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1、藥業公司質量管理制度執行情況定期檢查、考核記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理制度執行情況定期檢查、考核記錄編號：001 記錄人：*檢查日期檢查制度名稱考核內容及檢查情況成績整改責任人整改期限整改落實情況質量管理體系管理規定考核及檢查職工對企業管理文件的要求及代碼等的規定優質量管理體系內部審核制度考核及檢查職工對本審核制度的了解優供貨單位和采購品種、供貨單位銷售人員審核管理規定考核及檢查職工對本規定的了解優藥品采購管理制度考核及檢查職工對藥品采購管理制度的了解情況優藥品驗收管理制度考核及檢查職工對藥品驗收2、養護管理制度的了解情況優藥品陳列管理制度考核及檢查職工對藥品陳列管理制度的了解情況優藥品養護管理制度考核及檢查職工對藥品養護管理制度的了解情況優藥品銷售管理制度考核及檢查職工對藥品銷售管理制度的了解情況優處方銷售管理制度考核及檢查職工對處方藥銷售管理制度的了解情況優處方審核調配管理制度考核及檢查職工對處方藥審核調配管理制度的了解情況優藥品拆零管理制度考核及檢查職工對藥品拆零管理制度的了解情況優特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優注：成績欄可填寫“優秀、良好、及格、差、無” 藥業有限公司藥品質量管理記錄034質量管理制度執行情況定期檢查、考核記3、錄編號：002 記錄人：*檢查日期檢查制度名稱考核內容及檢查情況成績整改責任人整改期限整改落實情況含麻黃堿類復方制劑質量管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優記錄和銷售憑證的管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優質量事故、質量投訴查詢管理考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優質量教育、培訓及考核制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優藥品效期管理制度 考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優藥品分類管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優藥品退貨管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優藥品召回管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優不合格藥品、銷毀藥品管理制度4、考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優環境衛生、人員健康的規定考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優提供用藥咨詢、知道合理用藥等藥學服務的管理制度考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優人員培訓及考核規定考核及檢查職工對本管理制度的了解情況優注：成績欄可填寫“優秀、良好、及格、差、無” 藥業有限公司關于質量管理制度定期檢查、考核的自查總結 我店與年2月5日對本店質量管理制度的執行情況進行了定期檢查，同時對職工進行考核，具體情況如下：1、 檢查企業組織機構是否完善，各個部門和人員的職責是否明確，做到職責、責任清楚，落實到人。2、 企業質量管理機構和質量管理員是否對企業藥品的購進、驗收、養護和售后服5、務等方面是否全過程知道監督，行使質量否決權。3、 檢查企業員工培訓再教育的工作是否完善，培訓計劃的制定和考核情況。4、 首營企業和首營品種是否按規定進行審核。5、 驗收、養護、銷售等制度在實際應用中的執行情況。本企業所制定的質量管理制度均按藥品質量管理規范的規定制定的，以此來指導和監督企業的日常工作。 總結單位：藥業有限公司 總結人： * 總結日期：藥業有限公司藥品質量管理記錄033質量管理制度定期檢查、考核記錄編號：003 記錄人：*檢查日期檢查制度名稱考核內容及檢查情況成績整改責任人整改期限整改落實情況藥品不良反應報告規定考核及檢查職工對本規定的了解情況優計算機系統管理規定考核及檢查職工對6、本規定的了解情況優藥品流通電子監管工作管理規定考核及檢查職工對本規定的了解情況優設施設備驗證和校準管理制度考核及檢查職工對本規定的了解情況優中藥飲片購進驗收管理制度考核及檢查職工對本規定的了解情況優中藥飲片銷售管理制度考核及檢查職工對本規定的了解情況優中藥飲片陳列、養護和裝斗前復核管理制度考核及檢查職工對本規定的了解情況優注：成績欄可填寫“優秀、良好、及格、差、無”藥業有限公司藥品質量管理記錄033質量管理制度定期檢查、考核記錄編號： 記錄人：檢查日期檢查制度名稱考核內容及檢查情況成績整改責任人整改期限整改落實情況注：成績欄可填寫“優秀、良好、及格、差、無”藥業有限公司質量管理制度定期檢查時發現問題限期整改通知單編號： 日期： 年 月 日需要整改部門整改對象及原因整改要求整改結果部門負責人意見： 簽字： 日期： 年 月 日質量負責人意見： 簽字： 日期： 年 月 日企業負責人意見： 簽字： 日期： 年 月 日備注