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1、工廠質量管理制度附檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理日常檢查規定第一條 避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質量管理，確實為提高產品質量、降低成本而努力。第二條 范圍(一)工作檢查(二)生產操作檢查(三)自主檢查(四)外作廠商質量管理檢查(五)質量保管檢查(六)設備維護檢查(七)廠房安全衛生檢查(八)其他可能影響產品質量者第三條 檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對產品質量影響的程度而定。第四條 檢查的項目依檢查范圍的類別而定，如實施要點。第五條 檢查資料的回饋要轉知有關單位研討改進，并作為2、下次檢查的依據。第六條 實施單位質量管理部成品科及有關單位。第七條 實施要點(一)工作檢查1必須由各單位主管配合執行。2頻率：(1)正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。(2)新進人員開始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。(3)特殊重大的工作則視情況而定。3工作檢查表表11.25 工作稽查表 工作名稱：工作人員姓名 年 月 日 稽 查 項 目 實際情形 總 評 工作進度 是否按規定程序工作 是否能與他人配合 工作效率與質量 工作情緒與精神 工作熟練度 是否有改進工作方法的意思與建議 其 他 檢查人員： (二)生產操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。表1126 生產3、操作稽查表工程名稱：操作人員姓名： 年 月 日 稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注 操作前的準備工作是否完成 是否按操作標準來操作 工作場所的布置是否適宜 通風照明溫度等是否符合規定 附近環境是否整潔 對異常狀況是否知曉處理程序 是否有改進工作方法的意見與建議 其 他 檢查人員表1128 外作廠商質量管理稽查表口試用廠商 口外協加工廠商口協作廠商 口原料供應商 l1廠商名稱： 41制程上有否按規定的操作標準操作： 口有 口沒有 12廠商的地址電話： 42制程中有否按規定的檢查標準檢查： 口有 口沒有 13負責供應本廠的原料，加工品名稱：43制程檢查記錄有保存嗎?口有 口沒有 14經辦人員職4、稱姓名： 44制程中發現不良品的處理： 21有質量管理組織表嗎?口有 口沒有 51對本公司供料儲存情況： 22質量管理負責人職稱姓名： 52成品檢驗如何實施： 口全檢 口抽檢 口不檢驗 23質量管理部門是否獨立存在? 口單獨存在 口存在 口單位 53被退貨時實施措施：口改換包裝再送回 口等催貨急時再送回 口全撿后再送回 24檢驗人員共計 人 1進料驗收人員人 2制程檢查人員人 3成品檢驗人員人 4其 他人員 54本公司要求的水準和廠商生產能力比較 (廠商的意見) 口要求過高 口要求過低 口要求適中 25檢驗人員是否兼作其他工作： 口是 口否 55不良率能否降低： 口照規定 口打算降低 26對于5、不良反應是否有人負責處理： 口有 口沒有 56現有接受本公司訂購事項進度情況： 31進料時，有檢驗嗎?口有 口沒有 口有時有，有時沒有 32檢驗方式：口全檢 口抽檢 口抽樣計劃 口其他 57其他： 33進料時發現不良品的處理：口批退 口選別 口重工 口照用 口其他 6 需要本公司協助事項： 34進料驗收單有保存嗎?口有 口沒有 (三)自主檢查： 頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調整。表11 2 7 自主檢查檢查表檢 查 站：檢查人員姓名： 年 月 日 稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注 是否按檢查標準檢查 感官檢查的限度樣本是否標準 檢查的儀器、量規是否精準 是否有漏檢情況 漏6、檢的原因 對不合格品是否妥善處理 其 他 檢查人員： (四)外作廠商質量管理檢查： 1質量管理部成品科會同有關單位人員，不定期巡回檢查各協作廠商、原料供應商、加工廠商。 2外作廠商質量管理檢查表。(五)質量保管檢查1原料、加工品、半成品、成品等2頻率：每周一次。3質量保管檢查表。表1129 質量保管稽查表（ ）原料 （ ）半成品（ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日 稽 查 項 目 實際情形 總 評 存放是否定位及是否整潔 溫度濕度通風照明是否適宜 是否備有消防設備 危險性物品是否與其他物品隔離 良品不良品未經檢驗物品是否分別存放 實際的數量是否與帳面符合 度量衡的器具是否精準 存放的地點是否7、有進出的管理 物品的質量是否發生變異 其 他 (六)設備維護檢查 頻率：每周二次，每次二至三個設備。表112，10 設備維護稽查表設備名稱： 年 月 日 稽 查 項 目 實際情形 備 注 附近的環境是否整潔 是否依操作標準操作 是否依規定保養 使用人對異常狀況是否知曉處理程序 保養、修護是否有記錄 其 他 （七）廠房安全衛生檢查頻率：每周一次。表11211 廠房安全衛生檢查表 年 月 日 稽 查 項 目 實際情況 備 注 消防設備是否足夠，放置地點是否適宜，且未失時效 易燃物品是否存放妥當 操作人員使用的工具是否良好 特殊操作時，操作人員是否使用特殊安全防護器具 物料搬運設備是否運用靈活 是否于嚴禁吸煙處有吸煙的事情 是否有狂奔喧嘩的事情 光線、通風是否適宜 環境是否整潔、垃圾處理是否良好 藥品是否齊全 停車場的車輛是否排列有序 廁所是否清潔、設備是否良好 用膳場所是否清潔、廚房是否整潔 其 他 第八條 本規定經質量管理委員會核定后實施，修正時亦同。