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1、大型上市公司工程材料設備采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章 總 則第1條 公司制定有制度的目的有以下三個。1確保所采購的工程材料設備采購符合相關國家規范及標準。2確保所采購的工程材料設備嚴格按合同要求進場，保證工程按質、按期完成。3保證工程材料設備采購管理工作的規范化、制度化，降低采購成本，規范采購行為。第2條 適用范圍如下。本制度適用于房地產項目的材料設備采購行為。第3條 管理職責具體如下。1公司成立采購領導小組，它是公司采購的最高管理機構，直接對總經理負責。采購領導小組組長由材料設備部經理兼任，2、成員包括材料設備部、工程部、項目部以及財務部等相關部門人員。2采購領導小組主要職責如下。（1）審定公司總部以及非法人分支機構的材料設備采購管理辦法及業務流程。（2）審批公司材料設備采購計劃。（3）確定材料設備采購項目的采購方式。（4）確定材料設備采購招標方案并選擇供應商。（5）審批材料設備采購項目驗收方案。（6）組織協調公司大宗材料設備采購活動，實現信息共享，降低采購成本。（7）對采購工作中的重大事項作出決策。3材料設備部負責執行采購領導小組的決策，并做好日常協調等工作。第2章 材料設備采購范圍和采購方式第4條 本制度所稱的工程材料設備，其主要范圍如下表所示。工程材料設備種類表工程材料設備種類3、具體內容主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設備、電器主材、需求量較大的輔材、電器設備大型施工設備塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、40千瓦以上發電機組、6立方米以上空壓機、物料提升機、廠內運輸車輛、挖掘機一般施工設備混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機及發電機組第5條 本公司工程材料設備的采購方式主要有以下四種。獨家采購方式直接簽訂合同方式比質議價方式招標采購方式工程材料設備的主要采購方式第3章 工程材料設備采購準則第6條 材料設備部應對供應商進行綜合考評，對其生產能力、質量保證、付款要求4、售后服務、產品特點等進行分析，并以報告形式上報公司材料設備采購領導小組，經批準后方能將其納入供應商信息庫。第7條 公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經材料設備部審核和材料設備采購領導小組審批后，方可納入公司材料設備信息庫。第8條 采購人員在選擇某項材料設備時，原則上備選供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式，以降低公司的采購成本。第9條 材料設備部與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計100萬元以上（含100萬元）的，報公司材料設備采購領導小組審批；單宗采購總額預計100萬元以下的，報材料設備部審批。報5、告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等的比較（技術參數、價格、特點以表格形式體現）。第10條 報告得到批復后，依照批示意見，綜合考慮質量、價格、售后服務等問題，確定供應商或招標方式。第11條 工程材料設備采購必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。1五不購。（1）沒有提供采購計劃且未經必要批準的不購。（2）材料和設備規格不符、質量不合格、價格不合理的不購。（3）無材質證明和產品合格證的不購。（4）考評不合格的產品不購。（5）現場、倉庫能夠代用的材料不購。2三比一算。比質量、比價格、比售后服務，算成本。第4章 采購合同管理第12條 材料設備部代表公司同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的6、具體操作和實施。第13條 根據采購方式的不同，應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間或招標時間。第14條 采購主管負責所購材料設備的招投標管理工作，按“公司招標采購工作管理辦法”及招標結果，與供應商簽訂采購合同并報請審批。第5章 材料設備的驗收第15條 在簽訂合同之前，采購主管以及材料員必須檢查供應商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其他技術指標等是否符合合同和入圍資格要求。第16條 公司采購專員、項目部材料員檢查所收到的材料設備與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工直至保修期結束。第17條 驗收項目具體如下。1材料設備的色澤、材質（指材料）、外7、觀等是否符合設計及合同要求。2材料設備的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。3材料設備是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。4合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。5材料設備產品的保護措施是否到位。6材料設備是否按合同及供貨時間計劃要求供貨。如因供貨時間延誤造成工期延誤且產生經濟損失的，由采購主管書面通知供應商主辦人員及其上級領導，并按采購合同規定處理。7對于關鍵材料設備的關鍵生產加工過程，材料設備部須委派專門人員進行現場跟蹤監督。8材料設備的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。9材料設備的存儲及堆放是否符合有關規定。第18條 材料設備必須做到100%檢查、驗收，驗收8、合格后方可支付材料設備款。第19條 材料設備部根據每次采購合同的執行和驗收情況填寫“材料設備進貨質量、進度統計表”，并匯總保存，以備參考。第6章 附則第20條 本制度由采購領導小組制定，解釋權和修改權歸采購領導小組。第21條 本制度經采購總監審核和總經理審批后執行。772 相關部門指定材料采購管理細則相關部門指定材料采購管理細則第1章 總則第1條 為維護公司利益，對相關部門指定產品的采購進行有效控制，確保第一時間解決問題，特制定本細則。第2條 本細則的適用范圍如下。1本細則所指相關部門是指供電局和消防局。2供電局指定產品包括電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動力柜、母線槽等。3消防局指定產品包括滅火9、箱、滅火器箱、消防箱及其他相關設備。第3條 采購時公司各部門的職責具體如下。1指定材料的采購工作由材料設備部負責。2項目部、工程部、財務部協調材料設備部做好采購工作。第2章 供電局指定產品采購程序第4條 供電局指定產品的采購程序如下。1設計部負責提供電器設計圖紙，供材料設備部參考。2材料設備部接到設計部提供的電器設計圖紙后，送供電局審閱，并確定設備供貨單位及安裝單位。3項目部按公司的有關規定起草招標書，規定質量、數量、生產周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進行招標詢價。4入圍單位必須具有營業執照、型號證書、產品檢驗報告、ISO9000質量體系保證書。5供10、方將投標書送達公司后，項目部會同材料設備部對各標書內容進行評估，確定合理價格，要求供電局指定單位接受。第5條 簽訂供電局指定產品的采購合同。1低壓動力柜、電源切換箱設備采購合同的簽訂步驟如下。（1）材料設備部去供電局安裝公司的決議填寫設備供貨及安裝委托單，包括設備生產廠家、設備系統要求、價格、生產周期、設備安裝廠家、價格、安裝周期等。（2）供電局與設備廠家、安裝廠家簽訂合同，公司按約定價格付款給供電局。（3）材料設備部通知設備供應方按合同的規定生產設備，必要時派出人員去設備廠家了解設備的生產進度和質量情況。（4）材料設備部應及時通知設備安裝方在合同規定的安裝周期內完成安裝任務。2母線槽、表箱、11、熔絲箱、分線箱、戶內箱采購合同的簽訂步驟如下。（1）材料設備部將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標評標報告一起上報公司財務部、合同管理小組、主管副總及總經理審批。（2）公司批準后，材料設備部通知設備供應方按合同規定供貨。第6條 電氣設備安裝調試后，應按國家對電氣的相關標準進行驗收并報供電局進行最后的檢驗。第3章 消防局指定產品采購程序第7條 消防局指定產品的采購程序如下。1設計部負責給材料設備部提供消費設計圖紙。2材料設備部接圖后，送消防部門審圖，并確定設備供貨及安裝單位。3項目部按公司的有關規定起草招標書，規定質量、數量、生產周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括消防局指定單位）進行招標詢價。4供方將投標書送達公司后，項目部會同材料設備部對各標書內容進行評估，確定合理價格，希望消防部門指定單位接受。第8條 材料設備部按照合同決議的內容與供應商簽訂相關的合同。第9條 所采購的指定產品驗收后由材料設備部組織相關的工程師進行自檢，自檢合格后報請消防局進行驗收。第4章 附則第10條 本細則由材料設備部負責制定、修訂、補充與廢止，其解釋權歸房地產開發有限公司所有。第11條 本細則經公司董事會審議批準后，自頒布之日起執行。