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1、城市燃氣公司總部統購自購物資采購制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx燃采購管理制度第一章 總 則第一條：為完善公司采購管理，提高采購工作效率，保證采購的物品適時、適質、適量、適價，滿足公司各部門的需要，根據總部相關制度的規定，特制定本制度。第二條：公司采購中心是公司采購工作的主管部門，具體負責公司物品采購事宜的實施，對于所購的物品需要進行技術和質量認定時，經公司領導同意使用部門有義務參與提供技術支持。第三條：采購中心應在每月中旬根據各部門上報的次月材料計劃和采購申請，制定次月采購計劃，并據此向財務部上報2、次月月度資金計劃。第四條：采購中心負責對所有采購的物品及時組織相關部門進行驗收，并在產品質量出現問題時，負責與生產廠家或商家聯系，做好協調服務工作，使用部門應提供相應配合。第二章 總部統購物資的采購流程第五條：總部統購物資的采購流程：1.由施工單位根據設計藍圖填寫材料計劃申請單；2.由施工單位將材料計劃申請單交監理、工程部現場工程師、工程部材料員、工程部經理審核簽字后，交公司采購中心上報總部；3.采購中心經理對材料計劃申請單上所列材料的庫存情況進行核查，對確需采購的材料，由采購中心負責在OA系統上按項目公司材料采購計劃申報流程的規定向總部申報采購計劃；4.所申報的采購計劃經總部審批通過后，由采3、購中心按總部下發的供貨計劃通知單確定的材料名稱、數量、型號等內容，聯系廠家備料發貨，確定到貨時間并將相關情況通知倉庫；5.倉庫憑總部下發的供貨計劃通知單及廠家蓋章簽字的材料設備驗收單清點貨物，并辦理入庫手續。第六條：為加強采購的計劃性，提高采購效率，施工單位應在每月的1號、15號（如遇節假日順延）上報近期所需材料。如遇特殊緊急情況需立即采購的，應由公司工程總監、財務總監、總經理在材料計劃申請單上簽字批準后方可進行采購。第三章 自購物資采購流程第七條：根據總部相關制度規定，對具有供貨期緊、供應量少、使用頻率低等特點的工程材料，以及其它非工程類的材料，經總部相關部門批準后，由公司自行采購。第八條：4、自購物資的采購流程：1.申購程序：（1）對自購工程材料，由施工單位根據設計藍圖填寫材料計劃申請單，并交由監理、工程部現場工程師、工程部材料員、工程管理部經理、工程總監審核后，交采購中心采購，資金來源由采購中心負責申報； （2）對自購非工程類材料，在請購部門已落實資金計劃的情況下，由請購部門填寫南京xx燃采購申請單，并經部門經理、分管領導、公司總經理簽字批準后，交采購中心進行采購；（3）屬于計劃外采購需一事一報的，應在總部批準后再辦理南京xx燃采購申請單；2. 供應商確認程序：在確認采購需求后，由采購中心負責尋找供應商，供應商確認程序為：（1）收集信息：采購中心對每個采購品種，應收集兩至四家（采5、購金額在20000元以上的應至少收集三家）供應商的產品技術資料或實物等，并送相關使用部門和資產管理部門進行質量及技術認定（生產設備及備品備件由生產運營部負責，行政性資產及低值易耗品由綜合部負責）；（2）技術及質量核準：在相關使用部門認定的基礎上，將有關資料或實物報公司總工程師進行質量及技術核準；（3）詢價：采購中心對經質量及技術核準通過的供應商分別進行詢價，并將詢價資料和質量及技術核準資料（如采購金額在20000元以上，則至少應咨詢三家供應商）分別交財務、綜合及使用部門聯合進行比質比價后，報公司財務總監對采購價格進行核準，確定備選供應商；對一事一報的采購物品，如報價高于總部批復價格，經與供應商6、溝通后對方仍不同意我司報價的，則需再次進行收集信息、質量及技術核準、詢價，直至符合總部要求為止。（4）確定供應商：采購中心將核準的采購備選供應商報公司總經理核準，確定正式供應商。3.商務談判及合同簽訂：（1）采購中心在公司總經理核準后，與核準的供應商進行商務談判，初步擬定采購合同；（2）由采購中心負責按公司合同簽訂流程對合同進行報批、簽訂，在合同經公司批準正式簽訂后方可進行采購。4.貨品驗收入庫：由采購中心負責聯系廠家或商家驗收、交貨事宜，并在到貨后會同倉庫主管及工程部門材料管理人員、監理或使用部門技術質量監督人員共同辦理驗收、入庫手續。5.付款、報銷：（1）合同執行完畢后，由采購中心負責辦理7、付款手續，支付貨款；（2）采購中心憑技術質量評審單（附件一）和商務評審單（附件二）、確認供應商核準單、合同及驗收資料方可到財務部辦理報銷手續，未經以上程序核準的采購活動采購中心不得實施，違反規定的采購活動財務部不予辦理借款或報銷手續；（3）付款時，財務部應對照總部批復，確保材料價格在總部批復范圍內。第九條：為提高采購效率，各部門在提出采購申請時，應明確所需的數量、型號、規格等，并在需要時推薦具有相應質量保證的品牌和備選品牌。第四章 采購紀律第十條：監理人員以及工程部現場工程師及材料管理人員需對施工單位所報材料進行嚴格審核，確定其是否與施工圖符合，有無虛報誤報等情況，如因審核不嚴造成物資浪費、損8、失等情況，應視情節輕重給予相關人員最低月度績效扣5分的處分或最低50元的經濟處罰。第十一條：采購主管對通過審核的材料采購申請，應在接到申請之日起兩個工作日內上報材料，因上報材料時間滯后造成材料未能按時到位的，應給予直接責任人最低績效考核扣5分的處罰，嚴重影響工程進度的，可視情況給予罰款。第十二條：在未得到采購中心通知或認可的情況下，財務部不得擅自向供貨單位付款。否則給予財務部相關責任人員月度績效扣3分的處罰，造成嚴重不良后果的，應追加罰款。第十三條：采購中心違反本條規定，未經批準擅自采購物品的，給予采購中心負責人月度績效扣5分，罰款200元的處罰。其他部門未經公司批準，自行采購物品的，財務部門9、有權不予報銷。第十四條：任何部門和個人不得因任何理由收取業務單位（施工單位、廠家、供應商及其他業務人員）的禮品、現金等，違者最低給予罰款100元的處罰，情節嚴重的可給予開除處分。第十五條：因倉庫把關不嚴，造成入庫材料的數量、型號、名稱等與材料設備驗收單、供貨計劃通知單不一致的，對倉庫主管當月績效考核扣3分次。第五章 附 則第十六條：本制度解釋權歸公司采購中心。第十七條：本制度自頒布之日起執行。 xxxx燃城市燃氣發展有限公司 年11月15日發布附1：技 術 質 量 評 審 單 編號：品名規格型號供貨商名稱供貨商及產品情況簡介備 注評 審 意 見使用部門評審意見資產管理部門意見總工程師意見附2：商 務 評 審 單編號：品名規格型號數量評審意見供貨商名稱評審部門總價交貨期售后服務信用評估其他使用部門綜合管理部財務部采購中心使用部門綜合管理部財務部采購中心使用部門綜合管理部財務部采購中心綜合評審結論財務總監意見附3：確 認 供 應 商 核 準 單品名規格型號數量備選供貨商1234總經理核準意見： 簽名： 日期：附：技術質量評審單、商務評審單