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1、工業(yè)公司煤炭采購及結(jié)算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭采購，加強(qiáng)對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督與控制，實(shí)現(xiàn)煤炭采購工作的規(guī)范化、透明化、高效化，特制定本制度。一、采購原則1.堅(jiān)持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購原則。2.堅(jiān)持先評價(jià)原則。3.堅(jiān)持保護(hù)公司利益和保守商業(yè)秘密的原則。二、計(jì)劃編制1.煤炭采購科根據(jù)上個(gè)采暖期煤炭使用單位的實(shí)際需求制定公司本采暖期采購計(jì)劃。2.根據(jù)本采暖期采購計(jì)劃和煤炭使用單位場地容量及需求，煤炭采購科于每月10日前將月度進(jìn)煤計(jì)劃報(bào)經(jīng)營部審核，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.根據(jù)月進(jìn)煤計(jì)2、劃編制月度資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心做好資金預(yù)備。三、合同簽訂1.煤炭采購科組織煤炭合同談判與簽訂,公司相關(guān)人員全程參與。2.煤炭采購員應(yīng)當(dāng)在合同談判結(jié)束后,及時(shí)按集團(tuán)公司合同審批流程規(guī)定，通過合同會(huì)簽評審。3.合同會(huì)審?fù)戤叄禾坎少弳T應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印通過會(huì)審后的合1同文本并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽字蓋章手續(xù)。四、庫存管理1.煤炭庫存量必須依據(jù)集團(tuán)和煤炭使用單位的要求予以確定。2.煤炭采購科須認(rèn)真做好市場調(diào)研，科學(xué)預(yù)測采購計(jì)劃與庫存量對下個(gè)供暖期采購工作的影響，及時(shí)與煤炭使用單位溝通，合理調(diào)配采購計(jì)劃和庫存量。五、結(jié)算與報(bào)表管理1.進(jìn)場煤炭結(jié)算，以進(jìn)場自檢量和現(xiàn)場3、采樣化驗(yàn)結(jié)果為進(jìn)場煤炭數(shù)量和質(zhì)量結(jié)算依據(jù)。供應(yīng)商共同參與檢斤和采樣。否則視為認(rèn)同我方檢斤和采樣。2.煤炭采購科應(yīng)掌握每天進(jìn)場煤炭數(shù)量。每周提供采購計(jì)劃完成情況報(bào)，以便隨時(shí)掌握市場變化，及時(shí)做好市場調(diào)查和對供應(yīng)商的評估。3.煤炭采購科根據(jù)結(jié)算程序獲得采購發(fā)票后，由倉儲(chǔ)部門出具煤炭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，共同確認(rèn)進(jìn)場煤炭數(shù)量和質(zhì)量。倉儲(chǔ)科填寫入庫單辦理入庫，煤炭采購科憑采購發(fā)票、煤炭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、入庫單和合同條款編制付款審批表。報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。4.煤炭指標(biāo)未達(dá)到合同簽定標(biāo)準(zhǔn)的，合同有規(guī)定的按合同執(zhí)行，合同未規(guī)定的按以下方法執(zhí)行：（1）扣水：扣水金額=（化驗(yàn)全水-合同全水）*扣水噸數(shù)4、*煤單價(jià)（2）扣卡：扣卡金額=煤單價(jià)/合同卡值*（合同卡值-化驗(yàn)卡值）*扣卡噸數(shù)5.負(fù)責(zé)汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)、鐵路運(yùn)費(fèi)、取送費(fèi)、裝卸費(fèi)煤量與倉儲(chǔ)部核對并辦理結(jié)算和入庫，及與鐵路部門的溝通與協(xié)調(diào)等鐵路業(yè)務(wù)。六、采購從業(yè)人員的管理1.凡是參與煤炭采購工作的人員在本辦法中都稱“煤炭采購從業(yè)人員”。2.采購從業(yè)人員工作規(guī)則。（1）采購從業(yè)人員須嚴(yán)格按照本規(guī)定開展采購經(jīng)營活動(dòng)。（2）采購從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循管理采購、對比采購、談判采購、擇優(yōu)采購、供方合格、質(zhì)量保證、價(jià)格合理、誠信服務(wù)的原則，保質(zhì)保量完成采購的各項(xiàng)工作。（3）對采購驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)煤炭供應(yīng)商和使用單位協(xié)調(diào)，溝通，報(bào)告，并快速做出處理。3.5、采購從業(yè)人員行為準(zhǔn)則（1）禁止參加煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商的宴請和娛樂等消費(fèi)活動(dòng)。（2）禁止向煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和其它福利待遇。（3）禁止接受煤炭供應(yīng)商和潛在煤炭供應(yīng)商給予的回扣等。（4）禁止在煤炭供應(yīng)單位及個(gè)人報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的任何費(fèi)3用。（5）禁止向煤炭供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。（6）禁止泄露公司煤炭采購的相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項(xiàng)。（7）禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商壓價(jià)購買私用商品和賒欠貨款。（8）禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。（9）禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商借錢和無償占用其財(cái)物。（10）禁止在煤炭供應(yīng)商中兼職，或入股6、分紅私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系。（11）禁止與供應(yīng)商串通牟取不正當(dāng)利益。（12）禁止任何損害公司利益的采購行為。七、采購考核管理1.煤炭采購科應(yīng)嚴(yán)格按照與煤炭使用單位簽訂的委托采購協(xié)議進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，違者每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的處罰。2.煤炭采購科對采購計(jì)劃的完成情況率負(fù)責(zé)，公司按與煤炭使用單位簽訂的委托協(xié)議對煤炭采購科進(jìn)行考核。3.若煤炭使用單位與公司簽訂委托采購協(xié)議明確考核條款和扣罰細(xì)則的，公司將以此做為對煤炭采購科的績效考核和扣罰的依據(jù)。4.對進(jìn)煤信息不及時(shí)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，由安保監(jiān)查部給予相應(yīng)的罰款。5.短期進(jìn)煤質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，影響生產(chǎn)混配的，由安保監(jiān)查部對采購人員予以相應(yīng)的處罰。