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1、塑料包裝公司采購及供應(yīng)商管理制度流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄采購管理制度1附件1：外派采購申請單3附件2：采購訂單4附件3：材料采購合同5附件4：外派采購驗收使用審核單8附件5：采購申請審批流程圖9供應(yīng)商管理制度10附件1：供應(yīng)商基本業(yè)務(wù)信息表12附件2：合格供應(yīng)商檔案13附件3：供應(yīng)商評價表14采購控制記錄15附件1：采購明細臺賬16附件2：采購網(wǎng)絡(luò)信息檔案表17附件3：采購詢價日報表18采購管理制度為加強公司的采購控制管理，規(guī)范采購申請、審批及執(zhí)行流程，從而有效控制采購管理成本特制定本管理制度。一、2、 范圍包括公司原輔材料、設(shè)備、設(shè)備零配件及后勤物品等采購管理工作。二、 各部門職責采購部負責公司所有物品的采購管理工作。財務(wù)部負責采購預(yù)算、采購價格的審核以及費用的審查和支付。各使用部門負責采購的申請。企管部負責采購申請、審批及執(zhí)行過程的監(jiān)督實施。三、 采購申請、審批制度由各物品需求使用部門負責采購的申請工作。按照公司統(tǒng)一格式的采購申請單填寫采購申請經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理審批后提交采購部。采購申請?zhí)峤徊少彶啃杼崆?天以上。特急物料采購審批提前時間不得低于3天。采購部負責根據(jù)需求部門提供的采購申請進行組織采購詢價工作，詢價不得低于三個供應(yīng)商。詢價完成后需報總經(jīng)理審批。在采購接到采購申請后，詢價工作3、需在一個工作日內(nèi)全部完成。采購價格經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購部制定采購訂單或合同進行采購。采購訂單與合同需經(jīng)總經(jīng)理審批。財務(wù)部根據(jù)采購合同或訂單進行審核付款。四、 采購驗收流程采購物品到達后，需由采購部負責接收。采購部根據(jù)收貨情況填寫來料驗收入庫單并由采購申請部門填寫具體收貨信息。原材料的驗收由品管部及倉管負責。采購貨物驗收完成后，由采購部負責辦理財務(wù)付款及發(fā)票等事宜。如采購物品經(jīng)申請部門驗收達不到使用要求，由采購部負責協(xié)商退貨等事宜。附件1：外派采購申請單附件2：外派采購驗收使用審核單附件3：采購訂單附件1：外派采購申請單_部外購字_號 日期： 年 月 日使用部門申請人數(shù)量產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號保修4、期原生產(chǎn)廠家聯(lián)系人/電話上次價格原貿(mào)易商聯(lián)系人/電話上次價格采購說明采購理由責任劃分管理違規(guī)責任 %，使用違規(guī)責任 %，客觀責任 %采購標準要求保質(zhì)保量采購到貨時間月 日至 月 日采購費用合計： 采購產(chǎn)品單價詢價供應(yīng)商單位價格負責人電話1、2、3、人工費差旅費采購部或授權(quán)負責人（詢價） 年 月 日采購總監(jiān)審核年 月 日總經(jīng)理簽批年 月 日附件2：采購訂單采購訂單編號：-04訂單號：04001第 1 頁 共 1 頁 某市某塑料包裝有限公司分供方：電話(TEL)：傳真(FAX)：聯(lián)系人： 交貨地址：某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)奎山工業(yè)園某路西首 電話(TEL)：0633-2911008 傳真(FAX)：06335、-2911213定貨日期： 付款方式： 序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額到貨日期備注1234本訂單金額合計： 元說明1、 本訂單僅規(guī)定供方交貨時間、地點、品種、數(shù)量、單價、金額；2、 質(zhì)量標準按我公司企業(yè)標準或其他規(guī)定標準執(zhí)行； 3、供方給需方開增值稅發(fā)票；3、本訂單必須在收到后兩小時內(nèi)回簽、確認，逾期則視為默認，后果自負。4、違約責任：按中華人民共和國合同法執(zhí)行。5、爭議解決：本合同在履約過程中如發(fā)生爭議，雙方將友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，供方同意由需方所在地的人民法院管轄爭議。6、 合同經(jīng)雙方蓋章和代表簽字后生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。傳真件視同正本，具有同等法律效力。分供方蓋章：6、業(yè)務(wù)員： 審核：批 準： 日期：某市某塑料包裝有限公司(蓋章)采購員： 審核：批 準： 日期： 附件3：材料采購合同合同編號： 購貨單位： （以下簡稱甲方） 供貨單位： （以下簡稱乙方） 甲乙雙方本著平等、誠實、信用、互利原則，在充分友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，雙方就以下合同有關(guān)事宜達成一致，特訂立本合同,以供雙方共同遵照執(zhí)行。第一條、合同標的貨物品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價交貨日期合計 元（大寫： ）第二條、交貨方式 1 產(chǎn)品的交貨地點為： 2 產(chǎn)品的交貨聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 3 運輸費用由 方負責，現(xiàn)場卸貨由 負責。4 驗收：驗貨地點為_，如經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、包裝等問題的，甲方有權(quán)退貨。第三條、產(chǎn)7、品的質(zhì)量和驗收標準，按 執(zhí)行。（詳見附件：質(zhì)量要求標準）第四條、結(jié)算方式及期限： 乙方必須向甲方提供增值稅發(fā)票。第五條、雙方的權(quán)利和義務(wù)1、 乙方必須向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告及其他甲方要求提供的資料。未能完整交付貨物及本款規(guī)定的資料必須負責補齊，否則為未按約定交貨2、乙方不能按時交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的 （普通產(chǎn)品的幅度為15%，專用產(chǎn)品的幅度為10%30%）的違約金。 3、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等不符合合同規(guī)定的，如果甲方同意使用，應(yīng)當按質(zhì)論價；如果甲方不能使用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品具體情況，由乙方負責包換等并承擔調(diào)換或退貨而需的實際費用。8、乙方不能按期供貨給甲方造成的損失，甲方有權(quán)進行追究。 4、要求甲乙雙方保守對方商業(yè)機密，未經(jīng)允許不得向第三方泄露。第六條 其它 1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。2、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責任后 天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。 3、解決合同糾紛的方式：凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好9、協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，應(yīng)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，訴訟費用和勝訴方的律師費用應(yīng)由敗訴方承擔。 4、本合同自雙方簽字蓋章起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。5、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，雙方簽字蓋章生效。甲方： 乙方：（蓋章） （蓋章）法定代表人（或） 法定代表人（或）授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）：簽訂日期： 簽訂日期：簽訂地點： 簽訂地點：聯(lián)系人： 聯(lián)系人：電話： 電話：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：帳號： 帳號：:附件4：外派采購驗收使用審核單_部外購驗使字_10、號 日期： 年 月 日驗收部門（簽字）使用部門（簽字）經(jīng)辦人產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量驗收說明費用核算合計： 供應(yīng)商負責人電話地址實際價格人工費用差旅費入庫負責人入庫位置入庫單號領(lǐng)用管理部門主管審核責任劃分是否公正？_ 年 月 日驗收標準是否屬實？_ 年 月 日其他：_ 年 月 日申請人確認總經(jīng)理簽批年 月 日附件5：采購申請審批流程圖采購詢價選擇供應(yīng)商跟 催總經(jīng)理審核制定訂單總經(jīng)理審批采購執(zhí)行物資采購計劃申請采購驗收不合格退貨或換貨實物入庫部門審核總經(jīng)理審批財務(wù)付款結(jié)算供應(yīng)商管理制度為加強采購管理的規(guī)范性，全方位了解市場情況同時降低公司外購的風險性，特要求制定對供應(yīng)商的管理制度。一、 范圍與公司有買需11、關(guān)系的所有的供應(yīng)商。包括原材料、設(shè)備、零配件及其他等物品的供應(yīng)商。二、 管理要求1、 需對供應(yīng)商建立基本業(yè)務(wù)信息管理檔案。包括其公司名稱、地址、法人、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信譽等基本信息以及其公司業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)信息。2、 對我公司的供應(yīng)商，特別是原材料等采購金額較大的供應(yīng)商要每年進行一至兩次的評審。綜合判定其產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力、售后服務(wù)等。3、 建立合格供應(yīng)商檔案。對不合格供應(yīng)商進行整改或者取消合作，確保我公司采購利益。三、 對采購人員要求1、 采購人員要遵守公司規(guī)章制度，堅守職業(yè)道德。做到采購工作當中公正公平，確實12、維護公司利益。2、 采購人員工作過程中要嚴格按照采購工作流程執(zhí)行，不得私自決定價格及簽訂采購合同/訂單等。3、 采購人員不得逾越紅線，私下與供應(yīng)商存在不正當交易或者存在收受賄賂等行為，一經(jīng)查出堅決處理。附件1：供應(yīng)商基本信息表附件2：合格供應(yīng)商檔案附件3：供應(yīng)商評價表附件1：供應(yīng)商基本業(yè)務(wù)信息表序號基本信息業(yè)務(wù)信息公司名稱地址法人電話企業(yè)信用產(chǎn)品范圍規(guī)格型號質(zhì)量價格供應(yīng)能力售后服務(wù)業(yè)務(wù)負責人電話123456備注：附件2：合格供應(yīng)商檔案編號：-03序號材料類別供方名稱地 址企業(yè)性質(zhì)法人代表聯(lián)系人手 機電 話傳 真123456789制表/日期： 審核/日期： 附件3：供應(yīng)商評價表編號：-05供應(yīng)方13、名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱品管部1、出廠檢驗合格與否： 檢驗合格； 未提供報告； 檢驗不合格；2、地方監(jiān)督檢驗合格與否： 合格； 未提供報告； 檢驗不合格；3、進廠檢驗結(jié)論： 合格； 不合格； 進料質(zhì)檢員/評價日期：生產(chǎn)（技術(shù)）部1、試用情況是否符合工藝要求： 符合； 不符合；（* 材料首次使用，填此項）2、使用意見： 無異常； 有異常（請附加說明）； 負責人/評價日期：品管部1、 公司成品是否出現(xiàn)過因該供應(yīng)方產(chǎn)品引起的質(zhì)量問題甚至顧客投訴： 無； 有（請附加說明）2、該供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力是否符合要求： 符合； 不符合（請附加說明）；負責人/評價日期：采購部1、該公司產(chǎn)品價格是否能夠接受：能 ；不能；14、2、該公司的交付是否能夠滿足要求：能；不能；3、信譽情況評價：好； 差（有不良記錄請附加說明）；綜合評價該供應(yīng)方的建議： 合格； 不合格；負責人/日期公司領(lǐng)導審批意見： 公司領(lǐng)導/日期： 備注：采購控制記錄為規(guī)范采購信息管理，建立健全采購信息獲取平臺及渠道，對采購日?？刂朴涗涍M行規(guī)范。一、 采購臺賬的建立1、 采購部負責建立健全采購臺賬。包括供應(yīng)商基本信息（公司名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照及信用等級等）及與我公司的業(yè)務(wù)情況。2、 與我公司的業(yè)務(wù)情況主要包括：給我公司提供的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、價格以及每次采購的詳細記錄。便于后期的查詢、比對。3、 采購臺賬要分類進行建賬。按照原材料、15、設(shè)備零配件、辦公用品、基建等不同科目進行建賬。二、 采購信息渠道1、 由采購部負責公司日常采購信息網(wǎng)站的管理，實時關(guān)注采購物品價格信息。建立完善公司采購信息網(wǎng)站渠道。2、 采購網(wǎng)站信息的管理包括：網(wǎng)站的名稱、地址、信息范圍、帳號等情況。3、 采購部需對我公司常年采購的物品（如原材料等）進行實時關(guān)注并對其未來價格信息做出基本預(yù)測，提供可參考的信息供總經(jīng)理決策。附件1：采購明細臺賬分類物料名稱供應(yīng)商信息采購信息供應(yīng)商聯(lián)系人電話規(guī)格型號數(shù)量價格金額是否開票采購日期到貨日期付款情況原輔材料LDPEHDPE設(shè)備零配件附件2：采購網(wǎng)絡(luò)信息檔案表序號網(wǎng)站名稱網(wǎng)址使用人帳號密碼是否收費有效期業(yè)務(wù)信息范圍1234567附件3：采購詢價日報表日期： 年 月 日序號物料名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)網(wǎng)上報價廠家報價聯(lián)系人電話地址1234567簽字確認表本采購制度流程匯編共計18頁，制度的解釋權(quán)歸某市某塑料包裝有限公司所有。本人已熟知其中各項管理規(guī)定和流程要求，愿遵照以上規(guī)定各項條款認真執(zhí)行并認真貫徹給部門員工遵守。如有違反，愿按以上獎懲標準接受處理并承擔由此造成的不良后果：