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1、商貿公司物資采購審批管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條為認真貫徹執行國家的質量、價格方針政策，加強物資采購管理，降低物資采購成本，提高物資供應質量，維護公司的合法權益，特制定本制度。第二條物資采購堅持“三比”原則。即：同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽。第三條物資采購堅持統一計劃原則。避免重復采購，減少物資積壓和資金占用，提高公司經濟效益。第四條財務審計部是物資采購監督管理機構，負責日常的物資采購監督管理工作，其他有關處室在各自的職責范圍內予以配合。原材料、生產消耗性輔助材料及低值易耗品、設2、備、建材、大宗零配件、醫療器械等采購均適用本制度。第五條物資采購每筆3萬元以上的，首先由采購單位提出制定價格的依據及建議，報財務審計部審核后，經總經理批準后執行。第六條物資采購每筆2千元以上至3萬元以下的，由采購單位提出制定價格的依據及建議，報財務審計部審核后執行。第七條物資采購每筆小于2千元的，采購單位可以先行采購，事后報財審部進行審核。第八條定點采購或非定點采購但定期結算的，采購單位應將情況報告財務審計部，一次性審批后在不高于審批價格時不再申報，但結算時應備案。第九條采購單位應建立健全采購物資臺帳或記錄，詳細記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質量和價格情況，本著貨比三家的原則擇優確定供貨單位，3、并將供貨情況及時報財務審計部。上述各種與業務有關的資料應及時索取并妥善保存。第十一條物資采購根據需要可以采取招標的方式進行。第十二條物資采購堅持嚴格檢驗原則。采購物資進公司一律由檢驗部門予以檢驗并出具檢驗報告，須經使用或較長時間才能確定的，采購單位應按合同或法律規定的期限及時請檢驗部門檢驗，未經檢驗合格物資不得付款或結算。第十三條對質檢不合格或有問題的物資不得付款或結算，屬借款購買的不予報銷。物資采購審批單價為含稅價格，提供非增值稅發票報銷者，單價須降低20%，方能通過審核。第十四條財務審計部物資采購監督管理人員職權：1、組織監督貫徹執行國家的價格、質量方針政策和法規；2、組織監督、審查、執行4、公司物資采購價格的有關規定，提出建議或意見；3、對供貨單位和價格有否決權和重新確定權；4、檢查處理違反公司物資采購管理規定和損害公司利益的行為；5、對物資采購有關的合同 、票據及其他資料有查閱權，不完善的責令其完善；6、領導賦予的其他職權。第十五條財務審計部物資采購監督管理人員的義務：1、采取各種方式、渠道、準確了解各種物資信息；2、實事求是，堅持原則，忠于職守，敢于抵制損害公司利益的行為；3、對報審事項在二日內（不含當日），重大事項五日內批復（急辦事項特殊處理）。更改后重申，批復期限重新計算。第十六條具有下列情況之一的，財務審計部可根據實際情況向公司建議予以獎勵。1、價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的；2、采購的物資質優價廉，節約資金較多的；3、檢舉、揭發違反公司規定行為的；4、物資采購管理人員忠于職守，成績突出的。第十七條具有下列情況之一的，財務審計部根據核實情況分別給予采購警告、取消采購資格及其他相應處罰。1、不按規定的價格控制權限確定價格或故意分解逃避價格控制權限的；2、價格未經財務審計部審核或備案，或者高于審核價格采購物資的；3、故意隱瞞物資真實情況，或者以次充好，短尺少秤，降低質量變相抬高物資價格的；4、非法收取回扣的；5、泄露公司物資采購商業秘密的；6、妨礙物資監督管理人員行使職權，或打擊報復的；7、故意出具虛假檢驗報告的。