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1、加工制造公司原材料采購管理制度及流程編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章 原材料采購一、供應商信息檔案建立:1.由原材料采購員到市場上收集供應商資料,并建立健全供應商檔案,檔案內容必須包括材料樣品質量、產品價格及供應商更多的信息。2.供應商檔案在質量、價格或其他信息發生變化時,必須立即更新。3.每個月必須對正在發生業務關系的供應商進行價格暗訪查實。4.每種材料必須至少有二個以上的備選供應商,原則上是五個。5.每半年至少增加一個備選供應商并淘汰一個原有供應商或原有備選供應商。6.鼓勵企業其他員工提供供應商信息,采購2、部門必須記入供應商檔案。7.供應商檔案由采購部負責管理。二、供應商選定1.公司內部設立原材料采購詢價小組,小組成員構成:總經理、執行副總、廠長、采購經理、材料采購專員、財務主管。(經總經理授權,可以由執行副總主持工作。) 2.所有原材料供應商必須由采購詢價小組依據供應商信息檔案集體決定。3.正在合作的供應商的價格與質量發生變化時,小組必須開會重新決定供應商。4.未經小組批準的供應商,公司內任何人不得向其采購材料。5、在特殊情況下,經總經理同意,有三名以上組員可以召開會議。三、材料采購1.供應商名單及采購價格、采購方式、送貨方式、結賬方式、材料樣品由采購詢價小組送呈組長簽發后交采購、廠長、財務部3、備案。2.按小組決定的采購方式(電話或現場)由采購員實施采購。3.采購前必須按采購程序填寫申購表,按表采購。4.如果第一供貨商缺貨,依次向第二、第三候補供應商實施采購。四、材料驗收材料入庫時,倉管、原材料會計、質檢主管須同時在場,依據申請單及指定供應商的價格及樣品驗收數量和質量。五、付款1.財務只能按采購詢價小組核定的價格及付款方式付款。2.一般應要求供應商采用轉賬的方式接收貨款,非特殊情況不使用現金。 第二章 原材料采購流程一、由廠長負責、財務審核建立所有材料最低庫存警戒量及最高庫存量,該數值應經常調整。二、材料低于最低警戒后,倉管填寫申購單,申購數量加上原庫存不得高于最高庫存量。三、申購單4、交廠長簽字,財務主管審批后交采購員采購。四、原材料到司后,采購人員開具原材料進庫通知單,倉管接到單子后,通知原材料會計、質檢主管到倉庫外指定地點做好入庫前的驗收核實,驗收程序為:1.材料是否為指定供應商提供(不符拒收并向執行副總匯報)2. 取樣樣品檢測結果是否與要求相符;(不符拒收)3.價格是否與核定價格相符(高于拒收,低于則通知采購部更新供應商檔案)4.數量是否與申購單相符(磅差需在合理范圍內,超出合理范圍拒收或請示執 行副總,低于則由采購部查明原因)5.清點完畢,倉管如實填寫地磅單或過磅單,供應商送貨員(或采購經手人)取走一聯作結賬憑證。倉庫會計同時開具幾聯入庫單并將其中一聯交財務主管,作為入賬憑據。6.發票到賬,財務主管報總經理簽字后按約定時間轉賬付款或出納支付現金。10.現金采購的由借款人持結賬聯到出納處結賬。 第三章 監督執行副總每旬一次到收貨現場檢查是否嚴格執行采購程序,并向總經理匯報檢查結果。第四章 獎罰采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價: 1. 采購目標成本的完成情況; 2. 采購成本節約額或損失額;3. 采購合同履約率和違約程度;4. 采購物料質量合格率; 5. 價格波動情況; 6. 供應商穩定性和開拓供應商新情況; 以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。第五章 附則 其他部門如研發新產品研發所需新材料不受本制度限制。
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