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1、公司采購(gòu)材料入庫及領(lǐng)用管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 倉庫日常管理制度一、倉庫管理制度：1、倉庫管理人員必須熱愛公司，熱愛本職工作，服從主管工作的按排，全心全意又快、又準(zhǔn)地做好本職工作。禁止串通供應(yīng)商收取回扣或有貪污行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解除勞動(dòng)合同，開除出公司，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公安機(jī)關(guān)處理和追究刑事責(zé)任。2、 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫驗(yàn)收制度，材料入倉要堅(jiān)持“一驗(yàn)、二點(diǎn)、三簽收、四整理、五入賬的原則，按材料類別、名細(xì)設(shè)立材料卡，保證實(shí)物、卡、賬相符。禁止變質(zhì)、損壞的材料入庫，無計(jì)劃、無進(jìn)倉通知單或與進(jìn)倉通知單不相符的材料不得2、進(jìn)倉。按“倉庫區(qū)域劃分規(guī)定”區(qū)分材料、成品類別所屬進(jìn)行堆放，做到清淅、整齊、清潔。3、 發(fā)倉庫材料和產(chǎn)成品時(shí)，堅(jiān)持憑單出貨，盡量做到先進(jìn)先出，防止人為造成材料、產(chǎn)品過期堆放和積壓。材料、成品出倉時(shí)必須認(rèn)真細(xì)致核對(duì)出貨單的每項(xiàng)內(nèi)容，堅(jiān)持”一點(diǎn)數(shù)、二發(fā)料、三核對(duì)、四簽發(fā)、五記賬的方針，無生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)主管簽名同意或無提貨單的不得發(fā)放。4、 材料、成品當(dāng)天收入、發(fā)出后，必須當(dāng)日登記和計(jì)算結(jié)存：每天下班前收集當(dāng)天進(jìn)、出倉單據(jù)進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)，做到日清日結(jié)，帳目要清楚。每月定期盤點(diǎn)倉庫兩次（分月中及月底進(jìn)行）將報(bào)表自存一份及上交辦公室、財(cái)務(wù)各一份。5、與銷售部門、采購(gòu)部門制定成熟材料、成品庫存限額。二、采購(gòu)3、材料入庫制度：1、倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)用料情況和客戶訂單，填制采購(gòu)計(jì)劃單傳給采購(gòu)員。2、采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)單價(jià)、質(zhì)量、時(shí)間后，填寫采購(gòu)單必須經(jīng)主管審批單價(jià)后才能與供應(yīng)商再次聯(lián)系，確認(rèn)客戶單位、規(guī)格品種、材料單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、要求質(zhì)量、交貨日期并傳送供應(yīng)商、倉庫、財(cái)務(wù)。未經(jīng)主管審批單價(jià)私自采購(gòu)回倉如有存在單價(jià)問題，按原公司最低進(jìn)貨單價(jià)與私自采購(gòu)進(jìn)倉損失金額全額扣除當(dāng)事人的工資，不足部份逐月扣除。3、供應(yīng)商供貨時(shí)，倉庫員必須嚴(yán)格按照倉庫驗(yàn)收制度和本公司的要求驗(yàn)收入庫手續(xù)，點(diǎn)收完成后客戶簽名、倉管員簽名并同時(shí)送一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。發(fā)現(xiàn)不良品當(dāng)時(shí)拒收或事后三天內(nèi)迅速退貨，盡量減小材料過多和積壓資金。采購(gòu)材料處4、理流程：生產(chǎn)車間缺料供應(yīng)客戶主管審批簽字客戶品種名稱訂單計(jì)劃生產(chǎn)驗(yàn)收入 倉倉庫采購(gòu)主管審批材料單價(jià)采購(gòu)下單采 購(gòu)倉庫正常備料 入入不 財(cái)務(wù)數(shù) 量質(zhì)量要求三、 領(lǐng)用材料制度：1、 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，必須建立和建全領(lǐng)用材料手續(xù)，誰領(lǐng)料誰同時(shí)簽名。不管領(lǐng)用材料多少不得先領(lǐng)料后簽名，不得自己領(lǐng)料叫別人簽名頂替，如有發(fā)現(xiàn)一次扣除發(fā)料人和領(lǐng)料人各50元。2、 車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和計(jì)劃，領(lǐng)料人每天一次填制領(lǐng)料單（特殊情況每天可多次領(lǐng)料）并經(jīng)生產(chǎn)主管審批同意方可到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。不得車間員工私自未經(jīng)審批到倉庫領(lǐng)料或直接到倉庫私自取料，如有發(fā)現(xiàn)扣除發(fā)料人和領(lǐng)料人各50元。3、 領(lǐng)料人領(lǐng)料必須要有倉庫管理員在5、場(chǎng)，當(dāng)面點(diǎn)收清楚并確認(rèn)無誤簽名才能離開倉庫。4、 領(lǐng)料人領(lǐng)用材料離開倉庫后發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)查找查明原因，如屬是個(gè)人玩忽職手，故意損壞或丟失，經(jīng)生產(chǎn)部門主管調(diào)查屬實(shí)，要按領(lǐng)料時(shí)發(fā)出的實(shí)際金額全額賠償。5、 如果批量領(lǐng)出材料生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別原件或材料有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)主管同意批準(zhǔn)方可到倉庫以舊換新，如果批量生產(chǎn)領(lǐng)用材料不夠數(shù)量，在規(guī)定用量加上損耗量還不夠的，要查明原因，屬正常損耗必須填寫領(lǐng)料單并注明生產(chǎn)批號(hào)經(jīng)生產(chǎn)主管審批后方可到倉庫補(bǔ)領(lǐng)不足材料，否則倉庫不予發(fā)放材料。如故意發(fā)放者或未經(jīng)審批領(lǐng)料者要按其材料價(jià)值在其責(zé)任人工資扣除或全額賠償。領(lǐng)用材料處理流程：財(cái) 務(wù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量不符經(jīng)主管同意退回6、倉庫領(lǐng)料人點(diǎn)收簽名、倉管員簽名倉庫發(fā) 貨車間主管同意 簽 名車間班組或指定領(lǐng)料人四、成品入倉和發(fā)出：1、車間根據(jù)生產(chǎn)完成量并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，班組長(zhǎng)或指定人填制成品入倉通知單通知倉管員辦理入庫手續(xù)，經(jīng)辦人和倉管員簽名。2、入庫后產(chǎn)成品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或其它問題需經(jīng)車間返工，倉管員必須填制成品出倉單注明何種原因返工，如需更換零件的舊零件必須退回倉庫，重新辦理領(lǐng)料手續(xù)并注明（維修那種機(jī)或機(jī)的型號(hào)），待返修完成后按成品入庫手續(xù)辦理入庫并注明（第幾次返修）車間經(jīng)辦人和倉管員簽名后送一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。3、銷售人員待成品入庫后或同時(shí)入庫同時(shí)出庫時(shí)，必須先辦理入庫后出庫。出庫前必須經(jīng)主管銷售人員或指定人員審批7、銷售單價(jià)后方能辦理出庫手續(xù)。如有未經(jīng)審批或未經(jīng)倉庫辦理出貨手續(xù)的銷售造成公司虧損或造成倉庫數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不符者，要追究當(dāng)事人責(zé)任并處罰當(dāng)事人所造成的損失。4、銷售人員出庫時(shí)，要通知倉庫出庫，倉庫員必須填制成品出庫單或經(jīng)打單員打單后（或打單后經(jīng)倉管員），仔細(xì)按單的規(guī)格品種、型號(hào)、銷售單位、數(shù)量檢查無誤后方能出庫，保證型號(hào)、單位、成品品種、數(shù)量等單證、單物相符。不能先出庫后補(bǔ)單，不得打單辦理出貨手續(xù)后發(fā)現(xiàn)單價(jià)、數(shù)量不符銷售人員私自隨意在未經(jīng)審批而用手寫改動(dòng)單據(jù)數(shù)據(jù)。如有發(fā)現(xiàn)每次扣除當(dāng)事人50元，如有屬個(gè)人疏忽職手發(fā)錯(cuò)單位和數(shù)量導(dǎo)致不能追回產(chǎn)品，造成公司蒙受損失，倉管員和點(diǎn)收經(jīng)辦人（銷售出貨人員）要8、平分全額賠償。5、成品出庫后，由于屬我公司質(zhì)量問題等原因退回時(shí)，必須經(jīng)銷售業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢員確認(rèn)后倉庫填制成品入庫單，如果直接存放維修部待修要注明存放位置、注明由于何種原因退回公司，及時(shí)交一聯(lián)銷售部門、交一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。事后要查明原因追究生產(chǎn)車間、質(zhì)檢員、員工所造成由于產(chǎn)品質(zhì)量不合格而辦理入庫手續(xù)后對(duì)公司所造成的損失（發(fā)貨時(shí)所有費(fèi)用、重加工的材料費(fèi)、車間返工工人工資、車間管理人員工資、辦公費(fèi)）。6、退回產(chǎn)品辦理成品入庫后如需返回車間返工，必須辦理成品出庫手續(xù)，并注明何種原回返修或更換何種零件（在備注處注明），經(jīng)辦人和車間負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)主管簽名并登記入賬，交一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。7、不管何種原因車間返工產(chǎn)品完成后同樣必須辦理入庫手續(xù)并注明返工、維修等原因，（在備注處注明）送一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。產(chǎn)品入庫發(fā)出的流程：財(cái) 務(wù)電腦開送 貨單倉管員點(diǎn)收 入 庫質(zhì)檢員檢驗(yàn) 合 格客戶退貨客戶退貨客 戶倉庫出庫銷 售車間成品附注附附注附加：生產(chǎn)車間生產(chǎn)、返工耗用工時(shí)、材料統(tǒng)計(jì)表。要求每個(gè)崗位如實(shí)要填寫當(dāng)天或當(dāng)批生產(chǎn)的元件或半成品、成品的數(shù)量所耗用的材料（元件或半成品、成品數(shù)量）以及耗用人數(shù)及工時(shí)。如有特殊情況在備注處注明。