：1、詢價小組的組成詢價小組由集團辦公室根據(jù)實際工作需要，組織集團辦公室、集團財務部及各10、單位倉庫、財務、物資使用部門等代表組成。2、詢價范圍和時間詢價范圍包括各單位申購、后勤事務部采購的所有材料及配件，由詢價員根據(jù)實際情況獨立的選擇詢價的材料類別、型號并制定詢價方式和辦法。詢價品種由詢價員根據(jù)實際情況自主確定，重點選擇使用消耗量大、單位金額高、采購頻繁、與工程質量關系密切以及詢價員認為價格有波動的材料。在詢價前，通過財務、倉庫等渠道，對詢價范圍內的廠家、廠址、聯(lián)系方式、品牌、規(guī)格、型號等方面作較充分的了解和掌握，增加詢價的準確性和可比性。采購詢價工作是一項經(jīng)常性的工作，一般每一個季度組織一次詢價，每次列入詢價的物資品種應不少于20項。3、詢價方式及程序（1）、詢價工作采用現(xiàn)場問價11、與實際采購相結合。如發(fā)現(xiàn)同樣的物資采購價格有較大出入時，經(jīng)領導（集團分管副總、總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理）批準，詢價人員可以從財務預借現(xiàn)金，對詢價范圍內的物資進行實際采購，購進的物資由辦公室統(tǒng)一按程序報銷；（2）、當物資使用部門對采供部門購進物資的質量、價格產生重大疑問且未到定期詢價時間時，可將情況反映給領導（本單位執(zhí)行經(jīng)理、集團副總、總經(jīng)理），由領導指定人員進行市場詢價，對確實存在問題的，上報集團辦公室和集團領導調查處理；（3）、詢價對象可不限于后勤事務部原有的合同供應商（可通過報紙、網(wǎng)絡等多種方式擴大詢價范圍），詢價地域應選在采購所在地。對詢價結果應及時進行整理匯總，形成書面的詢價報告；（4）、詢價12、員應自主的選擇詢價材料范圍和供應商，在詢價過程中既要注重與詢價小組的協(xié)作，同時也要保持一定的獨立性，不受其他人員的干擾；2、 詢價評估報告（1）、詢價人員按照公平、公正、公開的原則，客觀地對詢價情況進行反饋，對存在的問題和意見要充分表述，在肯定成績的基礎上，找出問題和差距，提出改進意見；（2）、采購物資與詢價員所詢價物資在廠家、廠址、品牌、規(guī)格、型號等方面存在差異，無法確定價格比時，由詢價負責人組織再調查核實；（3）、詢價結束后，詢價負責人（或委托專人）應在一周內提交本次詢價工作的評估報告。評估報告要求對本次詢價情況進行小結，對購置價與詢價員所詢價格比較，排除采購或詢價中的個別因素對價格的影響13、，提出客觀的評估報告；（4）、評估報告報送分管副總經(jīng)理，同時抄送集團領導班子成員、相關單位、部門負責人及參與詢價人員。參與詢價人員仍可對報告的公正性或其他疑問向詢價負責人和后勤事務部負責人提出異議，由詢價負責人和后勤事務部負責人做出答復。5、評價等級對詢價的比較結果進行評價，扣除付款方式、交貨地點、交貨期限、是否含運費、開據(jù)發(fā)票等因素的影響，詢價價格應為扣除差異后的可比價格。評價標準如下：（1）、優(yōu)：實際采購價全部低于所詢價格的，且低的幅度在所詢價格5%以上；（2）、良：實際采購價90%低于所詢價格的，詢價的材料項數(shù)未出現(xiàn)高于市場價格情況，且低的幅度在所詢價格5%以內；（3）、中：實際采購價高14、于詢價的材料項數(shù)占總詢價項數(shù)的5%以下，且高出幅度在所詢價格5%以內；（4）、差：實際采購價高于詢價的材料項數(shù)占總詢價項數(shù)的10%以上，且高出幅度在所詢價格10%以上。三、獎懲1、獎勵：（1）、采購人員在采購期間，因自身努力，給公司節(jié)約采購資金，降低采購成本，效果顯著者，公司可視實際情況給予獎勵；（2）、規(guī)范創(chuàng)新，積極提出合理化建議，對采購和物流管理等方面工作提升發(fā)揮較好作用的，公司可視實際情況給予獎勵。2、處理：采購人員不得與供應商進行私下經(jīng)濟往來和賭博，不接受供應商的回扣，不接收供應商任何形式的禮物禮品，如有以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將予以嚴肅處理。有以下情況之一，公司將視情節(jié)輕重對其進行處理，直至追究法律責任。（1）、在工作中發(fā)現(xiàn)采購員責任心不強、職業(yè)道德較差的;（2）、因采購物資延遲，嚴重影響景區(qū)正常運營的;（3）、采購物資價格高出市場價很多，影響公司利益的;（4）、采購物資存在質量問題對公司產生直接、間接經(jīng)濟損失的;（5）、對詢價發(fā)現(xiàn)的問題，采購員無法提出合理解釋的。第四章：附則第一條、本制度自XXXX年XX月XX日起執(zhí)行，原有制度與本制度相沖突的，以本制度為準。第二條、集團辦公室負責對本制度進行解釋、補充和完善。