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1、魔芋生物科技有限公司物資采購(gòu)管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 湖北xx魔芋生物科技有限公司 采購(gòu)管理制度第一章 目的和適用范圍第一條 為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)作業(yè)方法和流程，明確采購(gòu)相關(guān)職責(zé)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和時(shí)效，降低采購(gòu)成本，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。參照公司相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我公司目前的實(shí)際情況，特制定本采購(gòu)管理制度。 第二條 本采購(gòu)管理制度適用于與采購(gòu)部相關(guān)的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)。第二章 采購(gòu)任務(wù)劃分第三條 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)大宗物料、輔料、生產(chǎn)消耗物資、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、備品備件、五金工具、安裝材料、勞保及防護(hù)用品、2、消防器材等；負(fù)責(zé)采購(gòu)辦公用品、清潔用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、非標(biāo)制作等；負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)碼通訊產(chǎn)品、信息設(shè)備及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛及吊裝車輛的外協(xié)聯(lián)絡(luò)及費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)選擇物流企業(yè)合作對(duì)象,負(fù)責(zé)外協(xié)加工、特種設(shè)備的外檢、信息設(shè)備維修等業(yè)務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和結(jié)算。第四條 設(shè)備類外協(xié)維修由機(jī)修車間歸口管理，設(shè)備實(shí)行三級(jí)維修,一般由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后的操作工自己解決,較復(fù)雜的故障由機(jī)修車間解決,在廠方遠(yuǎn)程指導(dǎo)下自身無(wú)法解決的,由機(jī)修車間進(jìn)行維修評(píng)估，交事業(yè)部總經(jīng)理審批后將請(qǐng)購(gòu)單一起交采購(gòu)部外協(xié)執(zhí)行，采購(gòu)部將設(shè)備（配件）外協(xié)維修確認(rèn)單(見(jiàn)附表二)發(fā)給外協(xié)單位填好后，回傳交機(jī)修車間進(jìn)行確認(rèn)后,通知3、外協(xié)單位開始維修。第五條 辦公用品、食堂用品、零星低值食堂用具、清潔用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、樓宇零星維修物資、非標(biāo)制作、信息設(shè)備、耗材、信息設(shè)備維修等由總經(jīng)辦歸口管理，總經(jīng)辦同時(shí)負(fù)責(zé)食堂用品、零星低值食堂用具、樓宇零星維修物資的采購(gòu)。 第三章 物資請(qǐng)購(gòu) 第七條 各使用部門須提交請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，各使用部門于每月25日前向采購(gòu)部提交下月物料需求計(jì)劃，生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部召開月度預(yù)算會(huì)進(jìn)行復(fù)核、制單、會(huì)簽后經(jīng)總經(jīng)理審批，再轉(zhuǎn)采購(gòu)部執(zhí)行。各部門在月中因緊急事項(xiàng)確需增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的列入緊急采購(gòu)，事業(yè)部單獨(dú)向總經(jīng)理請(qǐng)示獲批后現(xiàn)交采購(gòu)部執(zhí)行。第八條 各部門的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限統(tǒng)一劃歸工車間主任或部門經(jīng)理4、，其他人員無(wú)權(quán)請(qǐng)購(gòu)，車間主任或部門經(jīng)理即是物資請(qǐng)購(gòu)直接責(zé)任人，對(duì)其請(qǐng)購(gòu)的物資負(fù)有永久責(zé)任。對(duì)因重復(fù)請(qǐng)購(gòu)、錯(cuò)誤請(qǐng)購(gòu)等原因?qū)е鹿臼軗p的，報(bào)采購(gòu)部對(duì)請(qǐng)購(gòu)人予以考核。第九條 請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)注明業(yè)務(wù)類型、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)或技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、用途、需求日期等內(nèi)容。管道、管件等材料的請(qǐng)購(gòu)必須注明制造標(biāo)準(zhǔn)（含標(biāo)準(zhǔn)文件號(hào)），不銹鋼材料需注明材質(zhì)，屬于新建、技改或研發(fā)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)需在備注中注明項(xiàng)目名稱，請(qǐng)購(gòu)單中不能詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的技術(shù)要求時(shí)，必須附上有相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)的技術(shù)規(guī)格書。第十條 為降低采購(gòu)成本，請(qǐng)購(gòu)部門在提交請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)，不能只注明原廠備件號(hào)碼，應(yīng)查詢對(duì)應(yīng)的通用型號(hào)，如無(wú)通用型號(hào)，則需提供技術(shù)參數(shù)、圖紙5、材質(zhì)等信息。采購(gòu)部在簽訂設(shè)備購(gòu)買合同時(shí)應(yīng)約定供應(yīng)商提供備件圖紙，方便后期采購(gòu)備件時(shí)進(jìn)行替代采購(gòu)。第十一條 如請(qǐng)購(gòu)部門對(duì)所請(qǐng)購(gòu)物資有特殊要求的，可以在請(qǐng)購(gòu)時(shí)提供建議的供應(yīng)商及品牌，但須提供相應(yīng)的情況說(shuō)明證實(shí)指定理由，由事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字，采購(gòu)部予以優(yōu)先考慮。第十二條 如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、工藝變更、工程設(shè)計(jì)變更等原因，導(dǎo)致請(qǐng)購(gòu)物資有變化的，由請(qǐng)購(gòu)部門車間主任或部門經(jīng)理在請(qǐng)購(gòu)單上簽字確認(rèn)后送采購(gòu)部，采購(gòu)部及時(shí)做出調(diào)整或終止采購(gòu)。第四章 采購(gòu)方式定義第十三條 低值采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額低于500元，采購(gòu)部可直接下訂單采購(gòu)或零采，公司審計(jì)部每季度對(duì)零采價(jià)格進(jìn)行抽查。第十四條 比價(jià)采購(gòu)：對(duì)于普通物資及工程物資（6、零星工程的施工材料、立項(xiàng)工程中的零散補(bǔ)充材料等）、重復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目（輔料、生產(chǎn)消耗物資、通用備品備件等），采購(gòu)員接到獲批的請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，向?qū)Ψ桨l(fā)出詢價(jià)函，必須要求供應(yīng)商必須回復(fù)蓋有公章的報(bào)價(jià)傳真件，采用比價(jià)的方式確定供應(yīng)商。公司審計(jì)部門需抽查報(bào)價(jià)單位信息的真實(shí)性。第十五條 議價(jià)采購(gòu)：確屬貨源緊張或獨(dú)家生產(chǎn)（代理）或?qū)＠▽Ｙu）產(chǎn)品等特殊物資的采購(gòu)，可以采用直接議價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，最好是邀請(qǐng)對(duì)方來(lái)我公司進(jìn)行面對(duì)面多級(jí)談判，通過(guò)談判記錄或傳真書面確認(rèn)最終價(jià)格。第十六條 招標(biāo)采購(gòu)：金額超過(guò)10萬(wàn)元的通用設(shè)備實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，須有6家以上投標(biāo)單位，采用暗標(biāo)方式選擇供應(yīng)7、商；截標(biāo)后首先進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)，技術(shù)評(píng)標(biāo)答疑澄清結(jié)束后，請(qǐng)購(gòu)部門須提交簽字版的書面技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告；之后再進(jìn)行商務(wù)開標(biāo)。商務(wù)開標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)人員不少于4人，須有財(cái)務(wù)、使用部門經(jīng)理級(jí)以上人員和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人共同參與確定最終供應(yīng)商.第十七條 議標(biāo)采購(gòu)：專用采購(gòu)項(xiàng)目，主要包括需技術(shù)上反復(fù)確認(rèn)、轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)的非標(biāo)設(shè)備，可選用議標(biāo)的形式確定供應(yīng)商，通過(guò)書面密封的方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。議標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)須有財(cái)務(wù)、使用部門經(jīng)理級(jí)以上人員、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部負(fù)責(zé)人參加，形成議標(biāo)意見(jiàn)后，與議標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)洽談時(shí)，必須有總經(jīng)理參加。第十八條 長(zhǎng)期合約采購(gòu)：對(duì)于經(jīng)常使用的消耗性物資（包括五金工具、勞保用品、標(biāo)準(zhǔn)件、安防器材、辦公用品、8、印刷品等）且采購(gòu)價(jià)格基本穩(wěn)定的項(xiàng)目，可通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)的方式選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，通過(guò)長(zhǎng)期合約（半年或一年）的方式進(jìn)行采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)程序，降低采購(gòu)成本。具體辦法為選擇有實(shí)力講信譽(yù)供應(yīng)商，羅列其公司能夠提供的相關(guān)產(chǎn)品及價(jià)格，并加蓋公章，合約供應(yīng)商原則上每月對(duì)賬進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)采購(gòu)人員和公司審計(jì)部門需要每季度對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，對(duì)價(jià)格下跌產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)要及時(shí)下調(diào)。第十九條 補(bǔ)充協(xié)議采購(gòu)：通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)方式已經(jīng)簽訂合同的采購(gòu)項(xiàng)目，若在一個(gè)采購(gòu)周期內(nèi)需要再次采購(gòu)，對(duì)于其中設(shè)備、備件等價(jià)格比較穩(wěn)定的物資，可以通過(guò)直接議價(jià)的方式簽訂補(bǔ)充供貨合同，但價(jià)格不能高于原采購(gòu)價(jià)格，如9、高于原采購(gòu)價(jià)格，需重新進(jìn)行招標(biāo)或比價(jià)。第二十條 大宗原料采購(gòu) 原料采購(gòu)需按照銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，由于原料采購(gòu)的特殊性，所有原料采購(gòu)每單必須按照公司制定的大宗原料采購(gòu)流程執(zhí)行。第五章 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)第二十條 采購(gòu)員接到請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)物資的緩急，參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄，精選三家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函進(jìn)行詢價(jià)。第二十一條選擇詢價(jià)對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。第二十二條合格的供應(yīng)商報(bào)價(jià)單應(yīng)有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、合價(jià)、交貨期、稅率及發(fā)票、支付方式、報(bào)價(jià)時(shí)間、價(jià)格有效期限等要素，并加蓋公司公章，缺項(xiàng)或未蓋章的報(bào)價(jià)單視為不合格報(bào)價(jià)單應(yīng)作廢。第二十三條采購(gòu)比價(jià)應(yīng)使10、用統(tǒng)一的價(jià)格內(nèi)涵，是否包括運(yùn)費(fèi)、發(fā)票稅率，綜合考慮交貨期、支付方式等因素，并盡量選擇同一檔次的供應(yīng)商進(jìn)行性價(jià)比綜合比較。在談判前，還應(yīng)該制定本次談判的內(nèi)部目標(biāo)，價(jià)格是采購(gòu)談判內(nèi)部目標(biāo)的最重要組織部分，但內(nèi)部目標(biāo)還有很多，具體如下表：類型描述價(jià)格方面價(jià)格、開票方式、開票種類附送產(chǎn)品方面增加隨機(jī)備件數(shù)量、增加隨貨贈(zèng)品、約定今后備件價(jià)格等服務(wù)方面延長(zhǎng)保修期限、增加免費(fèi)培訓(xùn)時(shí)間、增加培訓(xùn)我方人員數(shù)量、約定今后維修服務(wù)收費(fèi)方式、供應(yīng)商承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用、產(chǎn)品機(jī)械化裝卸運(yùn)輸要求、產(chǎn)品防護(hù)包裝要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)要求、減小最小訂單批量等開票付款方面延期付款、減少預(yù)付比例、增加保證金比例、采用低成本的付款方式（銀11、行承兌、商業(yè)承兌匯票、延期支票等）、要求全部開具17%稅率發(fā)票、運(yùn)費(fèi)及其它服務(wù)費(fèi)開具17%增值稅率發(fā)票返利折扣方面增加免費(fèi)產(chǎn)品數(shù)量、金額階梯返利或折扣的要求確定談判目標(biāo)的方法有很多，主要包括如下：最低價(jià)格法、產(chǎn)品成本費(fèi)用明細(xì)法、歷史價(jià)格法、同類產(chǎn)品比較法等。第二十四條因緊急采購(gòu)或?qū)儇浽淳o張、獨(dú)家生產(chǎn)（代理）、專利（專賣）產(chǎn)品等特殊物資的采購(gòu)，可以采用直接議價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu)，議價(jià)可采用當(dāng)面洽談或電話議價(jià)的形式，但必須有3人以上人員參加（采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部使用人），并做好每一次談判記錄，參與人簽字確認(rèn)。第二十五條采用直接議價(jià)采購(gòu)方式的，須至少有兩人以上同時(shí)參與議價(jià)過(guò)程，采購(gòu)金額小于1萬(wàn)元12、的，采購(gòu)人員與使用部門經(jīng)理參與；采購(gòu)金額大于等于1萬(wàn)元，小于3萬(wàn)元的，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部負(fù)責(zé)人參與；采購(gòu)金額大于3萬(wàn)元的，總經(jīng)理要參與，議價(jià)記錄表詳細(xì)記錄議價(jià)過(guò)程，參與人簽字確認(rèn)。第六章 供應(yīng)商選擇和管理第二十六條公司批量采購(gòu)原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇。采購(gòu)員應(yīng)不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，提高供貨質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。第二十七條新增供應(yīng)商首先對(duì)公司基本資料進(jìn)行調(diào)查，按要求填寫供應(yīng)商調(diào)查表。第二十八條采購(gòu)部供應(yīng)商管理員對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行初步資質(zhì)審查，并視情況決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、樣品試用，然后進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審，成為我司準(zhǔn)入供應(yīng)商即可開始向我司進(jìn)行供貨，經(jīng)過(guò)3-6個(gè)月的供貨考察，采購(gòu)部組織供應(yīng)13、商評(píng)審小組對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商進(jìn)行“合格供應(yīng)商評(píng)審”，評(píng)審合格的納入合格供應(yīng)商名錄，不合格的予以淘汰，停止供貨。第二十九條供應(yīng)商首選專業(yè)的生產(chǎn)廠商，重要物資供應(yīng)商首選行業(yè)內(nèi)具有影響力和占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的生產(chǎn)商，代理商首選一級(jí)授權(quán)代理商。第三十條如果使用單位請(qǐng)購(gòu)時(shí)對(duì)專用物資提供了推薦的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)目疾臁⒃u(píng)審，報(bào)總經(jīng)理審批后，可以向推薦供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。第三十一條建立合格供應(yīng)商臺(tái)帳，所有供應(yīng)商按采購(gòu)金額大小和對(duì)保障正常生產(chǎn)的重要程度分類管理，每年會(huì)同使用部門、檢驗(yàn)部門、設(shè)備部門和財(cái)務(wù)部門對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行至少一次評(píng)定，及時(shí)淘汰不合格者，補(bǔ)充新晉合格供應(yīng)商。第七章 采購(gòu)價(jià)格審核第三十二條完成詢價(jià)、比價(jià)14、后，采購(gòu)員應(yīng)首先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否xx，以確保其報(bào)價(jià)的可比性。第三十三條采購(gòu)員在同等采購(gòu)條件下對(duì)各家的價(jià)格進(jìn)行比較，確定意向單位的最終價(jià)格后，向采購(gòu)主管和部門經(jīng)理書面提交相應(yīng)請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括參與比價(jià)的供應(yīng)商名稱、主要供貨范圍、報(bào)價(jià)、付款方式、發(fā)票及稅率、交貨周期、建議選擇供應(yīng)商的理由等主要內(nèi)容，報(bào)告正文后應(yīng)附有相關(guān)的過(guò)程文件。第三十四條采購(gòu)主管和其部門經(jīng)理對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由部門經(jīng)理再次與供應(yīng)商議價(jià)。第三十五條采購(gòu)部經(jīng)理審核的報(bào)告，根據(jù)采購(gòu)金額大小，即5000元、10000元、10000元以上分級(jí)呈報(bào)事業(yè)部負(fù)責(zé)人、15、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第八章 合同的審批、簽訂和執(zhí)行第三十六條主合同由采購(gòu)部擬定，合同技術(shù)附件（若有）由使用部門編寫，且應(yīng)在確定簽約單位后3日內(nèi)將簽字版合同技術(shù)附件一式四份提交給采購(gòu)部。每位供應(yīng)商都必須同時(shí)與我司簽訂反商業(yè)賄賂協(xié)議。第三十七條確定采購(gòu)價(jià)格和簽約單位后，采購(gòu)員擬定合同并書面提交采購(gòu)比價(jià)/合同審批表，在上月資金預(yù)算范圍內(nèi)，按5000元、10000元、10000元以上分級(jí)權(quán)限呈報(bào)事業(yè)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十八條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同條款提出修改意見(jiàn)的，采購(gòu)部負(fù)責(zé)按修改意見(jiàn)與供應(yīng)商進(jìn)行再次協(xié)商，并及時(shí)反饋協(xié)商結(jié)果。第三十九條審批完成后，授權(quán)人簽字并加蓋公司的16、合同專用章，并將一式四份的合同原件寄往供應(yīng)商，供應(yīng)商簽章后回寄兩份。第九章 物資到貨驗(yàn)收第四十條采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收 一、物資到貨后，采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)依照合同約定內(nèi)容對(duì)到貨物資進(jìn)行初步驗(yàn)收，確認(rèn)物料品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息無(wú)誤后，數(shù)量由倉(cāng)庫(kù)分類別進(jìn)行把關(guān)，質(zhì)量由品控人員或歸口檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。二、 對(duì)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的可測(cè)量性來(lái)料，經(jīng)各方檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，打印入庫(kù)單；對(duì)需要在使用過(guò)程中驗(yàn)收的驗(yàn)證性物料，可先進(jìn)行外觀、規(guī)格型號(hào)等初步驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)，然后在日常使用過(guò)程中對(duì)其生產(chǎn)運(yùn)行狀況及品質(zhì)的具體數(shù)據(jù)做好記錄，通過(guò)對(duì)收集的數(shù)據(jù)分析來(lái)判定此批次物資是否合格。三、 由于每種物料的檢驗(yàn)周期不同，對(duì)當(dāng)17、天內(nèi)可出檢驗(yàn)結(jié)果的物料，檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)部門及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告提交給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)和使用部門，倉(cāng)庫(kù)在接收到檢驗(yàn)合格報(bào)告后安排卸車，并在當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)當(dāng)天不能出檢驗(yàn)結(jié)果的物料，可先將其卸到待檢區(qū)，待檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，但檢驗(yàn)時(shí)間不能超過(guò)三天。 四、檢驗(yàn)不合格或初檢合格但在生產(chǎn)過(guò)程中判定不合格的物料，相關(guān)部門用進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單（來(lái)料檢、使用過(guò)程中；見(jiàn)附表三），對(duì)到貨物品的不良狀況進(jìn)行描述及不良原因初步分析，提出退、換貨等意見(jiàn)，轉(zhuǎn)采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 五、對(duì)檢驗(yàn)中主要指標(biāo)合格，次要指標(biāo)不合格的，原則上應(yīng)拒收，但因生產(chǎn)急需，檢驗(yàn)部門對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，會(huì)同生產(chǎn)部門進(jìn)行論證同意讓步接收的，采購(gòu)部與供應(yīng)商18、交涉折價(jià)或索賠事宜，并向賬務(wù)部報(bào)批，倉(cāng)庫(kù)憑特采報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)，另交特采報(bào)告單一份到財(cái)務(wù)部便于結(jié)算登記。第四十一條固定資產(chǎn)到貨驗(yàn)收 一、固定資產(chǎn)到貨后，采購(gòu)員必須到現(xiàn)場(chǎng)，并電話通知請(qǐng)購(gòu)部門、設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)等部門按照合同及技術(shù)附件共同對(duì)貨物進(jìn)行開箱驗(yàn)收，采購(gòu)部憑經(jīng)到貨驗(yàn)收單辦理到貨驗(yàn)收款。不具備開箱條件而必須儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的，須由請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨箱數(shù)、到貨箱體外觀進(jìn)行書面確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)開箱前的物資儲(chǔ)存；由請(qǐng)購(gòu)部門確定開箱時(shí)間后，組織相關(guān)驗(yàn)收部門人員集中驗(yàn)收。二、到貨驗(yàn)收時(shí)，確認(rèn)不能達(dá)到合同要求的，使用部門發(fā)送進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，提出退貨、換貨、折讓或索賠等意見(jiàn)，轉(zhuǎn)采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系處理。三19、設(shè)備安裝調(diào)試完成后，生產(chǎn)部組織調(diào)試驗(yàn)收，采購(gòu)部憑調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理安裝調(diào)試款。質(zhì)保期滿后，生產(chǎn)部門組織辦理質(zhì)保驗(yàn)收，采購(gòu)部憑質(zhì)保驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理質(zhì)保款。 第四十二條 采購(gòu)員接到進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，發(fā)送進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函（見(jiàn)附表四），將反饋和處理結(jié)果知會(huì)檢驗(yàn)部門并以書面形式交供應(yīng)商管理員存檔備查。第十章 采購(gòu)合同跟蹤及結(jié)算第四十三條采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的跟蹤執(zhí)行，保證和維護(hù)合同的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按合同條款催貨、收貨、驗(yàn)收、付款。第四十四條對(duì)于公司消耗量大、價(jià)值高的大宗物資，采購(gòu)部應(yīng)建立有效的價(jià)格跟蹤機(jī)制，一旦價(jià)格下跌，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)協(xié)商供應(yīng)商要求降價(jià)，并履行內(nèi)部審批程序后執(zhí)行，并將20、調(diào)價(jià)審批表交一份到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算登記。第四十五條對(duì)于較重要的機(jī)械設(shè)備，公司派專人進(jìn)行制造過(guò)程監(jiān)造的，監(jiān)造人嚴(yán)格按合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、工期進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，監(jiān)造過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，及時(shí)將相關(guān)信息傳回公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)部，及時(shí)解決，避免公司損失。第四十六條采購(gòu)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同的結(jié)算工作。根據(jù)合同約定的條件，采購(gòu)員或合同管理員填寫付款通知單，并整理請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票、采購(gòu)合同等有關(guān)單證，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員或使用部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)。第十一章 采購(gòu)資料歸檔第四十七條采購(gòu)資料包括請(qǐng)購(gòu)單、報(bào)價(jià)單、比價(jià)請(qǐng)示報(bào)告、合同審批表、采購(gòu)合同等，采購(gòu)部合同管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的存檔管理，并登記合同21、臺(tái)賬。第四十八條采購(gòu)部及時(shí)對(duì)已執(zhí)行完的采購(gòu)合同進(jìn)行整理，定期移交公司資料室統(tǒng)一保管。第十二章 采購(gòu)內(nèi)部管理第四十九條采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)要求的期限、質(zhì)量完成采購(gòu)任務(wù)，不斷提高工作效率，縮短采購(gòu)周期。采購(gòu)部對(duì)公司采購(gòu)的主要物資制定相應(yīng)的采購(gòu)周期，對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。第五十條采購(gòu)部所屬采購(gòu)員執(zhí)行崗位輪換制度，一般采購(gòu)任職期限為二年。輪崗交接時(shí)，交接雙方根據(jù)交接實(shí)際情況于交接單上注明交接項(xiàng)目、未完事項(xiàng)、交接資料清單等信息，交接雙方簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部門經(jīng)理審核確認(rèn)。一般情況下，為了保證工作連續(xù)性，未完的采購(gòu)事項(xiàng)由原采購(gòu)員繼續(xù)完成。第五十一條采購(gòu)部定期組織物料使用部門等相關(guān)部門評(píng)估采購(gòu)業(yè)務(wù)22、執(zhí)行狀況，如交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量問(wèn)題處理等內(nèi)容，評(píng)估結(jié)果記錄于采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。各采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)措施，不斷提高業(yè)務(wù)水平。第五十二條采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，采購(gòu)經(jīng)辦人員和各級(jí)管理人員必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，并簽訂采購(gòu)人員廉潔承諾書，恪守忠實(shí)誠(chéng)信，勤勉盡責(zé)，時(shí)刻維護(hù)公司利益。第五十三條 公司每半年對(duì)于采購(gòu)進(jìn)行審計(jì)，主要針對(duì)采購(gòu)流程與制度執(zhí)行情況 ，采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)于違反反商業(yè)賄賂協(xié)議的采購(gòu)人員要追究經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。第五十四條采購(gòu)人員代表公司的形象，工作中應(yīng)有禮、有節(jié)，不允許有傲慢、蠻橫的言談舉止。附表23、一：設(shè)備（配件）委外維修申請(qǐng)單附表二：設(shè)備（配件）外協(xié)維修確認(rèn)單附表三：進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單附表四：進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函附表五：物資退換貨控制流程 設(shè)備（配件）委外維修申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：設(shè)備（配件）名稱規(guī)格型號(hào)購(gòu)買原值（或預(yù)估）已使用年限預(yù)計(jì)維修金額故障描述及造成原因分析（使用部門填寫）建議（主要從成本效益原則、維修質(zhì)量能否達(dá)到使用要求等方面進(jìn)行描述）使用部門部門負(fù)責(zé)人評(píng)估結(jié)果（設(shè)備部或評(píng)估部門填寫）無(wú)維修價(jià)值 建議報(bào)廢 建議維修建議維修方式內(nèi)部維修外協(xié)維修評(píng)估人 評(píng)估部門主管評(píng)估部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理事業(yè)部運(yùn)營(yíng)中心事業(yè)部總裁設(shè)備（配件）外協(xié)維修確認(rèn)單送修時(shí)間：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：設(shè)備（配件）名稱規(guī)24、格型號(hào)故障描述需要維修或更換的零配件名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注維修 更換維修 更換維修 更換維修 更換維修 更換預(yù)計(jì)耗 用工時(shí)供應(yīng)商蓋章：更換的舊配件處理方式設(shè)備部 確認(rèn)人：部門負(fù)責(zé)人：注：舊配件處理方式包括：無(wú)價(jià)值不回收、回收、折價(jià)抵修理費(fèi)等。進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商名稱： 編號(hào)：TS-物料名稱入庫(kù)批次號(hào)規(guī)格型號(hào)不良品數(shù)量發(fā)現(xiàn)日期使用部門物料異常發(fā)生在： 來(lái)料檢驗(yàn)時(shí) 其他情況(材料異常發(fā)生在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，陰影部分不填)生產(chǎn)過(guò)程中 現(xiàn)場(chǎng)用量統(tǒng)計(jì)不良品外部批號(hào)退庫(kù)數(shù)量不良品倉(cāng)庫(kù)余量退庫(kù)單號(hào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人不良狀況描述及不良原因初析：檢驗(yàn)部門處理意見(jiàn)：使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：采購(gòu)部意見(jiàn):分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):不良原因分析說(shuō)明25、(供貨方填寫):解決措施(供貨方填寫):請(qǐng)貴司于48小時(shí)內(nèi)將處理意見(jiàn)傳真我司采購(gòu)部 收 (FAX:0717-6517073) 進(jìn)貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函 ：貴司于 日向我司發(fā) 一批，該批物資出現(xiàn)品質(zhì)異常，產(chǎn)品質(zhì)量異常信息詳情見(jiàn)下表，請(qǐng)貴司于 48 小時(shí)內(nèi)將處理意見(jiàn)傳真我司采購(gòu)部 收。(FAX:0717-5308168 ) 湖北xx魔芋生物科技有限公司 采購(gòu)部 年 月 日物料名稱規(guī)格型號(hào)不良品數(shù)量已使用數(shù)量批次號(hào)發(fā)現(xiàn)日期物料異常發(fā)生在： 來(lái)料檢驗(yàn)時(shí) 生產(chǎn)過(guò)程中 其他情況 不良狀況描述及不良原因初析：我司投訴要求:不良原因簡(jiǎn)析(供方填寫):處理意見(jiàn)(供方填寫):品控現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)數(shù)量/批次，分析原因和提出解決方案或建議異常聯(lián)絡(luò)單提出（OA模板）注：此處品控不僅僅指品控部，它泛指檢驗(yàn)部門。