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1、公司采購、到貨驗收促銷工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程1、目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。2、適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。3、內(nèi)容：3.1采購基本流程采購需求-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談-合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）-交貨驗收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-計劃對賬-財務(wù)結(jié)算 ：采購需求采購流程：產(chǎn)品采購 2、審核采購計劃包材/輔料/掛件尋找供應(yīng)商其它總經(jīng)理詢價、比價、議價采購洽談總經(jīng)理財務(wù)/副總合同簽訂建立供應(yīng)商資料下單檢驗合格交貨驗收檢驗不合格倉庫對賬入庫財務(wù)核算退貨3.2 采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。3.3 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3.4 詢價、比價、議價 。3.5 合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同3、而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。3.6 交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。3.7 質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。3.8 財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算4、申請產(chǎn)品采購主要流程環(huán)節(jié)： 采購訂購財務(wù)/總經(jīng)理審批提出需求業(yè)務(wù)無合同業(yè)務(wù)助理（核對合同）計劃排單業(yè)務(wù)4.1、銷售部提出采購需求；4.2 PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；4.3采購部制定采購計劃，由采購部負(fù)責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；4.4 審批通過后，由各責(zé)任采購下單。5、申請付款流程：根據(jù)供應(yīng)商帳期限財務(wù)審核財務(wù)付4、款總經(jīng)理審批采購對賬采購5.1 采購商品入庫后，做應(yīng)付款對賬、及請款申請；5.2 財務(wù)會計根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；5.3 財務(wù)部審批到期應(yīng)付帳款；5.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)申請應(yīng)付付款。6、商品到貨驗收流程：會計審核入庫單入倉倉管打入庫單倉管驗貨（數(shù)量）6.1 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收產(chǎn)品及數(shù)量；6.2 倉管、及品質(zhì)合格驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)。 7、促銷流程配送門店促銷計劃訂單落實 7.1 業(yè)務(wù)確定促銷計劃；7.2 確定產(chǎn)品信息，5、包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間；7.3 報總經(jīng)理申請促銷采購資金；7.4 落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式；7.5 反饋促銷結(jié)果在并通報。同意退單8、退貨流程業(yè)務(wù)退貨申請單采購部審核倉庫供應(yīng)商 不同意供應(yīng)商報損8.1 業(yè)務(wù)填寫退貨申請單，寫明原因；8.2 采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請；8.3 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單；8.4 不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%。9、 采購管理制度： 9.1 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。9.2 建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。9.3 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提6、出下月請款計劃。9.4簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知PMC或請購人。9.5所有貨物一律經(jīng)品質(zhì)部驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。9.10 品質(zhì)驗收合格后必須在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。10 采購部職責(zé)：10.1 制定并完善采購制度和采購流程： 10.1.1根據(jù)公司的長期發(fā)展計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)； 10.1.2 負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。10.2制定并實施采購計劃： 10.2.1 根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃； 10.2.2 審核采7、購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，編制采購計劃； 10.2.3 組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃； 10.2.4 根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況； 10.2.5 督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量。11、采購成本預(yù)算和控制11.1 編制月度和每周采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本； 11.2 采購價格審核、預(yù)算、報價，達(dá)到有效的成本控制； 11.3 對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項； 12、選擇并管理供應(yīng)商12.1根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟； 12.2 建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)； 12.3 不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查； 12.4 制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性。