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1、實(shí)業(yè)公司設(shè)備物資采購(gòu)和租賃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 設(shè)備物資采購(gòu)和設(shè)備租賃管理制度1 目的及適用范圍 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過程、采購(gòu)信息進(jìn)行控制，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)收和管理進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于工程局各項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的控制。 2 職責(zé) 2.1 局工程管理部 是本程序的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的有效運(yùn)行,負(fù)責(zé)建立并管理局的合格物資供方臺(tái)賬。 2.2分公司（項(xiàng)目部） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供貨能力、售后服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供方，建立本公2、司（項(xiàng)目部）的合格物資供方臺(tái)賬；負(fù)責(zé)物資供方的重新評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)信息，簽訂采購(gòu)合同并進(jìn)行采購(gòu)；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證和管理。 3 程序 3.1 采購(gòu)產(chǎn)品的內(nèi)容 包括：項(xiàng)目所需材料、半成品、工程設(shè)備。3.2 供方評(píng)價(jià)和選擇 3.2.1 物資供方評(píng)價(jià)和選擇 1）對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部選擇多個(gè)供方，根據(jù)下列原則進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定合格供方名單，填寫物資供方評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)合格的供方登錄項(xiàng)目部合格物資供方臺(tái)賬。 a)企業(yè)社會(huì)信譽(yù)好，證照齊全； b)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求； c)交貨期可滿足施工生產(chǎn)需要； d)售后服務(wù)可靠； e)價(jià)格合理；3、 f）可滿足供貨合同中提出的其他要求。 2）對(duì)于工程項(xiàng)目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設(shè)備，以及混凝土拌和機(jī)、門機(jī)等貴重機(jī)械設(shè)備的供方評(píng)價(jià)還應(yīng)考慮以下方面： a)供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)合格證； b)供方獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)； c)對(duì)重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)和評(píng)價(jià)； d)如供方為銷售單位時(shí)，還應(yīng)評(píng)價(jià)其生產(chǎn)單位。 3） 不屬于重要物資，可由采購(gòu)人員參照上述評(píng)選供方的原則直接選擇供貨單位。 3.2.2 物資供方重新評(píng)價(jià) 1) 評(píng)價(jià)時(shí)間 現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項(xiàng)目部應(yīng)按下列時(shí)間重新評(píng)價(jià)其履約情況及供貨持續(xù)保證能力，填寫物資供方重新評(píng)價(jià)表,評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)局工程管理部，局工程管理部根據(jù)評(píng)價(jià)4、情況決定是否入選局合格物資供方臺(tái)賬提供各公司（項(xiàng)目部）選用。 a)項(xiàng)目工期超過一年的，應(yīng)每年評(píng)價(jià)一次； b)項(xiàng)目工期少于等于一年的，應(yīng)在供貨完成后評(píng)價(jià)一次。2) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 供貨是否按時(shí)、售后服務(wù)水平、質(zhì)量狀況、其它方面等，各項(xiàng)目部可根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度不同而有所側(cè)重評(píng)價(jià)某方面。 3) 重新評(píng)價(jià)后的處置 評(píng)價(jià)結(jié)果正常的供方繼續(xù)選用，如出現(xiàn)問題時(shí)按以下方式跟蹤： a) 通過有效溝通解決存在問題； b) 加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證； c) 限制或停止其供貨。 3.3 采購(gòu)信息 3.3.1 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息主要表現(xiàn)為：物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、分包計(jì)劃、分包合同，具體要求為： 1) 采購(gòu)部門的物資采5、購(gòu)計(jì)劃按表格物資采購(gòu)計(jì)劃表填寫并審批. 2)簽訂物資采購(gòu)合同的,合同條款應(yīng)包括： a)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額、交貨時(shí)間； b)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品驗(yàn)收、驗(yàn)證要求； c) 交貨地點(diǎn)和運(yùn)輸、裝卸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)；d) 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收； e) 技術(shù)資料要求（說(shuō)明書、合格證、質(zhì)量保證書等） f) 貨款結(jié)算方式及期限等。 物資采購(gòu)合同格式采用物資購(gòu)銷合同。 3)項(xiàng)目分包計(jì)劃：分包計(jì)劃應(yīng)符合項(xiàng)目施工需要和有關(guān)法律法規(guī)，向監(jiān)理報(bào)告并獲得顧客批準(zhǔn)； 4)分包合同：合同中應(yīng)明確對(duì)工程分包方的要求，滿足總包合同條件。 3.3.2 采購(gòu)信息審批 由項(xiàng)目部的施工員、采購(gòu)員、質(zhì)檢員、合同人員6、按項(xiàng)目部的采購(gòu)制度規(guī)定進(jìn)行審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)監(jiān)理、顧客批準(zhǔn)。 3.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 3.4.1 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 1)設(shè)備驗(yàn)收 工程設(shè)備的驗(yàn)收由項(xiàng)目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行驗(yàn)收,填寫設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收表，驗(yàn)收合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2) 材料驗(yàn)收 a)到貨驗(yàn)收 采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)材料品種、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，填寫材料驗(yàn)收記錄表中相關(guān)欄目，符合要求的，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并及時(shí)把材料的質(zhì)量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序處理，要及時(shí)通知供方進(jìn)行有效溝通，解決出現(xiàn)的問題，問題未解決前要對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離7、封存。 b)到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn) 按規(guī)程規(guī)范要求檢驗(yàn)后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)由質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)范或顧客的要求進(jìn)行抽樣，必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理進(jìn)行見證，樣品送至有資質(zhì)的質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)結(jié)果填入材料驗(yàn)收記錄表，檢驗(yàn)合格后由材料員填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不符合要求的，按不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序處理，處理前要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離封存，禁止挪作它用；同時(shí)質(zhì)檢員要就每一種需要檢驗(yàn)的原材料建立進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬，填寫原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬，每月底對(duì)每種需要檢驗(yàn)的原材料的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫 xx年度原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)合格率有異常時(shí)要及時(shí)向分8、管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按規(guī)定處置。 3)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)收 當(dāng)項(xiàng)目部或顧客需要到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，比如進(jìn)行首件檢驗(yàn)，應(yīng)在采購(gòu)信息中事先做出規(guī)定，實(shí)施時(shí)由項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可發(fā)貨。 4) 緊急放行 a)物資的緊急放行是指因施工急需,未經(jīng)到貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)就發(fā)放物資。 b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機(jī)電設(shè)備、管道安裝等，對(duì)難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結(jié)構(gòu)施工不允許緊急放行。 c)緊急放行可由使用單位（人員）提出，填寫緊急放行申請(qǐng)審批表，經(jīng)審批后實(shí)行，同時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和書面記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題可進(jìn)行更換。 3.4.2 分包服務(wù)驗(yàn)收 項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)9、各種分包服務(wù)的性質(zhì)，按相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及分包合同要求進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收。 3.5 采購(gòu)產(chǎn)品的管理 3.5.1 采購(gòu)物資的管理 1) 入庫(kù) 驗(yàn)收合格的物資材料由采購(gòu)員憑材料驗(yàn)收記錄表及其它有關(guān)單據(jù)向倉(cāng)管員移交，倉(cāng)管員填寫一式三聯(lián)的物資入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)員、物資主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留底，一聯(lián)采購(gòu)員存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；入庫(kù)的物資材料同時(shí)要登錄倉(cāng)庫(kù)的物資明細(xì)賬，做到賬、物相符。 2）保管 入庫(kù)的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號(hào)分別存放于倉(cāng)庫(kù)、露天料場(chǎng)或其它專用場(chǎng)所，按要求做好標(biāo)識(shí)，并按材料特性、有關(guān)規(guī)定及產(chǎn)品說(shuō)明書的要求做好防護(hù)工作。堆放物品應(yīng)注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，庫(kù)存的10、物資材料要定期進(jìn)行盤點(diǎn)檢查，對(duì)盤點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。 倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生的廢棄物注意分類收集，防止產(chǎn)生環(huán)境污染。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要做好防火防盜防竊工作。倉(cāng)庫(kù)電線嚴(yán)禁亂拉亂接，嚴(yán)防因漏電產(chǎn)生火災(zāi)；在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行風(fēng)、電焊作業(yè)時(shí)，須按規(guī)程做好防范措施；離開倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)門, 鑰匙隨身攜帶；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態(tài)。 3）出庫(kù) 施工班組領(lǐng)用物資材料前要填寫物資申領(lǐng)表報(bào)批，然后憑單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)管員填寫一式三聯(lián)的物資出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料員、物資主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留底，一聯(lián)領(lǐng)料員存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；倉(cāng)管員要同時(shí)將發(fā)料11、情況記錄入物資明細(xì)賬，確保賬、物相符。 倉(cāng)管員應(yīng)加強(qiáng)物料消耗的監(jiān)督，嚴(yán)格控制計(jì)劃外非生產(chǎn)用料；應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資出庫(kù)審查，如手續(xù)不完備的應(yīng)拒絕發(fā)料；物資出倉(cāng)應(yīng)遵循先入先出、易變先出的發(fā)放原則。 3.5.2 分包工程的管理 驗(yàn)收合格的分包工程作為工程產(chǎn)品按產(chǎn)品防護(hù)程序的要求進(jìn)行防護(hù)管理。 3.6設(shè)備租賃 設(shè)備租賃包括租進(jìn)外部設(shè)備和自有設(shè)備(包括公司采購(gòu)和項(xiàng)目部自購(gòu)設(shè)備)對(duì)外出租。設(shè)備租賃分為臨時(shí)租賃(10個(gè)工作日)、短期租賃(10個(gè)工作日到1個(gè)月)和長(zhǎng)期租賃(1個(gè)月及以上)。臨時(shí)租賃設(shè)備須報(bào)告項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，短期租賃和長(zhǎng)期租賃設(shè)備須經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子開會(huì)集體決定，并有會(huì)議紀(jì)要備查，長(zhǎng)期租賃設(shè)備還須簽訂租賃合同并報(bào)局設(shè)備主管部門備案。設(shè)備租賃合同應(yīng)嚴(yán)密，明確租用時(shí)間、使用地點(diǎn)、租金及雙方的責(zé)任等。對(duì)外長(zhǎng)期出租設(shè)備須經(jīng)公司設(shè)備主管部門批準(zhǔn)，要求承租方先交納一個(gè)月租金和相應(yīng)的設(shè)備保證金(原則上保證金不低于設(shè)備原值的5%)后方可出租。 項(xiàng)目部原則上不允許長(zhǎng)期租賃小汽車，確有需要租用時(shí)，由項(xiàng)目部依照小汽車長(zhǎng)期租賃申請(qǐng)表辦理審批手續(xù)。