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1、包裝公司采購管理制度附供方調查審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的規范采購行為、確保采購產品質量。2、適用范圍 原料采購、輔料采購、設備采購、五金配件采購、工程施工服務、固定資產維護維修、原煤采購、外協加工服務、駐廠外包服務、辦公用品采購等（適用范圍解釋權歸商務部，未盡事宜咨詢商務部）。3、操作程序3.1、采購前期準備原料采購、輔料采購、設備采購、五金配件采購、工程施工服務、固定資產維修、原煤采購、外協加工服務、駐廠外包服務、辦公用品采購的采購主管（以下簡稱采購主管）在采購前期應進行相應的市場調研。 3.2、1.2采購主管應會同生產、技術、質量等主管人員（必要時包括財務、設備等主管人員），對可供原材料供應商進行考察或評價，提出供方調查審批表3.1.3組織相關部門進行“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。各部門評價合格后列入合格供方名單，經主管經理批準后作為采購的依據，并簽訂采購合同。每12個月內對合格供方進行一次“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。注：原輔料等需小批試用的，試用合格后方可組織“評價”。3.2、采購過程采購主管根據“需求部門”提供的采購計劃進行采購。（固定資產采購執行總部規定）、同等要求供應商選擇需執行“貨比三家”原則，選擇資質齊全、價格、質量、售后服務最優廠家進行采購，下3、達“訂單”。3.3 簽訂采購合同原料采購合同需提供材料： .1原料供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3新產品、新供方需提供小批試用質量報告。注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據”。輔料采購合同需提供材料： .1輔料供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3新產品、新供方需提供小批試用質量報告。注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據”。3.3.3設備采購合同需提供材料： 3.3.3.1設備供應商資質；3.3.3.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據”。3.3.4五金配件采購合同需提供材料： 4、（選定三家供應商、按品種分配比例）3.3.4.1五金配件供應商資質；3.3.4.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據”。3.3.5工程施工合同需提供材料： .1工程施工承包方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3合同應內容包括質保金；.4合同內容應包括或另附安全協議。3.3.6固定資產維修合同需提供材料： .1維修服務方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3必要時合同應內容包括質保金；.4合同內容應包括或另附安全協議。3.3.7原煤采購合同需提供材料： .1原煤供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價5、格、質量、售后服務等；3.3.8外協加工合同需提供材料： .1外協服務方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3必要時合同應內容包括質保金；3.3.9駐廠外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、運輸）.1駐廠外包方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3合同內容應包括或另附安全協議。3.3.10辦公用品采購合同需提供材料：.1辦公用品供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；3.4到貨過程及質量跟蹤3.4.1下達訂單后，及時與供應商確認到貨時間，并對實際到貨時間進行跟蹤，及時反饋供應商。3.4.2采購主管跟蹤到貨數量及質量，原料、大6、宗輔料經質量部檢驗合格由保管員清點數量/重量辦理入庫手續。檢驗不合格依據檢驗單通知供應商對貨物進行“退貨”或“換貨”處理。3.5付款過程3.5.1輔料入庫后，采購主管需及時到輔料庫房收集采購入庫單，并根據入庫單數量與供應商進行核對，要求供應商開具發票。3.5.2供應商發票到達后由輔料采購主管及時填寫報銷單將發票送往商務部，并制定付款計劃。3.5.3根據商務部付款要求填寫付款通知單付款。經部門經理、商務部經理、總經理審核后辦理手續。3.5.4需預付款時，填寫借款單經部門經理、商務部經理、總經理批準辦理，待發票到達后辦理入賬手續沖賬。附件一：流程圖附件二：供方調查審批表附件三：供方綜合評價表附件四7、：合格供方名單附件五：采購計劃附件六：采購入庫單附件七：報銷單附件八：付款通知單附件九：借款單附件一：流程圖附件二：供方調查審批表SCHP/QA-116 NO：企業名稱地址聯系人電話傳真郵編營業執照主要產品職工總數 人，其中管理人員 人、技術人員 人、檢驗人員 人、工人 人生產量/年產值（萬元）：生產能力生產周期生產特點： 成批生產 流水線大量生產 單機生產 主要生產設備： 齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全 使用或依據的質量標準：1 國際標準名稱/編號2 國家標準名稱/編號3 行業標準名稱/編號4 企業標準名稱/編號5 其他工藝文件： 齊備 有一部分 設備 檢驗機構及檢測設備： 有檢驗機構及8、檢測人員，檢測設備良好 只有兼職檢驗人員，檢測設備一般 無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協 測試設備校準情況： 有計量室 全部委托外部計量機構 主要客戶（公司/行業）：能自行設計開發 能開發簡單產品 沒有自行開發能力 所有制性質： 外資企業 合資企業 合作企業 無對外合作關系職工培訓情況： 經常、正規培訓 不經常培訓 無正規培訓是否經過產品或體系認證： 是 （指出具體內容） 否 以上由供方填寫. 企業法人代表簽名： 年 月 日調查結論：調查人/日期審批人/日期附件三：供方綜合評價表SCHP/QA-122 NO：供 方供方地址電 話聯系人供應產品合同執行情況（25%）： 采購主管簽字： 日期：供貨質量評價（40%）： 品管部簽字： 日期：供方產品使用情況（25%）： 生產部簽字： 日期：可靠性和服務（10%）： 市場銷售部簽字： 日期：綜合評價及處理意見（是否列入合格供方名單）： 主管經理簽字： 年 月 日附件四：合格供方名單SCHP/QA-118 NO：序號供 方 名 稱供 應 內 容日期聯系人電 話評價表序號附件五：采購計劃 采購計劃表 年 月 日名稱規格數量單價備注價格合計：部門主管： 商務部審批： 經理是：