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有限公司辦公用品及耗材采購管理制度
有限公司辦公用品及耗材采購管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1160102 2024-09-08 5頁 31.03KB

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1、有限公司辦公用品及耗材采購、管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章 目的及適用范圍1.1 厲行節約,杜絕浪費,物盡其用. 1.2 公司所有辦公用品、設施設備、耗材、工程材料的申購、領用、發放等相關事項均適用本辦法。 第二章 管理部門2.1采購部負責公司辦公用品、設施設備、耗材、工程材料的采購;各專用部門負責保管、使用;行政部負責入庫、發放;財務部負責審核報銷。2.2 各部門經理對部門的固定資產和辦公用品的使用有管理權,并及時進行登記和清查。 第三章 管理內容 3.1 辦公用品的申請 各部門指定專人負責辦公用2、品及耗材管理,根據部門需求填寫物品申購單(附件1),經過部門經理簽字后,交采購部經理。 采購部經理確認后,主管副總簽字后,采購部派人采購。 審批權限:伍仟元以下由主管副總審批;伍仟元以上壹萬元以下由總經理審批;壹萬元以上由董事長審批。3.2 辦公用品購置 采購專員應本著貨比三家,物美價廉的原則購買物品,購買到位后,交給行政部文員進行驗收,并辦理入庫手續,填寫物品入庫登記表(附件2)。 辦公用品原則上由采購部統一采購,如采購部不能采購,可以委托別的部門或指定人員代買,但購買后須采購部經理簽字后才能報銷。 財務專用辦公用品可由財務部自行執行采購,但申購、入出庫手續必須遵守采購審批規定。 工程材料的3、采購:由工程部經理提出采購申請,經行政副總簽字后由采購部實施采購。3.3 辦公用品的入庫 行政部文員認真檢查驗收,填寫物品入庫登記表,建帳登記,妥善保管,做到帳物相符;對不符合要求的,由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 行政部文員應每月對庫存辦公用品進行盤點,做到帳物相符。每月進行物品統計,填寫物品庫存臺帳(附件3)。 對于大件器具類辦公用品,采購人員應將相應的保修單和聯系電話留給行政部,以便于后期的維保聯系。3.4 辦公用品的領用保管 行政部文員在入庫完成后,聯系各部門辦公用品領用人領取,辦理出庫手續,填寫物 品出庫登記表(附件4)。 對于大件器具類辦公用品,行政部應本著多人合用原則組織領用4、;同時確定使用人。 如因工作調動或離職,須按公司規定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回行政部,需要本部門繼續留用的,確定新的使用人后報行政部,便于行政部跟蹤辦公用品的使用情況。3.5 機器耗材(配件)管理 對于打印機、傳真機耗材、計算機配件如鍵盤、鼠標等大件物品出現故障需要維修或更換的,需填寫設施設備維修申請記錄單(附件5),經部門經理確認后報行政部,行政部聯系相關部門維修;確認不能維修的,重新填寫物品申購單,并將已壞配件歸還行政部。各部門應本著節約原則,提前作出需求計劃,通知行政部;同時行政部作為管理部門,應對相應耗材的使用情況有詳細了解,對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。 3.5、6 辦公用品及耗材的盤點 行政部文員每月末應對庫存物品進行盤點,保證庫存物品帳物相符。 報銷:采購部采購人員以物品申購單、物品入庫登記表作為報銷依據進行報銷(物品入庫登記表由采購部存檔備案)。 3.7 相關說明 對于不能按采購流程提報物品申購單的部門,財務部有權認為該部門采購無效,不予報銷。 物品報廢:非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經相關負責人審核,并報相關領導同意后,到行政部文員處辦理報廢備注。物品采購、領用流程圖申請部門提交物品申購單采購部經理確認主管副總簽字采購部或指定代買人進行物品采購文員進行物品入庫、庫存登記采購部拿發票和入庫單進行報銷文員聯系各部門進行物品出庫設施設備報修流程圖部門填寫設施設備維修申請單部門經理或主管副總審批文員核對情況,聯系保修單位部門填寫設施設備維修記錄單xxxx有限公司行 政 部 年月日
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