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1、工業公司財務、工程合同及質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度為加強財務監督，嚴肅財經紀律，規范財務管理，保證財政資金使用的安全、有效、快捷，保障各項建設事業順利進行，根據中華人民共和國會計法、預算法等法律、法規和財經制度，結合xx鎮工業園區實際，特制定本制度。一、單位財務實行“匯簽”制度。單位所有經費開支都必須嚴格執行財務制度。經費實行“匯簽”支出，大額開支(工程款和征地款)要經公司研究決定，經公司經理審核和分管領導核定后方可支出。 二、加強賬戶管理。除已有賬號外，未經允許不得另在銀行開戶，建立2、賬號。不準出租、出借賬戶。三、加強現金管理。園區會計出納要按規定的限額保留庫存的現金。財會人員必須做到收支有據、日清月結、不出差錯，不以白條抵押現金。四、各項費用開支，補償費用、工程款項、基礎設施建設支出，必須嚴格遵守財務制度、開支標準及合同條款，嚴格報銷憑證的審核、復核及復審制度，各項報銷憑證必須手續齊全：1、征地補償費，按征地協議由被征地村組及個人出據，附征地協議、用地地形圖及丈量現狀圖，丈量人員簽字并經公司經理審查，經“匯簽”后付款。2、基礎設施建設支出：預付款需憑協議，工程施工預算單，經公司經理簽署意見，按“匯簽”程序預借協議約定工程款，工程竣工后，需憑協議，工程決算單（大額10萬元以3、上有招標文件），工程質量驗收報告，經公司經理和分管領導審查，按“匯簽”手續審報入賬。3、車旅費：填寫車旅費報銷單，注明出差事由，經公司經理審查，按“匯簽”手續審報入賬。4、招待費：視招待對象按不同標準由辦公室出具招待通知單，通知單應注明來人身份、事由，經公司經理同意后方可安排（工作餐10元/人，會議餐15元/人，煙酒除外，招商引資招待標準酌情而定）。5、辦公及其他費用，由財務印統一申請購物清單，經園區審核，公司經理簽字后購買，按采購管理制度執行。五、報銷應在工作或活動結束后一周內完成。差旅費應填寫差旅費報銷單，其他報銷均應由經辦人填寫報銷單，按“匯簽”手續審報入賬。六、財務人員要嚴格遵守會計法4、，按照會計職責加強財務管理，嚴守財會紀律，不準私自挪用、轉移公款，不準開空頭支票，不準違反財務制度。七、做好財務檔案工作，對財務賬簿、憑證、報表及有關資料按規定梳理歸檔，妥善保存。會計室要加強安全保衛措施，防止發生任何事故。 工程合同管理制度一、工程合同依法成立，即具有法律約束力。各方必須全面履行合同規定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、本合同管理制度適用于工程勘查設計、監理、施工、設備及材料采購、檢測等工程項目。 三、合同應具有以下主要條款： 1、工程名稱和施工地點； 2、工程范圍和內容； 3、開、竣工日期； 4、工程質量驗收及檢測標準、保修期及保修條件； 5、合同的形式、工程總價款及總價5、款包含的具體內容； 6、合同調整方式、工程結算形式、計算的原則及方法； 7、工程款支付、結算、交工驗收辦法； 8、技術資料提供日期； 9、設備及材料供應地點、進場期限及接受辦法；10、雙方責任、義務和相互協作事項； 11、違約責任、爭議解決方式。 12、其它補充條款。 四、選擇適當的合同類型 1、依據招標文件確定工程合同類型。 2、非招標工程選擇單價合同或固定總價合同一次性包死。 3、因工程資料不全的特殊小型工程，經領導決定，可采取竣工后一次性結算的方法。 五、合同簽訂的辦事程序 1、招標工程 （1）招標工程的中標單位收到中標通知書后， 7 15 天以內按相應合同范本起草合同條款具體內容，報園6、區審查。 （2）園區參加與承包單位談判，審核合同主要條款；報分管領導審定。2、議標工程（1）議標工程應邀請不少于3家單位，承包單位在 3 15 天以內提交施工預算或費用計劃書，報園區審查，或采用最低價競標方式。 （2）工程部將審查結果或競標結果報招標辦審查，作為工程結算和合同簽訂的依據。3、招標工程合同和議標工程合同經園區分管領導審核同意后由法人代表負責簽訂。4、正式合同全部由公司財務保存，并交鎮政府辦公室留存一份。其他均以合同復印件留用。5、合同一經簽訂，全體成員必須嚴格執行合同條款，遇有違約行為，應追究責任。 6、在執行合同過程中，遇有特殊情況必須修改合同條款時，應由工程管理人員提出補充條7、款，經雙方協商后，簽訂補充合同，并與原合同一并生效和執行。7、在執行合同過程中，遇有國家或開發區計劃修改或取消、不可抗拒的外因或雙方因故不能履行合同時，經公司集體研究后，允許變更或解除合同。 8、變更或解除合同的通知或協議，必須采取書面形式（包括文書、電報等），不得以口頭或電話方式進行。 9、由于對方原因變更或解除合同，應由相關人員計算因變更或解除合同所遭受的損失，并負責追回賠償；由于工程部內部原因而變更或解除合同，應追查部門或個人的責任。 10、合同發生糾紛時，應及時與對方協商解決，協商不成，請示領導意見，可向國家規定的合同管理機關申請調節或仲裁，也可直接向人民法院起訴。 工程質量管理制度一8、工程開工前，項目工程建設部負責組織設計單位、施工單位進行圖紙會審及交底工作。 二、所有進場的原材料配件設備必須具備出廠證明、合格證、廠址、電話，并按規范要求對材料實行見證取樣制，由監理公司見證取樣進行材質試驗，合格后方可使用，同時應滿足圖紙設計及合同條款要求的規格和質量標準。 三、施工過程中，要嚴格執行施工驗收規范、建筑法等有關規定，不符合質量標準的分項工程，不予驗收。四、要嚴格按施工圖施工。如圖紙有錯誤要由設計單位出具變更手續，建議單位簽字認可，否則，變更項目不予驗收。 五、要認真執行有關規定，杜絕施工工序粗制濫造，偷工減料現象發生。 六、嚴格執行工程管理部和施工單位簽訂的合同，檢查施工單9、位合同質量承諾的履行情況。 七、及時辦理隱蔽工程記錄，隨時檢查施工單位技術資料。 八、現場簽證要及時如實辦理，并經工程管理人員審核及分管領導簽字，方可執行，過期不予承認。 九、必須按規定由施工單位先自檢合格后，再約請監理人員驗收合格后方可施工下一道工序，執行自檢、互檢、聯檢質量評定，并及時上報。凡評定不合格的分項工程一律不予驗收。 十、工程現場負責人要隨工程進度現場跟蹤監督，掌握施工情況，發現問題及時解決。 十一、對完成工程質量好、進度快的施工項目，可建議給予有關人員獎勵。 十二、對進度慢、質量差的施工單位應進行處理，處理方式可按情節輕重分為：罰款、停工整頓、滯留工程款、更換項目部及清退出場等10、。 采購與管理制度一、為切實加強園區財產管理，進一步規范辦公用品的采購行為，本著厲行節約、反對浪費的原則，特制定本制度。二、辦公用品的采購根據工作需要，按照公開、公平、公正的原則進行。三、采購范圍包括基本建設工程支出、一般辦公用品等消耗性支出。四、日常消耗性辦公用品采購按照以下程序進行：1、各成員根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，由辦公室匯總；2、辦公室將辦公用品需求情況報分管領導批準后，確定辦公用品采購計劃；3、辦公用品由辦公室按照領導批準的采購計劃統一購買，其他部門或個人不得擅自購買。確因特殊情況且金額在200元以下、需要自行購買者，應向辦公室說明情況，由辦公室驗收、并辦理領用登記手11、續。4、全體工作人員要愛護并妥善保管好計算器、U盤、電話機、燒水壺等價值較高的辦公用品及辦公設施，如有損壞，由辦公室核實并確定責任后，統一辦理以舊換新手續。5、費用結算，憑稅務發票和采購清單即辦即結。各部門自行購買辦公用品的發票必須由辦公室主任簽字認同、并報分管領導審批同意后才能報賬，否則費用自理。五、固定資產的安全管理按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行，固定資產添置實行申報審批制度。六、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。 招投標管理辦法為規范xx鎮工業功能區工程招投標和發包工作，根據中華人民共和國招標投標法和建德市建設工程施工招標投標監督管理辦法及有關法律法規，結合12、公司實際情況，特制定本管理辦法。第一章 工程招標范圍、規模和招標方式第一條 工程造價在10萬元限額以上的，全部實行公開招投標，若確因特殊情況，由公司研究后起草請示，經分管領導簽字并報經鎮招標辦和鎮紀委審批后方可進行邀請招標。第二條 工程用的設備、材料、成品、半成品造價在3萬元限額以上時，由招標辦、監察室（紀委）等部門參加進行公開招標、邀請招標或詢價采購。第三條 工程和工程用的設備、材料、成品、半成品造價在5萬元至10萬元限額以內的，經公司研究報分管領導批準后，進行公開競標發包。第四條 工程和工程用的設備、材料、成品、半成品造價在5萬元以下的。經公司集體研究后，工程公開競標發包；設備、材料、成品13、半成品直接發包或直播采購。第五條 與在建工程相關性很強的后續工程或附屬工程，因工期緊，交叉施工難度較大，易導致增加建設費用和協調難度，為減少交叉作業，便于責任劃分，節約建設資金，縮短建設工期，經鎮紀委批準同意后，可以續標。第二章 招投標的程序和審批、監督辦法第一條 工程招投標、發包前應已完善相關前期建設手續和工程預算。第二條 工程招標范圍和工作內容由園區工程管理人員提出意見，并填報工程預算審批單，經公司集體研究分管領導同意后確定。第三條 招投標范圍和招標方式確定后，公開招標及邀請招標由委托的招標代理機構進行招標活動，10萬元限額以內的公開競標發包部分由工程管理人員起草招投標文書和招投標的相關14、資料，同時要完善招標公告等相關手續。招投標文書和相關資料應由工程部內部審核后，送公司經理和分管領導審核。10萬元以上的工程須經有資質的設計單位進行專門設計。第四條工程招投標的標的、評標辦法由招標辦和公司共同確定，工程招投標的資質審查、開標、評標等整個招投標過程在紀委的監督下進行，紀委應在相關資料上簽字認可。第五條 工程招投標完成后，由招標代理機構和工程管理人員完善備案等相關手續。第六條 工程招投標和發包的相關資料由工程管理人員歸檔后根據公司檔案管理辦法送辦公室存檔。 工程建設管理辦法 為搞好園區基礎設施建設，降低造價，加快進度，確保質量，規范管理，根據有關規定和園區實際，特制訂本辦法。 1、工15、程建設項目須經公司集體研究確定，并嚴格辦理工程報建手續，并按相關的招投標規定執行。 2、工程項目建設須搞設計。10萬元以上的設計業務均須招標， 10萬元以下的設計業務可以不經招標選擇設計單位，但須經會議研究選擇相應的設計單位。 3、園區工程合同由分管領導同意，公司經理簽字后生效。合同要嚴謹規范，重大項目的工程建設合同簽字前應交會議討論并請鎮紀委把關。 4、工程質量主要由現場管理人員負責制。建設單位就工程建筑材料須提供具有相應資質的檢測機構的檢測報告；同時園區、紀委及其他領導對工程管理的全過程給予監督。因施工程質量問題，應責令施工單位無條件返工。5、工程造價在10萬元以上的工程，應委托有資質的中16、介機構預決算，并通過審計機構審計。 2、現場管理人員在施工過程中必須對每道工序進行驗收簽字后方可進入下道工序，沒有驗收簽字的工序，工程決算時應減去該道工序的造價。 3、成立由鎮紀委、現場管理人、財政、審計人員組成的建筑工程核查小組，負責園區工程變更簽證，參與測定土石類別和工程竣工驗收等工作。 4、工程變更程序：由施工單位提出變更原因及初步方案，經現場管理人員簽字后，以書面形式報園區審核；由園區工程核查小組現場核實并形成現場記錄，作為工程變更基礎資料；會議研究確定變更工程造價；增加造價5萬元以下的工程變更，由園區集體研究；5-10萬元的報分管領導決定；10萬元以上的須報鎮紀委備案。5、土石方工程17、要嚴格工程量管理。5萬元以上的土石方工程，應委托有資質的中介機構進行測量。工程所涉土石類別委托地質勘探單位測定。 6、工程進度由施工單位負責，現場管理人員負責督促。 7、現場管理人員應把工程每道工序，安排好施工進度，并及時督促，以保證整體工程項目按目標時間竣工。 8、施工單位未按合同規定時間竣工，園區應嚴格執行合同規定的處罰措施。9、工程竣工后應及時、嚴格按照規定程序進行驗收，并形成驗收記錄。園區建筑工程核查小組和相關技術人員工參與驗收。 10、工程竣工驗收通過后應及時進行工程決算，手續不全的資料不能進入決算。工程決算須有資質的造價師結算。 11、工程決算價款由園區委托審計部門或專業中介機構審計。12、工程驗收結算后，園區管理人員應及時收集整理工程建設有關資料，并建檔備案。 13、工程進度款支付須經現場管理人員簽字、交園區分管領導簽字審批。合同對進度付款沒有約定的，其總額最高不得超過進度價款的60%。 14、園區所有工程款項的支付，須憑正式稅務發票，嚴禁白條支付。 15、工程驗收結算后，施工單位應與園區簽訂質量保證書，無特別約定的一周年內必須預留5%的質量保修金。 16、本辦法由工業功能區負責解釋。