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1、文化傳媒公司物資采購借用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司物資管理，滿足“物資計劃科學化、采購規范化、使用合理化”的管理需要，合理節約開支，特制訂本制度。 一、定義 本管理制度所稱的物資主要指公司的固定物資、辦公用品及特殊物資及前臺賣品等；辦公用品又分為耐用品和易耗品。 二、適用范圍 公司物資的采購、入庫與管理、領用與出庫、盤點及盈損處理適用于本管理制度。 1、固定物資：包括辦公桌椅、檔案文件柜、飲水機、筆記本電腦、電腦主機、顯示器、打印機、傳真機、復印機、投影儀、數碼相機、攝像機、碎紙機等等，或價2、值超過2000元的大件物品。 2、辦公用品：分為耐用品和低值易耗品。（1）耐用品包括：剪刀、訂書機、鋼筆、計算器、電話機、打孔器、筆筒、裁紙刀、削筆器、直尺、三角尺、文件欄、垃圾桶等可回收重復使用的辦公用品； （2）低值易耗品包括：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、便簽、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等不可回收重復使用的辦公用品。 3、特殊物資：如煙、酒、茶葉、禮品等。 三、物資管理機構 1、物資管理工作由公司財務部門統一負責。各業務部門根據工作需要，提出對所需設備、物資、物品的申報，財務部門負責除放映設備、設施等專業物品外物質物品的采購、入庫與管理、領3、用手續辦理與出庫、盤點及盈損處理。 2、公司所有部門及員工都有愛護公共財產、珍惜公司資源的義務。 四、物資的采購 1、公司各部門按規定每季度向公司上報本部門物資的需求計劃，填寫各部門季度物資申購清單（附表一），由公司對各部門的計劃進行匯總成季度物資申購計劃（附表二）后，報財務部門審核、總經理審批。2、對于計劃外的物資，各部門須填寫物料請購（制作）申請單（附表三）進行申購，寫明申購原因、物品名稱、數量、規格、預估價格和用途，經部門經理審核后，根據公司權責體系審批后予以采購。 3、辦公用品采購由行政部后勤保障人員負責，并采取以下方式： （1） 定點：公司固定有實力的供應商進行物品采購。 （2） 定4、時：每季度初進行物資的采購。 （3） 定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。 4、 特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。 5、采購行政類物資流程申請人部門負責人財務部門審核總經理審批采購 五、物資的入庫與管理 1、入庫要求 （1）財務部門對進庫物資必須與物資采購人員一起嚴格驗查，采購人員對并對所采購的物資的規格、數量和質量負責。如發現與申購要求不符，財務部門應拒絕收貨進庫。 （2）倉庫拒收“四無”物資，即：無采購審批、無產家、無商標、無生產日期的物資。對驗收合格的物資，財務部門須如實填寫入庫單，并簽字確認。 （3）對于倉庫中的物資，必須貫徹執行“先進先出，定期查驗”的倉庫管理原5、則。 （4）倉庫管理員對所保管的物資應經常檢查，對滯留倉庫時間較長，應主動上報，對庫存物資滯留時間較長已出現霉變、包裝破損或超保管期限的物資應及時提出處理意見，向公司領導匯報，批準后清帳。 2、庫存管理 （1）物資在倉庫管理期間所發生的一切物資短少、變形、變質、霉爛等問題，其責任均由物品管理人員負責。 （2）除物品管理人員和因工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫翻取。 （3）任何人員，除驗收所需外，不得把倉庫的物資進行試用、試看。 （4）倉庫應定期檢查防火、防盜、防鼠蟲的設施、設備，發現問題應及時修正。 （5）倉庫內嚴禁吸煙，倉庫范圍不得生火，倉庫內嚴禁存放易燃、易爆、易腐蝕品。6、 （6）倉庫內應保持通風、干燥。 （7）倉庫壘放時，物資高度不得高于3米，需上貨架的必須上架，同時應防止貨物間相互碰撞。 （8）貨物按品類、規格分區域存放，距離熱源應不小于1米，不得直接接觸地面和有腐蝕性物質，底部墊高應不小于5厘米，成品應立放，立放角應不小于70度并有防傾倒措施。 （9）要保持倉庫整潔衛生，做到“三無”（無灰塵、無垃圾、無雜物），每天下班前應檢查倉庫有無隱患，關閉電源，鎖好門窗。 六、物資的領用 1、辦公用品的領用 領用辦公物品，領用人員須首先填寫辦公用品領用申請表，由部門經理和公司領導簽字后領用。 2、 固定資產的領用 領用固定資產，根據固定資產管理制度進行。 3、特殊物資7、的領用 領用特殊資產，須提交書面請示報告，經相關領導審批后才能領用。如需緊急使用特殊物資，須電話聯系總經理，同意使用后先行領用，若3個工作日不補齊相關工作報告，則領用的特殊物資由領用人負責承擔相應的費用。 七、物資的借用 1、凡借用公司物質物品的，需填寫物資借用申請登記表，并由部門經理和公司領導簽字認可。 2、借用物資超時未還的，物質保管部門有責任督促歸還。 3、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。 八、盤點及盈損處理 1、參與盤點人員：財務人員、運營經理、值班經理。 2、倉庫的盤點主要是對物資的數量和金額進行清點和核對。每季度或不定時由財務部安排進行，每半年還應進行包括固定資8、產在內的專題盤點，具體操作參考固定資產管理制度。 3、盤點前應做好相應的準備工作，如：人員分工，賬、單、表的準備等。 4、盤點時應邊清點，邊核對，邊登記。參與盤點的人員對于在盤點過程中發現的物資盈損情況，應及時查明原因，并以報告形式提出盈損原因及處理意見進行上報，等待公司領導處理意見批復。 5、得到公司領導處理意見的批復后，應按照領導處理意見的要求進行相應的處理。 6、盤點結束后應妥善保管好各類盤點資料。 九、附則 1、新進人員到職時由所在部門通知，向物質保管部門領用物質物品；人員離職時，必須向物質保管部門歸還手續，未經物質保管部門認可的，不得辦理離職手續。2、 財務部門有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。