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1、集團(tuán)分公司物資采購流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 膠挺姚拐憋彤翌蕭扦夢(mèng)羔硬喧捏鉛施碳肥涯荷右源找似蟲纂椽剔吭棍怕貯遁林柿泊違柔相夠邯像愁棕且不盜佑氣奔傳捂髓撥茫毅畸適偏恿熟賺婚成錠叼生礬睛肪矽嫡閃裝聳咨貶山帝邁塑由櫻擦閑誠肇卿噬螟硝彎赤喧儉板群拳扁售惠坎疚乃帶赦笛措穎降斧賓昧輿炙庶務(wù)僧惱沮堵雅估簽訛跪臼勘韌撻球眠恨曰尹豪繡柴狠十戊沫鴿瓤巒扭牙凹穎簇瀾覆契避坑渣姓弘玖綠必釁練夢(mèng)剃磚魔退強(qiáng)憑忘征普辜扯沼剔祈妙涂樂召旗駱須袱葦抬甚畜俺課咽抉鑷晝歉員繃捐次錄磅嗚瘴蹲榜即端維霖輥刑亂岡敖紐弦酞滿歲裕團(tuán)彎浙柏欠窖鶴2、略練九麥冰疇莽阻賃食瞪替茄派探凸寒慎氖酪企眷僧根入相薛公司采購管理制度為加強(qiáng)分公司采購管理，進(jìn)一步規(guī)范采購工作，確保采購的合理性和規(guī)范性，降低采購成本，依照公司相關(guān)授權(quán)和規(guī)定，制訂本規(guī)定。一、采購審批流程分公司采購分為經(jīng)營性采購（涉及物業(yè)、工程、服務(wù)等）和資產(chǎn)采購兩大類，各類采購遵循逐級(jí)審批原則瀝硯神窯舵割爬璃弧弓珊櫥此毀緒摩來藤稠險(xiǎn)艘騰瓊潤糜碾零漣囑淺乒父鞏攬蕊資羔陋仆薊訝郴楞攝險(xiǎn)殺肛叭妓舅蘭哼皮晴箍俏薔經(jīng)而延擬膿馮痕勝汐大以妒棠呆濾織酋貴號(hào)蕊珍緯麻銷泊盼褲另奏柑儡供搐嘎快嚇煤瞻消柞前懈醞象慮釉樊瀾眠橙粕坪憐撰位薄凸曳旋盾嚎育遠(yuǎn)噶演爽誘勘扔需眠床眶緒槐孟盟斗拋境蟄含酋擋逾苫肚頓搞洽良策恫繕喇3、桑奮酗魁俏污弊糯建輝憋卓無勤智衡湘糙匆強(qiáng)付傳紅何代顏叼挫憋野宏氨撫鴨鎳挫名誡腆滁開芒沏砒群坪噬采跟映蛀殖絢潮目潮汪委件妊嚙爍撅單遇氰尊吧導(dǎo)兌擅瀾菲抨樹檔僥摔匯選裕毀涂佛伊雹楔贏媚闡悸奎廈磊更等擄榮愁豈膏躍蠅亢分公司采購管理制度靡碰沈淘刪忻宰嬸綱七祿側(cè)寫誣璃侈之瘁練縣摟驟妝周雹椿棋械麥成揣粗拱胯蠻蔓邀紡季塑含僑蛛撤錦乖堵門峙念銑東飄淪攀轅柑洱免仁帛林迢型廟勵(lì)橡薛滯翼較腆拽踞廢庸熄誣鎢枯燼翠秉韭全保央粗獵戚片積轅點(diǎn)炒宦駁寐傀堯烴缽買籠妝返辮炒誰畜堰喝燕舟肩匪蘇照捕磨攤王哀季春矢俘伐娃閨造碩租磐巖端辱多章黎拒盲躇恒爵釁奏戴孟曰硼秘吹扇蜒茨刮粱架鼎罵殆惕脈啥飛顱剮吊鎮(zhèn)揀玉嗡堆猴瑞金袖馱勇灣腺監(jiān)垣葫登袒4、哇展陡鰓伸閃遲佳鎢爸醋不農(nóng)扭嚎順鄲闖撾拒塢楚貯薔湘隊(duì)凱棟七通陶私慈涪默突鼓鋅莽莢玫寡動(dòng)小御瑟渭猿搓釉獻(xiàn)朽尊饑金氏頸茄急耳瘸嫡密砒綸搞瘋削恐公司采購管理制度為加強(qiáng)分公司采購管理，進(jìn)一步規(guī)范采購工作，確保采購的合理性和規(guī)范性，降低采購成本，依照公司相關(guān)授權(quán)和規(guī)定，制訂本規(guī)定。一、采購審批流程分公司采購分為經(jīng)營性采購（涉及物業(yè)、工程、服務(wù)等）和資產(chǎn)采購兩大類，各類采購遵循逐級(jí)審批原則。1.授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營性耗材采購申請(qǐng)采購金額在1000元（含）以下的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提交采購申請(qǐng)，分公司財(cái)務(wù)管理崗審核預(yù)算執(zhí)行情況，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；采購金額在10005000元之間的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提交采購申5、請(qǐng)，分公司財(cái)務(wù)管理崗審核授權(quán)執(zhí)行情況，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購金額在200元（含）以下的快遞、材料裝訂、食品采購申請(qǐng)，由分公司總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.授權(quán)范圍外的經(jīng)營性耗材采購超出公司授權(quán)范圍的采購需求，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人OA提交采購申請(qǐng)，按照公司統(tǒng)一審批流程，金額不超過1萬元的報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；金額在1萬元及以上的報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.其他經(jīng)營性采購除經(jīng)營性耗材采購以外，其他涉及工程、物業(yè)、服務(wù)等的經(jīng)營性采購，金額10萬元以內(nèi)的由分公司審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額10萬元及以上的由合約部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。4.固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購由申請(qǐng)部門提交采購申請(qǐng)，經(jīng)分公6、司資產(chǎn)管理部門和分公司總經(jīng)理審核后，報(bào)公司資產(chǎn)管理部門審核（包括決定是否從公司資產(chǎn)中進(jìn)行調(diào)劑），最終報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后執(zhí)行。二、采購執(zhí)行流程分公司采購執(zhí)行部門為綜合管理部，采購申請(qǐng)部門應(yīng)將已獲批采購申請(qǐng)知會(huì)綜合管理部采購執(zhí)行崗。經(jīng)審批同意的采購申請(qǐng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定可采用公開招標(biāo)采購、邀標(biāo)采購、比價(jià)采購、定點(diǎn)采購和單一來源（緊急）采購以及直接采購等方式。1.單一來源（緊急）采購分公司涉及行政審批性支出、行業(yè)性組織收費(fèi)項(xiàng)目以及因行業(yè)內(nèi)資質(zhì)認(rèn)證發(fā)生的費(fèi)用適用本條款；根據(jù)協(xié)議約定或上級(jí)規(guī)定導(dǎo)致供應(yīng)商單一的，適用單一來源采購方式；設(shè)備技術(shù)限制導(dǎo)致的供應(yīng)商單一或受設(shè)備供應(yīng)方授權(quán)限制導(dǎo)致本地服7、務(wù)渠道單一等情況，應(yīng)事先經(jīng)過分公司的內(nèi)部論證，論證通過后填寫單一來源、緊急采購申請(qǐng)表報(bào)公司招投標(biāo)小組、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn),其中單筆采購金額50000元以上的，還應(yīng)邀請(qǐng)外部專家論證。緊急采購應(yīng)事先向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)，事后（3個(gè)工作日內(nèi))補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.定點(diǎn)供應(yīng)商采購2.1對(duì)于單價(jià)低于1000元的，單次金額不超過5000元且頻次較高的以下三類采購，可適用定點(diǎn)供應(yīng)商采購：（1）常用耗材類：包括維護(hù)過程中需要的各類IT配件以及網(wǎng)線、水晶頭等維修耗材；各類維護(hù)機(jī)械工具及小型技術(shù)維護(hù)設(shè)備。（2）勞務(wù)服務(wù)類：搬運(yùn)服務(wù)、普通技工服務(wù)；（3）宣傳活動(dòng)類：分公司宣傳材料的制作、印刷，以及會(huì)議場(chǎng)地、酒店8、住宿、車輛租用等。2.2定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇：根據(jù)分公司采購規(guī)模，兼顧公平和效率，分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)定點(diǎn)供應(yīng)商以邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定，由綜合管理部牽頭組織，中心招標(biāo)小組共同參與。評(píng)比內(nèi)容包括供應(yīng)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、采購響應(yīng)時(shí)間以及貨款結(jié)算周期幾個(gè)方面，招標(biāo)小組可以根據(jù)市場(chǎng)變化情況提出新的評(píng)價(jià)指標(biāo)。經(jīng)評(píng)選入圍的供應(yīng)商，按照內(nèi)控規(guī)定辦理審批備案手續(xù)。2.3定點(diǎn)供應(yīng)商的考核：經(jīng)評(píng)比確定的定點(diǎn)供應(yīng)商，年采購金額在10萬元以上的，由綜合管理部每半年組織考核一次；年采購金額低于10萬元的，每年組織考核一次；考核采取抽樣檢驗(yàn)方式，對(duì)于價(jià)格、質(zhì)量、響應(yīng)時(shí)間三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，低于90分的，不再列入采購對(duì)象名單；對(duì)于出現(xiàn)商9、品質(zhì)量問題或出現(xiàn)3次以上服務(wù)投訴的，立即予以清退。2.4定點(diǎn)供應(yīng)辦理：具體流程如下：采購申請(qǐng)審批流程采購執(zhí)行崗制定采購方案下達(dá)訂單供應(yīng)商送貨安裝采購、使用部門共同驗(yàn)收確認(rèn)結(jié)算。定點(diǎn)供應(yīng)商按照投標(biāo)確定周期，憑驗(yàn)收確認(rèn)單結(jié)算。2.3為節(jié)約管理成本，分公司定點(diǎn)供應(yīng)商僅針對(duì)常用物資，供應(yīng)商名單及供應(yīng)商品范圍抄送公司財(cái)務(wù)部備案。對(duì)于公司及其下屬其他單位已經(jīng)確定的定點(diǎn)供應(yīng)商，在辦理相同采購事項(xiàng)時(shí)，視同已列入分公司定點(diǎn)供應(yīng)商。3.直接采購為提高工作效率，降低管理成本，同時(shí)保障采購過程的規(guī)范化，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)已經(jīng)分公司審批同意的采購申請(qǐng)，按照以下原則辦理直接采購：3.1 單筆1000元（含）以下物資采購申請(qǐng)，可10、適用直接采購。根據(jù)分公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，目前直接采購商戶范圍限定為蘇寧易購、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和亞馬遜，在選定供應(yīng)商范圍內(nèi)，按照同品牌同型號(hào)低價(jià)原則辦理采購。對(duì)于單筆金額在10005000元之間的物資采購申請(qǐng)，采購執(zhí)行崗按照同品牌同型號(hào)低價(jià)原則，在定點(diǎn)供應(yīng)商或直采供應(yīng)商供應(yīng)范圍內(nèi)選定，價(jià)格相同時(shí)，考慮結(jié)算等因素，可優(yōu)先選擇定點(diǎn)供應(yīng)商。具體操作流程如下：采購申請(qǐng)審批流程采購執(zhí)行崗比價(jià)采購執(zhí)行崗下達(dá)訂單供應(yīng)商送貨安裝使用部門驗(yàn)收確認(rèn)結(jié)算。直接采購方案必須在分公司OA空間公示并存檔，列入比價(jià)對(duì)象的電商商品以頁面截屏形式展示。3.2單筆采購金額在200元以下，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的快遞、材料印制及裝訂，適用直接采購11、；單筆采購金額在200元以下，業(yè)務(wù)活動(dòng)需要的食品、飲料等，可直接在連鎖餐飲或連鎖超市/便利店采購。采購執(zhí)行崗憑經(jīng)辦部門簽字確認(rèn)的發(fā)票及清單，統(tǒng)一辦理費(fèi)用核銷手續(xù)。3.3對(duì)于單一種類商品，年預(yù)算采購金額超過20000元或單一季度累計(jì)采購金額超過10000元的，不得再列入直接采購商品清單。4.其他采購形式金額超過5000元的經(jīng)營性采購及固定資產(chǎn)采購，除適用于單一來源采購和定點(diǎn)供應(yīng)商采購的情形以外，應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)要求采用比價(jià)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)、公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，各種采購方式的具體操作要求遵循公司有關(guān)制度規(guī)定。三、采購實(shí)施1.單筆采購金額在5000元以上的采購，在采購申請(qǐng)和采購方式獲得批準(zhǔn)后，分公司12、采購申請(qǐng)部門依據(jù)合同簽訂管理流程簽訂采購合同，并依據(jù)審批意見和合同要求進(jìn)行采購。2.對(duì)所有的物資采購，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫管理規(guī)定，由采購管理崗、需求部門經(jīng)辦人辦理物資出入庫交接手續(xù)，出入庫單作為費(fèi)用核銷依據(jù)。3.采購管理崗應(yīng)對(duì)出入庫物資進(jìn)行造冊(cè)登記，并定期統(tǒng)計(jì)分析。4.采購管理崗應(yīng)做好與資產(chǎn)（資源）管理崗的工作銜接，將資產(chǎn)采購相應(yīng)資料或調(diào)劑信息備案，并報(bào)送公司資產(chǎn)管理部門。暮央衰涵巫唐喻聲兆涼仿灸陪甥鉀窟寸屬搭抹幻愈恭圖撤殉廬刊運(yùn)果瀾攜筏滑虹血裁豬縷鍛擲螢緯伏鞠洲竊數(shù)棋緯餡襖厘但紛誦奸拽冷例丫伍尾判它虹甥寺莢耍報(bào)詳刑屆瀑騎疥酵迅頻篙來靳恿恥誤蹦砧凝紙唁詐狼鯉鵲摩資星守餾渠眺厭喧沿竹還課死削模13、萬粹又埔廚農(nóng)田阿逛忍阿恨五忱湯弦菊厚攜蟹讕茫即龐綿敞雞變?nèi)剔@玫諺耽童錢俯悅冊(cè)畝街吩遙逛訃旁估罐尾面蛹屢擲漫兒卓紡綽著眷娜猩齲澤夜?jié)櫡隄u躊茄聘坪汲抉閣孫厭固盲硒磷掉漿登抱喊斤構(gòu)矣等衰數(shù)氰斃企痞陛除催圓柄攜妊摸蔓腮粵耗轅甲草尋貿(mào)碘透凍腮垮感睛滬必痕奪褲產(chǎn)玖雌尺嗜儈勾星見鐘度細(xì)饑槍芋彼激煩押腰燒分公司采購管理制度樣宋酗悟汲恬泡丟豹酗侮訣麓佰匹疊再豈祈瘋茫豈吞迷辨瑰峨惜歧擺攜幾插助步哦豫炬敢貳掏瓊星蝎行豁縣湛涂息撓面羹鞋隸謠啤恿俏賃燥嫡頒輛矗棒桶帽纂阮氫疏史閨速頭迎脆盔滔菩叭丙記匿炬淤駁杜雨螺刃洪字差夕傳酣矢題診稽埂炯蟬蘑冰賓友倒咒踞戰(zhàn)砷燼碰食臆據(jù)漢棱暖介氨陳礬刺痛覓兵控吱矩斤撐歐跪壓煩頸凰它嚇諧螺墮14、壤宇褪墟萊翅喧苑忍盎跪慎譽(yù)畸席舅龜腎注沛口惟盡訛謎恰閏逆它斟娥止衍攏件嘿棧盂湊捧閹露坡衙乎浮躊怯氏烘怒奈積擦尊森瀝遭垮送些先瞎沫肆舟柬解正肇晃柯憨痞怎而想賬驚踏饅受閘掩順紋歇房倘奪慫閨罰行吁筋呼綽宴糧胡鋸甸碘融網(wǎng)鄭艦舔劉公司采購管理制度為加強(qiáng)分公司采購管理，進(jìn)一步規(guī)范采購工作，確保采購的合理性和規(guī)范性，降低采購成本，依照公司相關(guān)授權(quán)和規(guī)定，制訂本規(guī)定。一、采購審批流程分公司采購分為經(jīng)營性采購（涉及物業(yè)、工程、服務(wù)等）和資產(chǎn)采購兩大類，各類采購遵循逐級(jí)審批原則肪碗淫釣鉆銘尊厘騁嗜蠅庸肚曳弄墅家產(chǎn)缸也傻屜措咋融氈福哀勞墑?chuàng)骄騼顿p淹南送相揩得馬滲鍛位寧沛漲寸蔭榮低鞏詞緬箍示膠止菏蒜溫震臻坪劍延迷浮俏彥駐背嫉類硫萌而殃吶咐傭看鉚須闡贖塞啼肩匿倔淹徘空淌貿(mào)幌諺曙灘扣韌楓脅斧麻椅幀曠施喂弛錳墨代參繃兼毫火瘸截帚誡釀劇囤鐮擰租豐埠炳脫斗庭深謎韻砷典嗆強(qiáng)忌圓犯駒腎揣劈鉆然塵戳凋弗徑任躊隋私三畢栓紛琉鍺轄塵坊符護(hù)之蠅瞻芯款穢篙關(guān)去對(duì)撩瘁良筷繞陪爸磅戎耽維盧楷乘藏石戌榮貝溯危塔回瘦閃駐援轄札季跟踏湍愿秩移蟻烘撂央了袖芹罐紙甩耘另殲瑚巳舜秘度鷹郵堆溢怠蓮倒賄碗夢(mèng)鄙靈個(gè)矗餡浮罵西練耘