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1、機(jī)電生產(chǎn)企業(yè)工作質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 質(zhì)量管理制度1、目的為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，符合管理及市場需求，特制訂本細(xì)則。2、范圍產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程的全面質(zhì)量管理3、職責(zé)3.1、技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的制定；3.2、生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修及操作規(guī)程的制定；3.3、品管負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交貨等的監(jiān)控。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的管理及檢測設(shè)備操作規(guī)范的制定；3.4、營銷中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程2、的控制。4、質(zhì)量管理的內(nèi)容4.1、原材料質(zhì)量管理；4.2、外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)；4.3、加工流程的質(zhì)量管理；4.4、成品及包裝質(zhì)量管理；4.5、售后服務(wù)管理；4.6、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用管理；4.7、生產(chǎn)設(shè)備管理；4.8、質(zhì)量管理總結(jié)會議及培訓(xùn)。5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范品質(zhì)部經(jīng)理會同技術(shù)中心、技術(shù)工藝部、生產(chǎn)中心、采購部相關(guān)人員依據(jù)客戶訂單加工要求，參照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)客戶需求本身加工能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，制定原物料、在制品、成品及包裝的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作規(guī)范，填寫各節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。監(jiān)督生產(chǎn)中心實(shí)際填寫“工藝流程表”5.1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)加工流程改善3、市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。5.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同品質(zhì)部至少每年重新校正一次，并參照以往質(zhì)量情況會同有關(guān)部門檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范的合理性，酌予修訂。5.3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修改控制表”和“工藝流程修訂表”，并說明修訂原因，呈質(zhì)量負(fù)責(zé)人批示后，始可憑此執(zhí)行6 質(zhì)量管理 6.1 原材料質(zhì)量管理a、原材料入庫時(shí)，倉管員通知品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，并填寫入庫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后辦理收貨，倉管員填寫入庫單，寫明原材料的產(chǎn)地、等級、供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間、產(chǎn)品批次等。b、對于檢驗(yàn)結(jié)果明顯低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)和以往4、的測試參數(shù)時(shí)，必須及時(shí)通知供應(yīng)商，按相關(guān)要求退貨。6.2 外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)對于外協(xié)加工（噴涂和電鍍）的產(chǎn)品零部件，質(zhì)檢人員要依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品的表面質(zhì)量，填寫“外協(xié)加工檢驗(yàn)記錄”，若外協(xié)加工有質(zhì)量問題，影響產(chǎn)品的外觀和防腐能力的，要及時(shí)通知相關(guān)人員。由外協(xié)人員與客戶進(jìn)行協(xié)商，拿出問題的解決方案，決定是否返工或報(bào)廢處理?？蛻羧粢倒ず?，質(zhì)檢人員對返工的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。6.3 加工流程的質(zhì)量管理a、生產(chǎn)各工序需按照確認(rèn)的工藝文件去操作，填寫加工過程記錄或工藝流程表。b、加工過程中檢驗(yàn)員要嚴(yán)格控制各工序工藝質(zhì)量，如鈑金件尺寸、平整度、倒角、毛刺；焊接尺寸、磨光平整度；裝配尺寸、選用螺栓一致性、配5、電一次二次線美觀度及包裝質(zhì)量等；c、現(xiàn)場檢驗(yàn)員有權(quán)責(zé)督促所屬檢驗(yàn)產(chǎn)品是否按照工藝文件要求所確定的工藝進(jìn)行操作，隨時(shí)檢查所屬各流程的操作情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的操作，必須立即制止，并上報(bào)相關(guān)主管、經(jīng)理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，防范于未然。d、質(zhì)檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件，對于不能及時(shí)全檢的產(chǎn)品，要進(jìn)行抽檢（指鈑金檢驗(yàn)）。倘若產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)任何異動情況，品質(zhì)部經(jīng)理必須馬上向質(zhì)量負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)中心匯報(bào)，并有權(quán)要求停止加工操作，直至發(fā)現(xiàn)問題為止。問題解決后質(zhì)檢人員必須填寫“不合格記錄”，并上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及信息化平臺通報(bào)。e、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理必須不定期地抽檢檢驗(yàn)情況，檢查設(shè)備的各項(xiàng)操作指標(biāo)是否符合檢6、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中所確認(rèn)的各項(xiàng)參數(shù)。f、對于招標(biāo)樣品，品質(zhì)部相關(guān)人員全程跟蹤，按要求填寫“樣品生產(chǎn)質(zhì)量控制記錄”，成品邀請營銷、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等檢證并簽字。6.4 成品及包裝質(zhì)量管理a、質(zhì)檢人員應(yīng)依據(jù)“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及出廠檢驗(yàn)記錄表”中所確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求進(jìn)行操作并記錄，發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)行標(biāo)識并通知操作者及時(shí)處理。b、檢驗(yàn)完畢后的產(chǎn)品必須填寫“檢驗(yàn)合格證”，并注明檢驗(yàn)員號。檢驗(yàn)完畢的產(chǎn)品品質(zhì)部經(jīng)理或配人抽檢。C、檢查包裝是否符合要求，檢查合格后填寫“QEOC記錄表”.d、合格產(chǎn)品生產(chǎn)中心組織入庫，填寫入庫單，物流組織發(fā)運(yùn)。6.5售后服務(wù)管理a、為了增強(qiáng)顧客滿意，對顧客投訴采取必要的處理措施，以維持公司信譽(yù)，7、并謀求公司持續(xù)改善。b、范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的投訴。 c、顧客投訴的分類：（1）、申訴：這種投訴是顧客對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 (2)索賠：投訴除要求對不良品加以處理外，并依合同規(guī)定要求本公司賠償其損失，對于此種投訴宜慎重且盡速地查明原因。 (3)非屬質(zhì)量問題的顧客投訴：顧客刻意找種種理由，投訴產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種投訴則非屬本公司責(zé)任。d、顧客投訴處理方式：（1）、由營銷中心受理，先核對是否確有該批出貨，并經(jīng)調(diào)查了解(必要時(shí)會同公司有關(guān)部門)確認(rèn)問題現(xiàn)象后，即填寫并上傳“售后服務(wù)單”與信息化平臺；（28、）、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按質(zhì)量性質(zhì)委派相關(guān)部門人員聯(lián)系、分析，必要時(shí)快速去現(xiàn)場處理解決。（3）、品質(zhì)部追溯成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的相關(guān)加工記錄資料，聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場售后人員，查出真正的原因，徹底解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，（4）、售后完成經(jīng)顧客簽字確認(rèn)，品質(zhì)部同意后方可回來。售后時(shí)必須對問題所在拍照，并對機(jī)房同行產(chǎn)品詳細(xì)拍照學(xué)習(xí)。（5）、查明原因后，針對原因，提出改善對策，防止其再發(fā)。并追究相關(guān)責(zé)任部門。（6）、品質(zhì)部經(jīng)理填寫售后服務(wù)記錄，并定期（月）匯總分析，提出改進(jìn)措施。6.6、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用管理a、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備由品質(zhì)部統(tǒng)一管理，建立臺賬，對其進(jìn)行編號；b、對于新購買的監(jiān)視測量裝置組織驗(yàn)收，查9、看產(chǎn)品說明書和有效的檢定證書或合格證等資料，保存購買合同及發(fā)票掃描件，并及時(shí)更新臺賬；C、依據(jù)設(shè)備資料、操作說明，編制測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備年度周期檢定、校正計(jì)劃表、設(shè)定定期維護(hù)保養(yǎng)周期，作為測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備年度檢定校正、維護(hù)保養(yǎng)的依據(jù)。d、品質(zhì)部依據(jù)所設(shè)定的檢定、校正計(jì)劃表，實(shí)施設(shè)備的檢定、校正及維護(hù)保養(yǎng)。需要外協(xié)檢定校正的聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并索取校準(zhǔn)證書。e、對于國家無己知檢定基準(zhǔn)的設(shè)備，由品質(zhì)部按說明書等技術(shù)資料編寫校準(zhǔn)規(guī)程，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按鑒定規(guī)程校準(zhǔn)同時(shí)保存有關(guān)校準(zhǔn)記錄；f、校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，即“合格標(biāo)簽”；部分功能或量值不合格的10、貼“限用標(biāo)簽”，標(biāo)明限用范圍；校準(zhǔn)不合格的或超過檢定周期的貼“禁用標(biāo)簽”；暫不投入使用的貼“封存”標(biāo)簽。g、對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)記錄。h、對用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，至少應(yīng)在大批量產(chǎn)品檢驗(yàn)或間隔一個(gè)月未檢查前進(jìn)行，以判斷測量設(shè)備能否用于規(guī)定的測量活動。i、特殊精密儀器，品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。J、生產(chǎn)單位使用的量具、儀器、儀表由品質(zhì)部統(tǒng)一校正與保養(yǎng)。k、品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)和維護(hù)。6.7、生產(chǎn)設(shè)備管理a、生產(chǎn)設(shè)備、使用模具由品質(zhì)部統(tǒng)一管理，對其進(jìn)行11、編號建立臺賬；b、配合生產(chǎn)中心對新購買的設(shè)備組織驗(yàn)收，查看產(chǎn)品說明書、合格證等資料，保存購買合同及發(fā)票掃描件，并及時(shí)更新設(shè)備臺賬；c、督促監(jiān)督生產(chǎn)中心實(shí)施安全操作規(guī)程，實(shí)施年度設(shè)備檢修計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄。d、對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備、工、模具，按公司規(guī)定報(bào)廢，在設(shè)備臺帳中注明情況，并督促生產(chǎn)中心及時(shí)補(bǔ)充。e、每月檢查設(shè)備的工作情況，并填寫設(shè)備記錄表，如發(fā)現(xiàn)任何異常情況必須及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)中心解決。6.8、質(zhì)量管理總結(jié)會議及培訓(xùn)a、品質(zhì)部定期召開質(zhì)量分析會議及專業(yè)培訓(xùn)，會議由部門經(jīng)理主持，或邀請質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，通常情況下，每月召開一次，時(shí)間為月底周六下午，有重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)12、召開質(zhì)量分析會議。必要時(shí)邀請營銷、技術(shù)、生產(chǎn)相關(guān)人員參加。b、會議內(nèi)容為：1）上次會議以來，各位員工的工作內(nèi)容完成情況匯報(bào)，包括工作中的成績、不足，以及其它建議。2）、通報(bào)本月質(zhì)量分析報(bào)告，售后服務(wù)報(bào)告3）、聽取各員工的工作匯報(bào)后，部門經(jīng)理或主管提出意見并進(jìn)行總結(jié)。4）、部門經(jīng)理檢查前一月工作執(zhí)行情況，檢查各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，包括但不限于原材料、外協(xié)件、過程、成品、包裝等記錄及成品檔案記錄，并對下月計(jì)劃作出安排。5）、有關(guān)部門建設(shè)的議題。c、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品情況及員工需求策劃專業(yè)培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)，并將計(jì)劃傳至人力資源部，填寫培訓(xùn)記錄。d、會議前，每位員工都要做好充分準(zhǔn)備，會議時(shí)積極發(fā)言。e、與會人員準(zhǔn)時(shí)參加會議，手機(jī)開成會議模式或靜音。當(dāng)有人發(fā)言時(shí)，其他人員應(yīng)仔細(xì)傾聽，不得交頭接耳。f、每次會議應(yīng)指定專人做好會議記錄，并總結(jié)梳理后，上交公司例會，下發(fā)與會人員，以方便工作執(zhí)行。g、每月質(zhì)量分析、售后服務(wù)報(bào)告通報(bào)公司管理例會。通過培訓(xùn)、會議提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。