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1、公司食品安全管理制度（采購、產(chǎn)品防護、人員）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 序號食品安全管理制度頁碼1采購管理制度（含進貨查驗制度）1-22貯存管理制度33生產(chǎn)過程控制管理制度4-54生產(chǎn)過程關鍵控制點監(jiān)控制度6-75產(chǎn)品防護制度8-96檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故處置方案1510人員管理制度1611從業(yè)人員健康檢查制度17-1812從業(yè)人員培訓管理制度1913消費者投訴受理制度2014食品安全風險監(jiān)測信息收2、集和評估信息管理制度21-2215設備管理制度23-2416檔案管理制度2517食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交）26-27 申請人各項質量安全管理制度清單 1 采購管理制度（含進貨查驗制度） 1.目 的：為保證采購所需物料質量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質量安全，特制定本制度。 2.適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。 3. 定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等4.內 容 ：4.1采購管理4.1.1采購負責人在采購工作中要對采購物料負全面責任；4.1.2提高采購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質量，比價格；4.1.3嚴格所需的質量、數(shù)量、規(guī)格、3、型號采購，采購人員要自覺做到以下幾點：4.1.3.1未計劃采購的不采購；4.1.3.2未提供資質、檢驗報告的不采購；4.1.3.3規(guī)格、型號、標簽標示不清或不符合要求的不采購；4.3.3.4超過滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購；4.3.3.5超出市場一般價格的不采購；4.3.3.6不合格或國家（標準）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購；4.1.4建立并認真填寫采購記錄。4.2驗收管理4.2.1索證驗收4.2.1.1證件包括：營業(yè)證照、食品生產(chǎn)許可證、物料生產(chǎn)批準文號、包裝裝潢印刷許可證、國家職能部門的權威質量檢測報告、行業(yè)質量體系認證證書（如ISO9000 認證）等； 4.2.1.2建立采4、購索證檔案，對所有采購進廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質期限、衛(wèi)生質量證明等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯； 4.2.1.3利用網(wǎng)絡查驗提供證件的真實性； 4.2.1.4每次采購原輔料對供應商證件進行一次驗證索證更換；4.2.1.5證照年檢過期或質量檢測報告過期的要求供應商及時提供更換。4.2.2感官驗收4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計劃采購物品存在發(fā)霉、變質、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。4.2.3入庫驗收4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等5、必備書面證明的拒絕入庫；4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符的，須由經(jīng)辦人予以補足或調換后方可驗收入庫；4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購驗收入庫的，及時做好庫房保管記錄。5.質量記錄：5.1采購記錄5.2庫房保管記錄 2 貯存管理制度1概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的原料庫和成品凍庫 和原輔料庫房，并進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責 2.1生產(chǎn)科負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。 2.2倉庫管理員負責對庫房的管理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防 火、防鼠、防蟲、防塵等設施。詳見防塵、防鼠、防蠅管理辦法。4庫房內的溫度、濕度應符合原6、輔料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內存放的物品應保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7倉庫清潔衛(wèi)生按車間衛(wèi)生管理制度執(zhí)行。3 生產(chǎn)過程控制管理制度1.目 的：實施生產(chǎn)過程的質量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關鍵質量控制點的控制。3.內 容： 3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1保證具備產(chǎn)品質量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質量安全的生產(chǎn)設備、工藝裝備和相關輔助設備；具有與保證產(chǎn)品質量相適應的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術等特殊工藝設備生產(chǎn)食品的7、，符合計量等有關法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況；3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學、合理、嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質量安全必須符合法律法規(guī)和相應的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應當符合企業(yè)明示采用的標準要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關鍵質量控制點要加強管理8、，做好監(jiān)控記錄；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應當符合要求。定期進行人員健康檢查，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理，建立崗位質量責任制，加強質量考核，嚴格實施質量否決權；3.2生產(chǎn)過程質量管理考核3.2.1員工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：3.2.1.1操作人員應嚴格遵守相應操作規(guī)程和作業(yè)指導書，準確操作，確保產(chǎn)品質量合格；3.2.1.2嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導書，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄；3.2.1.3負責人每周9、對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下：過程參數(shù)必須完整、真實；各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴的人員，予以解雇。4質量記錄：4.1生產(chǎn)投料記錄5. 技術文件5.1程序文件5.2作業(yè)指導書4 生產(chǎn)過程關鍵控制點監(jiān)控制度1.目 的：實施生產(chǎn)過程的質量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關鍵質量控制點的控制。3.內 容： 3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1保證具備產(chǎn)品質量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質量安10、全的生產(chǎn)設備、工藝裝備和相關輔助設備；具有與保證產(chǎn)品質量相適應的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術等特殊工藝設備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況；3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學、合理、嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質量安全必須符合法律法規(guī)和相應的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應當符合企11、業(yè)明示采用的標準要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關鍵質量控制點要加強管理，做好監(jiān)控記錄；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應當符合要求。定期進行人員健康檢查，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理，建立崗位質量責任制，加強質量考核，嚴格實施質量否決權；3.2生產(chǎn)過程質量管理考核3.2.1員工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：3.2.1.1操作人員應嚴格遵守相應操作規(guī)程和作業(yè)指12、導書，準確操作，確保產(chǎn)品質量合格；3.2.1.2嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導書，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄；3.2.1.3負責人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下：過程參數(shù)必須完整、真實；各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴的人員，予以解雇。4質量記錄：4.1生產(chǎn)投料記錄5. 技術文件5.1程序文件5.2作業(yè)指導書5 產(chǎn)品防護制度1.目 的：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 2.適用范圍：食13、品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護。3.內 容：3.1原輔料包裝材料防護3.1.1運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；3.1.2原輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中；3.1.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施；3.1.4原輔料、包裝材料的放置應符合“先進先出”原則；3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護3.2.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質量；3.2.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染；3.2.3生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽14、，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染；3.2.4及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染，直接接觸食品的設備、容器、管道應為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染；3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好環(huán)境場所清潔記錄，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染；3.2.6產(chǎn)品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸；3.3成品防護3.3.1成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生；3.3.2成品15、應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；3.3.3成品的存放應輕拿輕放，不得重壓；3.3.4成品貯存時應分類放置，做到離地離墻，一般應存放在墊板上，不得使用非食品用容器進行存放，不得與有害、有毒、有異味或對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；3.3.5成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，嚴格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質等情況。4.質量記錄：4.1環(huán)境場所清潔記錄 6 檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）1目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防16、止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍 適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責3.1質管科負責編制檢驗規(guī)程。3.2質管科負責進行質量檢驗或驗證。4檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術和相關知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生產(chǎn)科組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準后發(fā)放給質管科。6進貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質管科。6.2質管科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。6.3檢驗或驗證合格的物資，由供17、銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。6.5當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測報告，并由經(jīng)廠長批準一，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)科負責及時追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。6.7進貨檢驗或驗證記錄由質管科歸檔保管。7過程檢驗 生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。8出廠檢驗 產(chǎn)品加工完畢，質管科按18、產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進行報廢。9記錄 檢驗原始記錄； 檢驗報告；7 不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）1.目 的：為加強產(chǎn)品質量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護消費者健康安全，特制定本制度。2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理3.內 容 ：3.1對不合格品實施控制，包括不合格品的確認、標識、隔離、處置及記錄；3.2庫房應設不合格品區(qū)，對不合格品進行隔離，不合格品區(qū)應掛紅色標識；3.3應對不合格品進行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進行處置：3.3.1生產(chǎn)過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術規(guī)程的19、操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行；3.3.2對質量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報廢、銷毀處理；3.4不合格產(chǎn)品的處理應有記錄。記錄內容應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結果等；3.5出廠前檢驗出的不合格品一律不得出廠銷售；3.6銷售后出現(xiàn)質量安全問題的產(chǎn)品，一般問題的退、換貨處理，嚴重質量安全問題，應實施召回制度和預警快速反應制度處理。 4.質量記錄：4.1不合格產(chǎn)品處置記錄 8 不安全食品召回制度1.目 的：為了加強產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護消費者的身體健康和生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，制訂本制度20、。 2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理 3.內 容 ： 3.1本制度所稱不合格食品，是指出廠后有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品； 3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品； 3.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品； 3.1.4有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消21、除或減少食品安全危害的活動； 3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國家質檢總局食品召回管理規(guī)定，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負責召回危害食品，并收集、分析與處理有關食品安全危害和食品召回信息并逐級上報； 3.4自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，召回情況向縣級質監(jiān)部門和相關主管部門提交食品召回階段性進展報告； 3.5落實縣質監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關情況及時上報； 3.6對召回食品的后處理應當有詳細的記錄，并向所在地的縣級質監(jiān)部門報告，接受監(jiān)督召回和處理； 3.7對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實情況；并及時向當?shù)卣涂h級22、以上質監(jiān)部門報告召回及處理情況； 3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時召回并處理，造成社會危害的，自覺接受相關部門的處理，承擔法律責任和社會責任。4.質量記錄：4.1不合格產(chǎn)品召回記錄9 食品安全事故處置方案1.目 的：為有效預防、及時控制和減少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群眾身體健康與生命安全，維護正常的社會秩序，特制定本制度。 2.適用范圍：食品安全事故的處置 3.內 容 ：3.1本制度適用于在單位的生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴重損害的重大食品安全事故，或者有科學依據(jù)證明可能對社會公眾健康和生命安全構成潛在重大危害，并造成嚴重社會影23、響的重大食品安全事故；3.2食品安全事故處置工作由全體員工負責；3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告單位負責人報告，單位負責人接到報告后，應立即并向相關部門報告；3.4任何部門和個人對重大食品安全事故不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告；3.5食品安全事故發(fā)生后，應立即封存問題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場，不得擅自處理問題食品和移動現(xiàn)場，配合相關部門的調查處理；3.6盡快消除事故影響，妥善安置和慰問受害和受影響人員，恢復正常秩序，保證社會穩(wěn)定，按有關政策，對事故傷亡人員或家屬給予安撫、補償；3.7事故處置過程中，事故調查組要做好重大食品安全事故的勘24、查和取證工作，及時掌握事故的有關情況。事故處置完畢后，事故調查組盡快完成事故的調查報告，做好食品安全事故處置記錄，總結事故教訓，提出改進工作的建議形成應急救援總結報告；3.8對在重大食品安全事故的預防、報告、調查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)法規(guī)追究有關責任人的責任。4.質量記錄4.1食品安全事故處置記錄10人員管理制度1.目 的：通過對操作人員進行上崗培訓管理，確保操作人員熟練操作，能順利實施并達到預期的效果2.適用范圍：食品加工操作人員3.內 容 ：3.1培訓要求3.1.1新員工入職培訓3.1.1.1新入職培訓內容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識；3.1.1.225、培訓方式：提供學習資料，由操作人員進行自學；3.1.1.3培訓時間：1周內。3.1.2新員工上崗培訓3.1.2.1上崗培訓內容：崗位理論知識、實際操作等；3.1.2.2培訓方式：學習操作規(guī)程，觀察、實踐操作；3.1.2.3培訓時間：3天；3.1.2.4原則：新進員工必須進行上崗培訓并考核，否則不予上崗3.2培訓考核3.2.1培訓考核采用實際操作方式，由新員工進行實際操作，作坊負責人進行現(xiàn)場考評；3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過不予聘用。11 從業(yè)人員健康檢查制度1.目 的：為保證食品加工操作人員不因個人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。2.適用范圍：食品加工26、操作人員。3.內 容：3.1操作人員健康管理3.1.1食品操作人員(包括臨時工)應接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)；3.1.2凡體檢確認患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；3.1.2.2活動性肺結核；3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；3.1.2.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者；3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚病；3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員。3.1.3全體食品操作人員，每年至少進行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應調離原工作崗位，不得從事食品加工工作；3.1.4作坊負責人27、要對操作人員每年健康檢查情況進行登記，認真填寫從業(yè)人員健康檢查記錄；3.2操作人員衛(wèi)生管理3.2.1操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品；3.2.2進車間前，操作人員應遵守以下程序：3.2.2.1在更衣間穿戴整潔統(tǒng)一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外；3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應在洗手消毒間進行洗手、消毒工作；3.2.2.3操作人員在進入操作間前應通過鞋靴消毒池進行鞋靴消毒，不得跨過消毒池直接進入。3.2.3工作服應保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時清洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應遵28、守）；3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間；3.2.5上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動；3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后,方可參加不直接接觸食品的工作；3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品、水杯、飯盒等個人生活用品；4.質量記錄：4.1從業(yè)人員健康檢查記錄12 從業(yè)人員培訓管理制度1.目 的：目的提高操作人員素質和業(yè)務技術水平，加強員工的崗位責任心。2.適用范圍：操作人員的培訓管理3.內 容 ：3.1應對從29、業(yè)人員定期進行培訓，使其明確有關法律法規(guī)和食品安全質量職責、權限，熟練掌握最新的操作技術，并將學習培訓情況、內容在學習培訓記錄上進行記載；3.2定期對從業(yè)人員進行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹立食品生產(chǎn)是良心工程的思想；3.3應定期對全體從業(yè)人員開展食品質量安全知識培訓做到有培訓計劃，培訓有授課，結業(yè)有考核，同時做好培訓記錄；3.4應定期對本企業(yè)從業(yè)人員進行專業(yè)技能培訓，指導他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；3.5積極參加相關部門組織的各項學習培訓，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者；3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質食品的，依法追究相關生產(chǎn)人員及企業(yè)負責人的責任，并承擔法律責任和社30、會責任。4.質量記錄：4.1學習培訓記錄13 消費者投訴受理制度1.目 的：為塑造良好形象，提升質量和服務水平，維護客戶利益，使客戶（消費者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。 2.適用范圍：售后服務管理3.內 容：3.1客戶（消費者）投訴由作坊負責人具體負責調解處理；3.2接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費者）投訴，實事求是地記錄投訴的意見及內容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；3.3接訴人不得隱瞞不報和銷毀客戶投訴材料；3.4接到投訴后，按投訴類別進行分類處理。一般性投訴，由接訴人現(xiàn)場解決；重要投訴或緊急投訴，由接訴人匯報負責人，根據(jù)調查情況，向投訴人做詳細解釋；3.5一般投訴可當場處理，重要投訴需要進行31、調查的，應在承諾的時限向投訴人答復處理結果；3.6經(jīng)調查了解，確屬產(chǎn)品質量或服務失誤引起客戶（消費者）損失與不便的，應按消費者權益保護相關規(guī)定處理，切忌與投訴人爭吵；3.7經(jīng)調查了解，確屬產(chǎn)品質量問題，客戶（消費者）要求退、換貨的，要及時進行退、換貨，退回的產(chǎn)品存在問題為不影響實物質量問題的，可在雙方自愿的條件下，進行低價銷售；退回的產(chǎn)品存在實物質量問題的，需進行銷毀，填寫退貨處置記錄，不得二次銷售；3.8投訴處理完畢，應填寫消費者投訴受理記錄；3.9確因其它原因不能處理的，可由相關執(zhí)法部門調解或采取司法程序解決。4.質量記錄4.1消費者投訴受理記錄4.2退貨處置記錄14食品安全風險監(jiān)測信息收32、集和評估信息管理制度1.目 的：為規(guī)范本單位食品安全風險監(jiān)測和風險評估工作，及時、準確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。2.適用范圍：食品安全風險監(jiān)測和評估信息的收集管理。3.定義：食品安全風險監(jiān)測,指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關信息，并進行綜合分析的過程。食品安全風險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。4.內 容：4.1食品安全風險監(jiān)測和評估應本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行；4.2食品安全風險評估的范圍包括對本單位區(qū)域33、性食品、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品中生物性、化學性和物理性危害進行的評估；4.3作坊負責人負責食品安全風險監(jiān)測和風險評估日常管理工作，做好風險收集記錄。組織開展調研，制定、組織實施食品安全風險監(jiān)測和評估方案，負責對監(jiān)測結果進行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結果，認為有需要進行風險評估的，要進行風險評估任務。4.4食品風險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結果、結論等相關信息實行保密制度，在批準公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或對外公布。4.5風險監(jiān)測和實施4.5.1食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應急監(jiān)測：4.5.1.1日常監(jiān)測是各相關部門根據(jù)有關法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測活動；4.5.1.2專項34、監(jiān)測是各相關部門結合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動；4.5.1.3應急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實施的應急監(jiān)測活動.4.5.2食品安全風險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內容：4.5.2.1健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；4.5.2.2易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；4.5.2.3使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；4.5.2.4以往導致食品安全事故或者受到消費者關注的。4.5.3負責人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集和匯總分析35、。4.6風險評估原則和實施4.6.1食品安全風險評估以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其他有關信息為基礎，遵循科學、透明和個案處理的原則進行；4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負責人同意后，邀請專業(yè)人員組成評估委員會進行食品安全風險評估：4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據(jù)需要進行風險評估的；4.6.2.2通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評估的；4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進行風險評估的其他情形。4.6.3作坊負責人對風險評估的結果進行收集、記錄，并負責保管；4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由36、作坊負責人立即邀請專業(yè)人員組成評估委員會，制定應急評估方案：4.6.4.1處理重大食品安全事故需要的；4.6.4.2公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的；4.6.4.3有關部門監(jiān)督管理工作需要并提出應急評估建議的； 4.6.4.4其它需要通過風險評估解決的食品安全事故的。 5.質量記錄：5.1風險收集記錄15 設備管理制度1.目 的：加強設備管理，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行以提高產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益。 2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設備等設備的管理。 3.內 容：3.1生產(chǎn)設備的管理包括生產(chǎn)設備的的配置、維護、保養(yǎng)、清理及消毒、報廢等；3.2設備的配置生產(chǎn)設備出現(xiàn)老化37、，需要增添生產(chǎn)設備時，需根據(jù)市場行情、實際需要情況等選擇所購設備的名稱、型號(規(guī)格)、技術參數(shù)、數(shù)量等，由負責人統(tǒng)一采購；3.3設備的維護、保養(yǎng)3.3.1生產(chǎn)加工用設備必須嚴格遵照使用說明書規(guī)定的使用方法進行操作，應個人操作不當造成設備損壞的，應照價進行賠償；3.3.2生產(chǎn)加工用設備需定期進行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等；3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應及時向負責人進行報告，由負責人安排設備維修人員進行修理，不得私自修理，應個人私自修理造成傷害的，單位不承擔任何責任。3.4設備的清理、消毒3.4.1直接接觸食品及原料的設備和容器，必須無毒、無害38、無異味、并易于消毒；3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設備及容器必須于每日生產(chǎn)結束后清理、消毒，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立填寫生產(chǎn)設備清洗消毒記錄；3.5設備的報廢3.5.1對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經(jīng)濟時，由負責人批準后報廢；3.5.2報廢的設備需掛黑色“報廢”牌.4.質量記錄：4.1生產(chǎn)設備清洗消毒記錄16 檔案管理制度1.目 的：為加強文件檔案等資料的管理，切實做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。 2.適用范圍：作坊內文件資料的管理 3.定義：此制度所指文件資料包括質量文件、技術文件、設備資料、記錄臺賬及外來文件等。4.內 容 ：4.1本作39、坊文件資料規(guī)定專人統(tǒng)一進行登記、保管、復制、收發(fā)、歸檔和管理；4.2文件資料的制（修）訂，必須經(jīng)過討論制定初稿，交相關部門審驗后完成修改；4.3各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)負責人同意后，方可借閱；4.4借閱文件應按時歸還，不得私自拆卷和在文件上標記等；4.5技術性的文件，要做好保密工作，借用技術性的文件，需經(jīng)負責人批準；4.6技術文件任何個人不得擅自復制，因工作需要必須復制時，經(jīng)負責人批準，辦理承諾手續(xù)后方可復印；4.7從原來采購到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的記錄臺賬均應安排專人記載，負責人每月收集檢查，年終歸檔，記錄臺賬應保存2年；4.8對于多年、重復、過時和無保存價值的文件，按規(guī)定要求辦理銷毀手40、續(xù)后予以銷毀。17食品添加劑管理制度1.目的：為加強食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質量安全，特制定本制度。2.適用范圍：食品添加劑的采購、備案、管理、使用工作。3.采購物料：消泡劑。4.內 容 ：4.1食品添加劑的采購4.1.1根據(jù)食品安全國家標準食品添加劑使用標準（GB2760-2011）查驗欲采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求；4.1.2采購食品添加劑必須按物品采購驗收制度規(guī)定進行嚴格索證、驗收；4.1.2.1食品添加劑的索證包括：4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復印件；4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復印件；4.1.2.4采購的該批次食品添加劑41、檢驗報告或質量合格證明；4.1.3采購的該種類食品添加劑半年內法定檢驗機構抽檢報告或質量合格證明。4.1.4利用網(wǎng)絡復核供應商所提供證件的真實性；4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標準成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購；4.1.6采購后及時做好采購、驗收記錄。4.2食品添加劑的備案4.2.1采購的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門進行核查備案；4.2.2備案后的食品添加劑方可采購入庫使用，備案不通過的，一律不得使用，聯(lián)系供應商進行退貨。4.3食品添加劑的管理及使用4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五專”。4.3.1.142、食品添加劑入庫后要專人管理，及時清理過期、變質等不符合要求的食品添加劑；4.3.1.2食品添加劑的存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格的登記；4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專人添加；4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專用計量器具（符合規(guī)定要求分度值的計量器具）進行稱量，嚴格按照GB2760-2011標準規(guī)定的添加量添加；4.3.1.5食品添加劑的使用必須專簿登記，建立食品添加劑使用記錄，并嚴格、細致進行登記。4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標準對應添加，不得存在以下行為：4.3.2.1在食品加工過程中使用非食用物質；4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）；4.3.2.3超量使用食品添加劑；4.3.2.4使用保存過期的食品添加劑。4.3.3領取食品添加劑必須由負責人批準后，方可到庫房按量進行領取；4.3.4未使用完的添加劑及時退回庫房；4.3.5過期的食品添加劑，交有關部門按特殊垃圾處理；4.4因違反上述制度，造成添加劑使用不當?shù)模杂X接受有關的處理，承擔法律責任和社會責任。5.質量記錄：5.1食品添加劑使用記錄