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1、工業公司原材料采購控制及工藝設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、原材料采購控制制度（一）原材料的控制1、 產品采購有供應科統一管理2、 供應科根據生產科的需求提出相應的用料計劃，結合庫存原料情況，根據公司規定標準采購所需原輔助材料。3、 產品采購要建立明晰的客戶檔案和明細的供應臺賬。每種原材料要建有明細的采購合同，并統一入檔管理。對于農藥的原材料，必須采購其具有生產許可證或生產批準證書，以及農藥登記證的廠家的產品。同時要求供方提供相應的資質證書和產品登記、批準或生產許可證。對于危險化學品的原料還應提供危2、險化學品安全許可證和危險包裝證書復印件存檔保存。4、 原材料供應必須保持2-3家供應商，做到貨比三家。根據質量優先，價格其次的原則做好采購工作。供應科在報送用款計劃時，應付供方書面評價報告 。5、 所有原材料進場必須經質檢科驗收合格后方可入庫。供應科要經常和技術科、質檢科、財務科結合，對每種原材料的供應搞好供應評價。6、 供應科嚴守本公司的制度，嚴禁徇私舞弊，弄虛作假，以權謀私。（二）供應商選擇評定和管理規定1、 適用范圍適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。2、 權責2.1、質檢科、采購人員對供應商的考核與評價2.2、總經理負責供應商的批準。3、工作內容3.1供應商的聯絡與初步評價。3.13、.1由采購人員根據公司實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格等作為篩選依據。3.1.2采購人員在對原材料供應商進行初步評價時，需要求供應商提供相關資質證明文件，如：營業執照、稅務登記證、產品登記證、生產許可證、體系認證書等。3.2樣品需求及供應商送樣3.2.1如公司有樣品需求，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格包裝方式等。按照要求與多個供應商索要，公司質檢科檢驗合格后再進行篩選。3.3合格供應商名單3.3.1在供方評定記錄表評價完成后，技術質檢科將符合條件的供應商列入合格供方名錄，交總經理批準。3.3.2原則上一種原料，需兩家或兩家以上的合4、格供應商，以供采購時選擇。3.3.3合格供方名錄在每次的供應商考核結果得出后修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供方名錄由總經理批準生效。3.4供應商的考核3.4.1考核對象：列入合格供方名錄內的所有供應商。3.4.2考核方法：對供應商實行分級制度，分三級，A級為優秀供應商，B級為優良供應商，C級為不合格供應商。3.4.3考核結果的處理（1）考核結果在A級的供應商，優先采購。（2）考核結果在B級的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。（3）考核結果在C級的供應商，需從合格供方名錄中刪除，并終止對其采購。二、工藝設備管理制度（5、一）工藝管理制度和考核辦法1、 目的 為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制訂本管理制度和考核辦法。2、適用范圍 本規定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。3、職責范圍 技術科是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝文件執行情況的監督與考核工作。4、 規定內容4.1正常生產的工藝管理4.1.1各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，并如實填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標情況進行巡回檢查，并做好記錄。4.1.3技術科組織對各生產單位工藝執行6、情況進行現場巡查，每周檢查2至3個工段，每月對公司各生產部門進行匯總，對查出的問題進行通報并進行相應的處罰。4.2工藝變更的管理4.2.1通過技術改造后，工藝需要變動的，生產單位應重新編制或修訂工藝文件，并報技術科。4.2.2技術科根據實際情況逐項進行落實審核，必要時有關人員評審確定，組織對修改的內容進行會簽，報總經理或副總經理批準。4.2.3工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申報技術科。經總經理或副總經理批準，適用一個月合格后，拿出適用報告，再按審批程序辦理執行。4.3關鍵工序的確定及工藝指標的管理4.3.1產品生產工藝確定后，技術科應依據關7、鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。4.3.2關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。4.3.3關鍵工序確定、標識后，技術科到現場進行檢查核實。關鍵工序指標的執行情況必須有記錄，技術科每月抽檢覆蓋率為100%，一般工序工藝指標，可根據實際生產經驗，對部門主要指標執行情況進行記錄，技術科每月抽檢覆蓋率要達到60%。4.4工藝記錄的管理4.4.1技術科是工藝記錄的職能管理單位，負責對工藝記錄的審核和備案工作。4.4.2各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，并按月登記存放。超過保存期限的按程序要求進行及時銷毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工8、藝文件的各單位，必須按照文件管理制度要求，嚴格進行接收登記、借閱和發放，并有具體人員負責管理。4.5.2工藝文件不允許復印和外借，各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。4.5.3技術科對發放到各單位的工藝文件進行檢查監督管理，如發現保管不好，將對負責單位及相關責任人進行處罰。4.5.4工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現象。4.5.5因文件丟失或工作需要，要求補發工藝文件的部門，應提交申請，寫明原因，經技術科確認后，報總經理或副總經理代表批準，方可發放。5、工藝管理考核辦法 為了使工藝管理能夠有效的運行，不流于形式，對于違反工藝管理規定的部門，將根9、據如下規定進行處罰：a、對于違反工藝管理規定，不按工藝安全操作規程嚴格進行操作，導致工藝控制指標超標的，檢查發現后責令整改并通報批評，按每一超標指標30-50元的標準，對第一責任人、車間主任進行罰款；b、因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能夠進行及時查找原因并調整的不作處罰，否則，則以A條標準進行罰款；c、關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象，通報批評并一次罰款100元；d、因工藝文件管理不善造成丟失，丟失一本罰款100元；私自復印的，發現一次罰款10元；e、對一月內造成指標超標3-5次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對一月內造成指標超標5-8次（含8次）以上的操作工，月末加罰10、100元，并調離本崗位。f、因不按規定操作而造成產品質量不合格、系統降負荷、停車等嚴重后果的依后果嚴重程度、造成的影響大小及發生的經濟操作數額等要素，經過經理辦公會研究討論，對第一責任人、車間主任等相關責任人分別處以300元以上的罰款，并對各負責人做出下崗培訓、留職觀察、降級、降職、免職、開除等處罰。6、本規定由技術科管理并負責解釋，本文件自發放之日起執行。（二）設備管理制度1.目的識別、提供和維護公司管理和生產所需的設施，確保滿足生產的需要。1. 適用范圍適用于公司生產設備、檢驗設備、工具的管理。2. 管理職責3.1 總經理批準設備的購置、維護和報廢;3.2生技科負責生產設備的日常管理；3.11、3 設備的使用人員和部門負責設備的正常使用和維護。4. 措施和方法4.1 設備購置根據業務發展的需要，使用部門根據需求提出申請，由主管提出審核意見，總經理批準后由供銷科實施采購。4.2 設備的驗收4.2.1 生技科安排使用部門配合廠方對設施做運行調試，各項指標達到技術標準，確認能滿足要求后，由使用部門負責驗收。4.2.2驗收合格的設施，由生產技術質檢部及時填寫生產設備臺賬。4.2.3各部門領用后負責對設備及時進行維護保養及檢修。4.3 設備的維修、保養程序生技科每年編制設備檢修計劃，下發至生產車間，由生產車間按時實施。設備的日常保養由生產車間負責，需要維修時，應填寫生產設備檢修記錄，由生產車間實施，報生技科驗收。4.5 設備的報廢程序由于磨損或陳舊，使用期滿不能繼續使用的設備，以及因管理不善造成提前報廢或意外事故造成毀損的設備，由使用部門填寫設施報廢單，由技術部主管審核，報總經理批準，由生技科對報廢的設備進行處理，并由財務進行有關的帳務處理。4.6 生產工具的管理4.6.1 根據生產需要為從事生產作業及維修人員配備適宜的工具。每一位員工將領用及配備的資料、設備、工具的使用情況予以登記。5. 附錄生產設備臺賬設備檢修計劃生產設備檢修記錄設施報廢單設備清理記錄表