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1、工貿公司原輔材料采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 采購管理制度1、供應部門應根據公司生產部門的計劃，按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料；商務談判必須要有3人以上的人員參加，商務談判的內容（價格、質量、交貨方式、付款方式）要及時的向公司主管領導匯報，并經總經理同意后方可簽訂合同；合同內容要采用集團公司規定的合同文本后，才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質檢驗單，必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。2、原、輔材料進廠：供應部門應提前2、向質檢部門提交物料檢測申請單，質檢部門及時安排計量，并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經質檢部門負責人復核后，加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”，并填明數量、質量、級別等，分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料，供應部門有權提出復檢，復檢仍不合格，財務暫時不予付款，由供應部門通知供貨單位前來協商處理，如協商不成，則在具有國家認定資質的單位進行仲裁，執行合同最終以仲裁結果為依據。二、 原、輔材料入庫檢驗流程1、原、輔材料進廠：供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門，注明供貨單3、位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等，由質檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行，并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。3、每批原、輔材料計量結束時，質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存，保存期為三到六個月，質檢部門必須在規定的時間4、化驗出來，報技術部門和生產車間通知使用。4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內，質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁，以仲裁結果作為結算依據。5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求，質檢部門書面通知財務暫停付款，并及時向公司領導匯報，由公司領導集體研究后再作處理。6、未經采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準，否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入，應暫停付款，并及時請示公司領導，由公司領導商定后處理。8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。