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1、公司采購質量控制物資檢驗程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購質量控制管理制度第1章總則第1條目的為嚴格檢驗采購物資的質量標準，確保訂購物資符合公司質量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現結合公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質量檢驗。第3條職責品控部負責編制產品檢驗控制標準，負責對訂購物資送貨前的質量監督和檢驗，負責對供應商提供樣品質量的驗證工作，并負責所有采購物資質量信息的收集、分析、反饋和處理工作。第2章采購質量控制程序第4條采購質量控制的基本原則1 必須向評定2、合格的供應商采購；2 采購前應提供有效的采購文件和資料；3 對突發所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應商采購，由品控部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第5條采購物資的檢驗1 采購物資送貨前，采購跟單部應以書面形式通知品控部進行檢驗，2 品控部檢驗專員負責對訂購物資的抽樣檢驗，按產品檢驗控制標準的規定進行檢驗，并填寫相應的產品檢驗報告表。3 采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。4 若采購物資檢驗不合格，采購跟單部應及時與供應商進行溝通處理。5 公司各有關部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質量信息，必要時對供應商提出改進建議。第3章采購物資質量檢驗的規劃第6條采購物資檢驗的依據3、1采購部與供應商簽訂的采購合同。3供應商出示的質量認證。4供應商出示的產品合格證。5采購物資技術標準。6物資工藝圖紙。7供應商提供的樣品和裝箱單。第7條影響采購物資檢驗方式、方法的因素1采購物資對產品質量、經營活動的影響程度。2供應商質量控制能力及以往的信譽。3該類物資以往經常出現的質量異常情況。4采購物資對本公司運營成本的影響。第6條確定采購物資檢驗的項目及方法采購物資檢驗方法一覽表采購驗收方法具體說明外觀檢測一般用目視、手感對限度樣品進行驗證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證結構檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證特性檢測電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器運用特定4、方法來驗證第8條采購物資檢驗方式的選擇1全數檢驗適用于采購物資數量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進行全檢的物料。2免檢適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及因生產急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應跟蹤生產時的質量狀況。3抽樣檢驗適用平均數量較多，經常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗方式。第4章采購物資檢驗的程序第9條技術部編制采購物資質量標準，由技術部經理批準后發放采購檢驗人員執行。第10條質量管理部編制采購物資檢驗控制標準及規范程序，經質量部經理審批后發放相關檢驗人員執行，檢驗的規范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。第11條采5、購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質量管理部準備檢驗和驗收采購物資。第12條采購物資運到后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗報告單”，并通知采購檢驗專員到現場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。第13條采購檢驗專員接到檢驗通知后，到標識的待檢區域按采購貨物檢驗控制標準及規范程序對采購物資進行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單”，交采購物資檢驗主管審核。第14條采購物資檢驗專員將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格物資的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能6、由庫管員控制、發放和使用。第15條采購檢驗專員儲存和保管抽樣的樣品。第16條檢測中不合格的采購物資根據公司制定的不合格品控制程序的相關規定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。第17條如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關制度規定的程序執行。第18條采購部按規定期限和方法保存采購物資檢驗的記錄。第5章采購物資檢驗實施要點第19條采購檢驗專員收到“采購物資檢驗報告單”后，依檢驗標準進行檢驗，并將采購物資的供應商、品名、規格、數量、驗收單號碼等填入檢驗記錄表內。第20條采購物資應于收到驗收單后三日內驗收完畢，但急需的采購物資可優先辦理。第27、1條檢驗時，如果采購檢驗專員無法判定貨物是否合格，應立即請技術部、請購部委派人員會同驗收，會同驗收的參與人員必須在檢驗記錄表內簽章。第22條采購檢驗專員執行檢驗時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情為由予以判定是否合格。第23條采購檢驗專員必須及時反饋采購物資檢驗情況，將供應商的交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商交貨質量登記卡內，并每月匯總于供應商交貨質量月報表內。第24條采購檢驗專員須根據采購物資的實際檢驗情況，對檢驗的方案、程序等提出改善意見或建議。第25條采購檢驗專員應定期校正檢驗儀器、量規，保養試驗設備，以保證采購貨物檢驗結果的準確性。第6章采購物資檢驗結果處理第26條經采購檢驗專8、員驗證，不合格品數低于限定的不合格品個數時，則判為該批來貨允收，采購檢驗專員應在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉儲部收貨。第27條若不合格品數大于限定的不合格品個數，則判定該送檢批為拒收。采購檢驗專員應及時在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗不合格”印章，經相關部門會簽后，交倉儲部、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標牌。第28條特采規定。1“特采”是指采購貨物經采購檢驗專員檢驗，其質量低于允許接收的標準，雖然采購檢驗專員提出“退貨”的要求，但是由于急需情況或其他原因，請購部門作出“特別采用”的決定。2若非迫不得已，請購部門盡可能不啟用“特采”。即使采用，也應按嚴格的程序辦理，計提請參照公司制定的特采作業管制制度。第29條若送檢物資不合格品數超過規定的允收水準，經特批后，可進行全數檢驗，選出其中的不合格品退回供應商，合格品辦理入庫或投入生產手續。第30條送檢物資幾乎全部不合格，但經過加工處理后即可使用的，由采購部送生產部加工。第31條采購檢驗專員對加工后的物資進行重檢，對合格品接收，對不合格品辦理退貨手續。第32條本制度由采購部、質量管理部共同制定。第33條本制度經總經理審批后實施，修正、廢止時亦同。