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1、房地產(chǎn)開發(fā)公司采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：一、 采購流程1、 采購員依據(jù)采購計劃單對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫材料詢價單請部門主管及總經(jīng)理審核確認。2、 購置物料前根據(jù)采購計劃單和材料詢價單填寫材料請購單。3、 材料請購單上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的借支單，連同材料請購單一起由總經(jīng)理批核后到財務領(lǐng)取借支材料款2、。4、 材料請購單一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。5、 采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫入庫單。并持入庫單和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務部報銷采購款項。6、 采購員應詳細填寫借支單的每一項內(nèi)容，退單一般應在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應及時與財務部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。二、 采購價格管理1、 采購員詢價、議價完成后于請購單上填寫議價價格，必要時附上書面說明。2、 請購單上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經(jīng)理）親自與供應商議價。3、 已核3、定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。4、 核定材料采購單價如需上漲或降低，應以單價審核單形式重新報批，且附上書面說明。三、 采購品質(zhì)管理1、 采購員應根據(jù)所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。2、 采購物料時應由供應商承擔品質(zhì)保證之責任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。3、 供應商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）4、 采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。四、 采購交期管理1、 采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運4、輸及進料驗收等作業(yè)的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。2、 采購員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。3、 如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應立即聯(lián)絡供應商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。4、 加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。五、 采購付款方式1、 采購員根據(jù)材料請購單、采購合同、進料驗收單等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準簽字后，向財務部請款。2、 財務部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應商結(jié)款。3、 采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。六、 附件1、 采購計劃單2、 材料詢價單3、 材料請購單4、 采購合同5、 進料驗收單