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1、半導體公司原材料采購及合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了嚴格執行對原材料、半成品及成品進行規定的檢驗，以保證產品質量符合要求，防止不合格原材料流入生產流程，特制定本制度如下。一、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業采購物資技術標準的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定供銷合同。二、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量。三、購貨時，要嚴格按照企業的采購物資技術標準要求進行，嚴格控制原料質量四、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按采購物資技術標準進行檢驗。合格的填寫進貨檢驗記錄，入庫。不2、合格的做出隔離標識也填寫進貨檢驗記錄，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。五、檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。六、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。七、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。八、對于隨機抽樣物，在發現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。九、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。十、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情3、況及檢驗處理情況登記于供應商資料內1范圍本標準規定了公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。合同管理制度4職責4.1總經理：公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料4、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理；4.5.6組織對法規、制度的學習和貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在5、總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規進行檢查，檢查合同標的數量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應及時向有關領導報告，提出解決方案；4.6.3對專業對口的合同統一編號、登記、建立臺帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門提供相關法規咨詢和日常協作服務工作；4.6.4工程技術部專職合同管理員負責收集整理各類合同，建立合同統計臺帳。