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1、實業公司物資供應部職責及采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資供應部一、物資供應部職責1、制定物資供應部管理制度，加強物資供應、質量管理工作。2、負責各種材料計劃報批和材料審批發放工作。3、編制材料供應計劃，合理儲備物資，嚴格執行比價采購制度。4、加強材料使用管理工作，剔除節約物資、降低才老消耗措施和辦法。5、定期主持召開材料消耗分析會議，不斷提高管理水平。6、制定合理的儲備物資計劃，加快物資儲備周轉率。7、組織公司自制加工、修舊利廢工作，減少外購材料數量。8、編制公司及各單位年、季、月度材料計劃及材料費2、計劃。9、承辦公司領導交辦的其他事項。二、部長崗位責任制1、認真學習、宣傳黨的路線、方針、政策和上級有關文件只是精神，執行上級有關物資管理工作的規定。2、制定完善本部各項管理工作制度，要求周密、具體、科學，經常檢查本部人員的執行情況。3、合理安排勞動力，掌握出勤情況，審批請假事宜。4、負責處理集團公司有關業務聯系，審核各種材料計劃和各類報表。5、檢查、落實材料的供應情況，嚴格執行材料的比價采購工作，并提出實施意見。6、負責資金的平衡使用，合理儲備物資，加快物資的周轉，降低成本。7、加強材料的使用管理工作，特別是抓好大宗材料的使用管理，提出節約物資，降低材料消耗的措施和辦法，并付諸實施。8、主持3、召開材料消耗分析會議，分析材料超降原因，提出獎懲一鍵，不斷提高管理水平。9、主持召開業務工作會議，解決業務流程中出現得難點和疑點，協調相關工種、相關業務之間的關系，提高全部業務素質。10、負責召開班組長有關人員的會議，總結全部工作，布置各項任務。11、經常深入班組，現場，解決生產和管理中的關鍵問題，了解職工思想動態，幫助職工解決實際困難，維護職工的合法權益。12、每周負責主持一次全部職工大會，分析形勢，布置任務，宣講安全生產方針，搞好安全生產。13、工作作風扎實，正派，善于團結同志，密切聯系，實行民主集中制。14、加強黨風廉政、勤政教育，實行部務開，杜絕違法違紀現象發生。三、炸藥庫保管員崗位職4、責1、堅持法制觀念，嚴守工作崗位，認真值好班，確保按計劃供應。2、嚴格爆破器材的發放工作，做到計劃沒有審批不發，沒有安全人員監護不發，變質和超過保證期的不發。3、爆破材料入庫必須驗收，并按規定位置分類整齊存放，發放時做到先進的先發。帳目清晰，帳務相符。發現問題時，應立即查明原因并遜色處理。4、要做到熟悉爆破材料的性能，按規定做好庫房的通風和溫度的調節工作，管理好防潮和防火設施。5、要嚴格要害場所的管理制度，沒有安全部門簽發的參觀或檢查證件，任何人不準進入庫房，對出入人員要實行驗身和登記制度。6、要保持庫房和庫區的環境衛生工作。四、采購管理1、為保持生產、生活物資的正常供應，節省不必要的支出，減5、少頻繁出車次數，各單位所需物資，必須在做月度計劃的基礎上（保持情況除外），提前一周提出書面材料申請計劃，由經營管理部，根據實際情況編制采購計劃。2、采購員必須廣泛了解掌握，所采購物資的市場價格及變化規律，并根據所獲市場信息，做到比質比價采購。3、所購物資必須當日填寫“購物情況明細表”，并嚴格執行驗收入庫管理制度，保管人員應及時建立健全驗收入庫賬單。4、對發放物資要分類建帳。所有物資的使用，流動、變更、消耗要做到一清二楚。5、庫存物資，保管人員要做到心中有數，每月25日前，將庫存情況報經營管理部有關人員。五、材料消耗管理1、各單位對材料領用實行主管“一支筆”簽字，單位有關管理人員必須建立健全材料6、發放使用臺帳，以便核查。若弄虛作假，除追查有關人員責任外，并根據物資價格，對單位領導處相應的罰款。2、各單位對材料費用，要分解落實到責任人，努力完成公司下達的月度材料計劃指標，否則，從計件工資中扣除。3、嚴格材料考核制度，除特殊情況外（特殊情況由公司研究決定），對節約部分實行月清月結，可結轉下月使用，季度獎勵按20%；對超額部分實行月清月結，執行50%的處罰。確因管理不善，超額部分罰單位主管510%；副職36%；責任人48%。4、大型材料及配件實行交舊領新制度，對不交舊的單位和個人進行折價10%考核，從工資中扣除。5、對機電維護員等要害工種、固定崗位所領用的工具，必須建卡，并妥善保管，若丟失、7、損壞由責任人按公司有關規定賠償。六、物資供應管理辦法為進一步規范和加強公司物資供應管理，切實提高材料物資供應的有效性和及時性，不斷降低采購成本，提高企業經濟效益，特制定本辦法。1、各類材料物資的申請采購和使用，應在公司年度生產作業計劃和成本控制目標的范圍內，嚴格實行計劃控制管理。2、各工區、部室、必須在當月的25日前，提出下月所需用的材料物資申請計劃報物資供應部，屬原煤生產用的材料，應先報生產技術部審查匯總。物資供應部根據各工區提出經生產部審核后的材料需求計劃，與倉庫儲備核對平衡后，30日前編制當月材料采購計劃，按實際需要及庫存量實施采購。3、各部門、單位申報材料需求計劃時、應超前考慮，嚴格控8、制臨時計劃。遇有特殊情況，用料單位可提出臨時申請計劃，經生產技術部審查后，再報物資供應部實施采購。4、礦井年度大修和比較重大的檢修，生產技術部應事先提出計劃，其中需到外省采購的材料物資，應提前20天以上提出，省內其他市的應提前15天提出，非標準件須專門訂制加工的材料物資應根據其加工生產周期相應提出計劃。5、各工區提出的材料申請計劃，必須做到用途清楚，規格、型號、數量及有關技術參數齊全、準確，否則造成影響生產和經濟損失由提出計劃的單位承擔。如申請的物資到公司后長時間不用，造成積壓或腐爛變質，要追求提出計劃單位的責任。七、物資采購管理1、為不斷降低材料成本、提高企業經濟效益，對各類物資實行比質比價9、采購。為加強對采購工作的領導、公司成立物資采購領導小組和比質比價工作管理辦公室。公司總經理任領導小組組長，副總經理、財務負責人，以及經營管理不、物資供應部、生產技術部、總經理辦公室和機電工區的行政主管負責管理辦公室設在經營管理部，由經營管理部指定專人（兼職），具體負責廣泛收集各類物資的市場信息，對公司所采購物資的價格、數量和質量情況進行動態監督和考核。2、總經理辦公室負責生活用品、辦公用品、招待用品的采購。其它各類物資由物資供應部負責統一采購。3、生產用材料物資，單件價值在5000元以下和零散批量物資總價值在15000元以下的；生活用品及辦公用品單價在1000元以下，批量在1500元以下的由采10、購單位部門負責人審批。生產用物資單件價值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和辦公品單價在1000元以上和批量在1500元以上的，采購單位應提出建議，由比價采購管理辦公室進行比價審查，報公司采購領導小組批準后再實施采購。4、各類采購物資，凡具備競標或招標采購條件的，一律實行公開競標和招標采購，對品種多、數量少的零散材料物資、采取通過考察比較后定點采購，并定期對定點供應商的供貨業績由比質比價采購管理辦公室進行評估，對供貨業績差，不具備條件的取消供貨資格。5、凡屬比質比價采購的物資（包括定點采購物資），采購前由職能采購部門編制采購計劃報比質比價采購管理辦公室。計劃內容包括物質名稱、11、規格型號、數量、單價和兩個以上供貨單位的地址、報價及質量情況等信息。6、比質比價采購管理辦公室接到比價采購計劃三日內，應及時組織比質比價，各采購部門應按時通知供貨單位提供報價資料，經比質比價采購管理辦公室審核后提出初審意見，報公司分管領導。職能采購部門按照審核批準的采購計劃實施采購。7、安全、生產等急需的材料、設備、配件，經公司分管領導審批后方可實施緊急采購，但事后必須報采購計劃及有關信息。8、出現下列情況之一的，比質比價采購管理辦公室不予審核：（1）未申報采購計劃或事后補辦采購計劃的（緊急采購例外）；（2）未經公司領導審核批準的；（3）未按審批批準結果（包括規格、數量、單價、地點等）實施采購12、的。八、采購物資的驗收與倉儲管理：1、各類采購到公司的物資，相關部門都必須指定專人按采購計劃進行驗收，登帳和辦理入庫。2、凡生產性的設備、材料、器具等由經營管理部牽頭，生產技術部陪同驗收，設計到安全方面的物資由安檢部門會同驗收，專業技術指標要求較高的物資由安全生產技術部和機電工區等相關部門參與驗收；生活用品和辦公用品分別由總經理辦公室驗收，除上述以外的其它一般物資由物資供應部驗收。3、驗收人員驗收時，嚴遵循“認真、及時、準確”的原則，健全完整的到貨驗收記錄臺帳。并嚴格驗收。做到“四不入庫”，即：手續不齊全不入庫、實物與碼單不符不入庫、質量不符合規定不入庫、無計劃的采購物資不入庫。對因技術檢測手13、段不具備，人工無法驗證質量問題的，重要物資可以委托其它機構檢驗，或要求供貨方提供國家認定的檢測機構出據的檢測憑證，以及有關的安全、質量保證憑證。4、采購物資到公司經驗收合格后，由驗收人員在驗收單上簽字，作為入庫和進行貨款結算的憑據。對不合格的物資由采購單位及時辦理退貨。5、驗收合格的物資，必須按類入庫，按品種存放，標識清楚。庫房應保持整潔衛生、通風、干燥，露天存放的物資，要下墊上蓋，分類堆放整齊，要嚴格杜絕物資在倉儲過程中的腐爛變質，對因工作不負責任造成的損失，要追究庫管員的責任。6、倉儲物資要定期進行盤點，每月盤庫一次，庫管員要做到帳、卡、物相符。對盤盈虧的物資要查清原因，落實責任。7、各類14、庫房屬重要場所，嚴禁閑人進入，嚴禁煙火，各種消防設施應齊全可靠。各相關管理部門要定期檢查。8、要每年進行一次清倉查庫，對庫存積壓的物資要及時處理利用，避免損失。確實無法利用的物資，要由公司分管領導以及生產技術部、經營管理部、物資供應部和財務部門的行政負責人現場審定核準后，再進行報廢處理。九、材料物資的使用管理：1、各部門、工區領用材料物資，必須事先開據領料單，列明用途和費用列資渠道，經單位主管領導簽字后，再到物資供應部辦理審批手續。生產用大型材料、專用工具和部門配件，須先經生產技術部審查簽字后再到綜合部審批。單件價值超過0.5萬元的物資要經分管安全生產的公司領導審查后，物資供應部再辦理批發手續15、。凡沒有開據料單，沒有辦理審批手續的，庫管員一律不得發料。2、鋼絲繩、電纜、礦車、皮帶、鋼管、輕軌、礦工鋼定型料等大型材料，按專業實行歸口管理。生產技術部為專業主管部門，要明確專人進行管理。具體的日常管理工作界定為；鋼絲繩、輕軌、皮帶和礦車由運搬工區管理；電纜、大口徑鋼管由機電工區管理；小口徑鋼管由通風工區管理；礦工鋼由機電工區加工成定型料由掘進工區管理，物資供應部設專人記賬。專管部門要分別對全礦井在用的各類大型材料建賬，做到帳物相符。并負責做好領用、交接、回收、保管等管理工作。各工區需用上述材料分別到運搬工區、機電工區、通風工區、掘進工區領用，并開具領料單計入單位成本，需要投入新材料時，由上16、述兩區隊統一到經營管理部領取。3、材料消耗由物資供應部、生產技術部實行總量承包控制，按公司確定的年度指標進行考核，物資供應部會同生產技術部要逐月對各工區下達消耗計劃，各區隊應嚴格按技術措施和下達的消耗計劃領用材料，不得超計劃領用。每月對各工區按本宮去超降數額的30%對等獎罰、單位領導承擔處罰總額的10%。4、各工區領用的材料要妥善保管，井下現場存放的材料要堆放整齊，短期內不用的材料要及時回收上井，對在領用、運輸過程中和工作現場發現的損壞、丟失、要按價值并加上運輸和管理費用后賠償。5、材料費結算依領料單位為依據，對鋼絲繩、鋼管、皮帶、輕軌等大型材料領用時可按月均攤，季度內攤銷完。經營管理部設專人17、對各區隊的材料消耗進行核算，核算結果報公司領導審查批準后，送經營管理部兌現獎罰。十、設備配件、器具維修管理1.凡本公司能夠自己修理的設備、配件器具，一律不準外委修理。因受本公司技術條件等因素限制,確需外委修理的，由分管單位提出報告送綜合管理部，由綜合管理部牽頭，會同生產技術部、綜合管理部和機電工區現場會審，確定修理項目和數量，方可統一進行外委修理,各單位不得自行外委修理,否則發生的費用自理。對數量較大的（修理費超過5000元的）應報公司領導審批后，再辦理外委修理。 2、外委修理前、由綜合管理部進行比價，確定修理地點和單價，然后由機電工區統一辦理送修和修復后的驗收事項。修復好的物資應辦理入庫手續18、，需用時由使用單位開票領用。本公司自己修理發生的修理費計入領用單位的材料費；外委修理設備、器具發生的修理費，按公司確定的費用渠道列資。十一、物資報廢與處理管理1、達到使用年限的設備、器具報廢時，屬設備報廢的，由設備主管部門提出報告，經分管技術的副總經理（組織綜合管理部、生產技術部、安全部和機電工區共同鑒定，填制設備報廢申請表，經總經理審批后方可報廢；重要材料器具的報廢，由使用單位提出報告，由綜合管理部牽頭，生產技術部及安全部參加鑒定，然后將報廢的物資由使用單位送交綜合管理部廢品倉庫。2、各單位領用材料物資應嚴格執行領新交舊制度，領新交舊物資的范圍按原“附表六”執行。3、廢舊物資必須按類堆放整齊19、，有利用價值的廢品，由安全生產技術部牽頭，會同綜合管理部一起確定利用方式和單位。對確無利用價值的物資，由綜合管理部統一處理。4、需處理的廢舊物資，由定價小組會商確定出售價格，報公司領導同意后，由綜合部辦理處理手續。5、廢舊物資處理時，綜合管理部核準數量單價后，買方到財務部交款并開收據，然后綜合管理部憑交款收據發貨并開廢舊物資出門票，門衛驗票后方可放行。十二、獎懲規定1、各職能采購單位應對當月實際完成的主要物資采購情況（包括統購及自購）進行匯總、統計（附表3），并于次月5日前報公司有關領導和綜合管理部。延期不報的，罰責任單位50-100元，責任人20-50元。2、對無計劃采購的物資，除不予結算外20、，并根據采購總額對責任單位按50-500元/次進行處罰。3、比質比價范圍內的采購物資，未經比質比價辦公室審核，財務部門予以結算的，其責任由財務部門承擔。4、在申報采購計劃時，未能準確提供品種、價格、質量及供貨單位等重要信息或出現明顯弄虛作假現象的，一經核實，對責任單位處以100-200元/次的罰款，并追究當事人的責任。5、凡對抽檢過程中發現的不合格產品、“三無”產品，責令責任單位辦理退換、退貨手續（將處理結果及時反饋給綜合管理部），并給予經濟、行政處罰。6、對認真履行采購職責，準確提供采購信息，使同類物資同期采購單價明顯下降，或經抽檢、審核減少損失或支出，給公司帶來經濟效益的，按季按節約總額的21、10-15%對相關單位進行獎勵。7、修理電機、潛水泵等：采煤工區每月允許燒電機一臺，掘進工區每兩月允許燒電機一臺，運搬工區每兩月允許燒電機一臺；超過指標單位對工區考核1500元，其中：工區干部承擔10%。潛水泵5.5KW（含5.5KW）以上燒壞一臺考核400元，其中：工區干部承擔10%。8、發文之日起執行，在此之前下發執行的有關規定辦法，凡與本規定不一致的地方，以本規定為準，本規定沒有涉及到的方面仍按原來的規定執行。附表1：比質比價采購主要物資目錄 附表2：采購物資抽檢記錄 附表3：月份主要物資品種采購統計表附表1比質比價采購主要物資目錄序 號物資項目及名稱責任單位檢驗主要內容1材料、配件及勞22、保類：綜合管理部名稱、規格、數量、單價、合格證、廠名、廠址、外在質量、有關質檢報告等三類工具、器具電器器具及材料三類金屬制品三類輕化工產品土產及燒結物包括：水泥、黃沙、石子、磚塘材、批子、金屬網水泥制品勞保用品坑木機電設備及備件各類外委加工、修理類基建物資生活物資類公司辦公室名稱、規格、數量、單價、合格證、質檢報告、有效期、生產日期、外在質量、采購地點等宿舍及衛生用品米、面、油及佐料食堂生活用品辦公用品類:各類紙張油印耗材其它文具用品各種印刷品通訊設備及耗材:辦公桌、椅等附表2采購物資抽檢記錄被抽檢單位： 年 月 日物資名稱計量單位規格型號允許誤差值計劃采購數量實際采購數量抽檢方法及比例抽檢情23、況規格型號三證情況標識（廠名、廠址）其它：（生產日期、有效期、質檢報告等）采購地點及責任人抽檢結果評價及處理意見參加抽檢人員簽字：注：本表一式二份，綜合管理部留存一份，責任單位一份。附表3 月份主要物資品種采購統計表填報單位：綜合管理部（材料、配件、勞保用品） 單位：元序號物資名稱型號規格計量單位到貨數量結算單價供貨單位供貨時間經辦人十三、關于交舊領新的規定為降低生產成本，有效地扼制材料丟失和浪費現象，經研究決定，對以下物資實行交舊領新制度。交舊領新執行品種及回收率序號物資名稱回收率%序號物資名稱回收率%序號物資名稱回收率%1各種工具10025礦工斧10049高中壓閘門1002各種儀表100224、6油槍10050各種油桶1003各種變壓器10027風鉆10051風釬子1004各種線圈10028風鎬10052麻花釬子1005各種接觸器10029風泵10053錨索鉆桿1006各種繼電器10030潛水泵10054風鉆頭707各種電線7031各種觸頭10055煤鉆頭808信號線5032各種銅制品9056錨索鉆頭1009照明用具10033各種鋁制品9057軸承9510各種電池10034電纜5058皮帶5011平車內外胎10035各種膠管6059鋼絲繩8012打氣筒10036皮帶托輥9060輪殼10013塑料桶100372鋼管5061煤車軸10014各種鎖100384鋼管5062滾筒10015水嘴25、10039各種配件10063刮板8016電煤鉆電纜6040礦燈電瓶10064鏈條8017手電鉆10041機車電瓶10065馬蹄環8018電烙鐵10042電磁線7066軸承座9519黃油槍10043防爆線盒10067各種齒輪10020管、臺鉗10044防爆插銷10068各種輪軸10021手拉葫蘆10045防爆電鈴10069各種聯軸器10022鐵滑車10046防爆開關按鈕10070油壓千斤頂10023鐵銑10047煤電鉆轉子10024手鎬10048煤電鉆定子100考核辦法：1、資供應部設專職或兼職管理員負責廢舊物資回收工作，管理員應認真按規定的品種和回收率做好廢舊物資的回收工作，不得徇徇私。2、新26、增設使用的材料在取得物資供應部現場管理人員認可、物資供應部部長簽字后不需交舊領新。3、個人保管的工具按照工具量具使用期限的有關規定執行。4、交舊物資必須齊全完整，成套物資不能缺套。對于未交或未完成交舊率的，一般物資按照實際采購價值的10%40%月終一次性進行考核，重點物資如：小型工具、儀器儀表等，按原始采購成本進行考核。5、管理員應及時做好相關交舊記錄，月末報送考核員，廢舊管理員應對所報材料的及時性、準確性、完整性承擔經濟責任。6、罰款總額的50%用于獎勵有關人員，以促進回收工作的順利進行。十四、爆破物品使用、管理規定1、爆破物品使用，管理必須嚴格按照中華人民共和國爆炸物品管理制度和煤礦安全規程的有關規定。2、公司安全副總經理分管這項工作，并經常對庫房和使用爆破物品的班組進行安全監察。3、庫房保管員、放炮員在工作中應認真執行煤礦安全規程的有關規定。4、爆破物品使用、管理要做到“審批、實領、實用、交回”四對口。5、爆破材料庫必須建立登記制度，健全爆破物品領用、暫存登記臺帳，且帳物相符。6、爆破物品的保存、領發、運輸嚴格按相關規定執行，嚴禁向外單位或個人出售、出借爆破物品。