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1、公司食堂物料采購、驗收保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為確保就餐人員的飲食衛生安全和采購活動公開、公正、公平地進行，嚴防食物中毒事件的發生和規范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應，加強食堂物料采購的監督管理，根據食品安全法、招標投標法等法律法規的要求，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。一、食堂物料采購管理規定（一）采購工作應遵循質量第一，勤儉節約和公開的原則：1必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充2、分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物料進入食堂。2嚴禁非采購人員采購物料。3洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。4本著廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。庫存期貨（指庫存一個月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。5大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。6采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監督制3、約機制，禁止利用工作之便牟取私利。7實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動回避。（二）食堂采購工作實行統一管理：1食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。2采購人員：由固定采購員1人和臨時采購員1人（從食堂員工中臨時指派）共同參與。（三）采購方式：可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進行各類物料的采購。采購時原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。（四）采購紀律：1采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供應商索取回扣及其他饋贈；嚴4、禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物料，賬物必須相符。2若工作人員違反上述規定，必嚴懲不貸（經濟制裁至少為發生金額3倍以上）。3若供應商違反上述規定，按發生金額（或發生時的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節和態度決定是否取銷其供貨資格。（五）各類物料采購的具體實施程序和要求：1設施設備及低值易耗品的采購：食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數量進行審核，報局領導批準，根據食堂物料采購規定，由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。食堂大批量的低值易耗品5000元以上（含）由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。2主食(米、粉、面)、油、調料、肉類、水5、產品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：（1）實行定點采購。由食堂采購管理小組對每種商品初選2家以上供應商進行質量、價格和服務等的比較，最后選擇1家作為定點供應商。對供應商原則上每一年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態度不定期進行重新篩選。（2）選定的供應商必須具備合法從事經營活動的相關證照（營業執照、衛生許可證、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證），產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等，其復印件必須提交綜合處備案。（3）食堂采購管理小組在確定供應商前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。（4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物料進行驗收（驗收員、6、主廚和庫管員參加驗收。下同），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量，并督促供應商按合同提供售后服務。（5）采購員只負責按照批準的計劃采購，同時負責制作采購貨物清單，經驗收人員驗收簽字后交財務，供應商必須提供正規發票，采購中涉及的稅費一律由供應商承擔，采購進價一律為含稅價；財務根據正規發票、入貨單等手續辦理報銷事宜。做到購支兩條線，且報銷價格不能高于采購小組核定價格。3特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購：鑒于品種繁多，其需要的數量和種類難以確定，市場價格變化也比較大，且大多是客餐用和在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個7、體商販，無法出具正規發票，只能以收據形式結賬等情況，為了規范此類物料的采購行為，應按照以下程序辦理：（1）通過食堂采購管理小組對供應商、供貨價格、供貨質量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應商提供貨源。可根據市場變化、供貨質量和服務態度定期或不定期對供應商進行重新篩選。（2）采購活動按供應商報價，食堂采購管理小組核價，統一進貨的程序進行。 （4）食堂原則上應在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計劃，經食堂管理員確認需要品種和數量后，由采購員對所需食品進行采購。（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量。（6）8、根據特色素菜及其制品在農貿市場上即時采購，無法取得正式發票的實際情況，可使用統一印制的收據報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂管理員簽字的說明。4物料采購原則上從批發市場或產地進貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家或者供應商進貨；（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期后采購。5嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物料做到“二杜絕”：杜絕三無產品，杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，并做好詳細記錄，對供應商進行不良供應登記，供應商提供9、不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負責。貨到驗收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當處理產生衛生安全事故和食堂財產損失。6、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按消費者權益保護法的有關規定，追究其責任。7如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉。8嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。9長期合作的供應商，應與我局簽訂長期合作的合同或者意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。10采購物料所必需的流動資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購10、員向局財務室借支，日清月結。若出現差錯，由借款經手人負責。11食堂管理員必須按規定公示主要物料的市場價格，每月向有關領導匯報一次。（六）賬務結算：1票據要求：每一筆結賬都必須做到票據齊全（入貨單和正式發票）；簽字齊全（每組票據上至少必須有采購員、驗收員、庫管員、審批人四人以上的簽字）；數據準確（正式發票必須與入貨單相符）；審批無誤（批準報銷的金額大、小寫必須相符）。2定點供應商的結賬：（1）原則上每半個月或者每一個月結一次賬；（2）約定時間通知相關的供應商到場，由財務人員共同參與，實行透明結賬法；（3）結賬時，供應商憑入貨單存根聯與收貨聯對賬后，開具正式發票(須財務人員簽字確認)交局領導審批。11、（4）財務人員付款時一般不結付現金，原則上都應通過銀行轉賬。3非定點供應商的結賬：可先由采購員在出納處預領一定金額作流動資金，一般情況下均現款采購。采購人員（付款人）憑入貨單和原始單據報有關領導審批，然后在出納處報賬。原則上當天采購的當天審批，若因特殊情況當天不能審批的，必須在第二天審批完結，無故拖延不報審的責任自負。采購工作受財務、紀檢監察、審計部門的監督。二、驗收制度1驗收員對購回的物料無論多少、大小等都要進行認真仔細地驗收。2驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。3有下列情況之一，驗收人員可以拒絕驗收：（1）無生產廠家、地址、商標12、者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過期或已變質；（3）發票等票據與實物的名稱、或規格、或型號、或質量、或數量等不相符的；（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產廠家不符的；（6）物料已損壞的；（7）購進單價高于招（議）標單價的；（8）其他不符合驗收條件的。三、保管制度1采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。2庫內物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。3制定合理采購計劃，做到庫存食品先進先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉爛、蟲蛀、鼠咬和變質等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質物料13、。4房內不得存放腐敗變質、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應填寫好報損單、經審批后及時銷毀處理，嚴禁領用加工。5對食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標明品名，出入庫手續齊全；對滅蠅藥、滅鼠藥要嚴格登記造冊跟蹤管理，及時收回舊包裝等以防投毒事件的發生。6凡進庫的原料、半成品原則上不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊具和餐用具，固定資產借出須經有關領導批準，易碎物料等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產賬。報廢時經有關人員鑒定報有關部門批準后方可銷賬。7做好容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物料。8搞好庫房內的環境衛生，庫房內做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風良好，地面保持整潔。9食品庫內嚴禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。10庫房內不準閑人進入。四、獎罰1對主輔原料的采購，局機關的有關職能將不定期的進行抽查，若發現違反本制度規定的，除按有關規定處理外，還將按照有關規定追究相關負責人的責任。2對遵照本制度執行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。五、本制度自公布施行。