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1、投資集團公司集中采購管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 目的為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。 第二條 適用范圍本制度適用于集團內部所有直屬單位。第二章 采購管理 第三條 采購集中管理集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的行政事業性收費之外，在集團市場管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為，財務一概不予報銷或支付。 第四條 采購流程采購可分為商品類采購與2、服務類采購二大類，各單位可根據自己的生產經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發起采購。第三章 采購原則 第六條 供應商的選擇一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。 二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經安全員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是3、經勞動部門安全認可的單位。第七條 供應商的確定同時聯系經篩選后的優質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。 第八條 市場把握原則 產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業動態，建立供應商信息檔案，實現最優化管理。 第九條 廉潔原則 采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。第四章 采購操作規程第十條 樣品提供和確認 一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。 二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。第十一條 合同簽定 一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司與選定4、的供應商簽訂合同。 二、如發生爭議時，依據合同的核定條款進行處理。第十二條 進度跟催為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯系廠家確定新的到貨日期。第十三條 驗收入庫 貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。第五章 附則 第十四條 本制度自下發之日起執行。 第十五條 本制度由集團財務管理中心負責解釋。附表1：單位采購清單附表2：單位租房及裝修采購清單附表3：集團采購工作日報表附表4：集團采購工作月報表附表55、：集團采購工作季報表附表6：集團采購工作年報表附表7：單位銷售工作日報表附表8：單位銷售工作月報表附表9：單位銷售工作季報表附表10：單位銷售工作年報表附表11：集團各單位銷售統計工作日報表附表12：集團各單位銷售統計工作月報表附表13：集團各單位銷售統計工作季報表附表14：集團各單位銷售統計工作年報表附表15：單位租房及裝修工作日報表附表16：單位租房及裝修工作日報表附表17：單位租房及裝修工作日報表附表18：單位租房及裝修工作日報表附表19：集團各單位銷售統計工作日報表附表20：集團各單位銷售統計工作月報表附表21：集團各單位銷售統計工作季報表附表22：集團各單位銷售統計工作年報表 集團財6、務管理中心 xx年6月附表1（檔）：-第一聯：銷售管理部 經辦 單位采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品（服務）名稱或編號單 位單 價數 量總 價費用類別 12345678910合計部門負責人： 辦公室主任： 單位財務（出納）：注：1、對公費用（單位采購）一律填制本表，否則不予報銷；2、費用類別填寫固定費用、管理費用、銷售費用、業務往來等；3、采購單經辦公室主任簽字后交單位財務部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團市場管理中心銷售管理部；4、本表一式兩份，銷售管理部和集中支付部各留一份。-第二聯：銷售管理部 經辦 單位采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品（7、服務）名稱或編號單 位單 價數 量總 價費用類別 12345678910合計部門負責人： 辦公室主任： 單位財務（出納）：注：1、對公費用（單位采購）一律填制本表，否則不予報銷；2、費用類別填寫固定費用、管理費用、銷售費用、業務往來等；3、采購單經辦公室主任簽字后交單位財務部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團市場管理中心銷售管理部；4、本表一式兩份，銷售管理部和集中支付部各留一份。-附表2（檔）：-第一聯：采購管理部 經辦 單位租房及裝修工程采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 12345678910合計辦公室主任： 單位財8、務（出納）：注：1、房租及裝修費用一律填制本表，否則不予報銷；2、采購單經辦公室主任簽字后交單位財務部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團采購管理中心采購管理部；3、本表一式兩份，采購管理部和集中支付部各留一份。-第二聯：采購管理部 經辦 單位租房及裝修工程采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 12345678910合計辦公室主任： 單位財務（出納）：注：1、房租及裝修費用一律填制本表，否則不予報銷；2、采購單經辦公室主任簽字后交單位財務部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團采購管理中心采購管理部；3、本表一式兩9、份，采購管理部和集中支付部各留一份。-附表3（檔）：集團采購工作 日報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品名稱商品編號供應商名稱單 位單 價上 架下 架商品存量集團采購管理部經理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，購銷合同或協議作附件。附表4（檔）：集團采購工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品名稱商品編號供應商名稱單 位單 價上 架下 架商品存量集團采購管理部經理：附表5（檔）：集團采購工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品名稱商品編號供應商名稱單 位單 價上 架下 架商品存量集團采購管理部經理：附表6（檔）：集團采購工作 年報表附件： 份 年 月 日10、 NO： 序號商品名稱商品編號供應商名稱單 位單 價上 架下 架商品存量集團采購管理部經理： 集團采購負責人：附表7（檔）： 單位銷售工作 日報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品（服務）名稱 采購單位 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理員：注：每日下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位上報的采購清單作為日報的附件。附表8（檔）： 單位銷售工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品（服務）名稱 采購單位 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理員：附表9（檔）： 單位銷售工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序11、號商品（服務）名稱 采購單位 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理員：附表10（檔）： 單位銷售工作 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號商品（服務）名稱 采購單位 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理員：附表11（檔）：集團各單位銷售統計工作 日報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號產品（服務）名稱 單位名稱 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理部經理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位的銷售日報作附件。附表12（檔）：集團各單位銷售統計工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO12、： 序號產品（服務）名稱 單位名稱 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理部經理：附表13（檔）：集團各單位銷售統計工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號產品（服務）名稱 單位名稱 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理部經理：附表14（檔）：集團各單位銷售統計工作 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號產品（服務）名稱 單位名稱 單 價數 量總 價稅 率稅 金合計大寫金額： 小寫金額：集團銷售管理部經理： 集團銷售負責人：附表15（檔）： 單位租房及裝修工作 日報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝13、修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理員：注：每日下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位上報的采購清單作為日報的附件。附表16（檔）： 單位租房及裝修工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理員：附表17（檔）： 單位租房及裝修工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理員：附表18（檔）： 單位租房及裝修工作 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理員：附表19（檔）：集團各單位租房14、及裝修統計工作 日報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理部經理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位的采購日報作附件。附表16（檔）：集團各單位租房及裝修統計工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理部經理：附表17（檔）：集團各單位租房及裝修統計工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理部經理：附表18（檔）：集團各單位租房及裝修統計工作 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價總 價 合計集團采購管理部經理： 集團采購負責人：