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1、有限公司小額采購、物資驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 小額采購管理制度一、采購管理（10萬元以下）1、 立項流程項目公司負責人、技術負責人、需求部門負責人簽認的詳細采購計劃 區域采購負責人 負責人審批。2、 采購流程區域采購負責人按采購計劃地方詢質、比價結果 苗惠 孫偉 林嘉壎總/張秀芳總3、 采購計劃采用規定的統一格式（附件1），必須及時準確，明確材質要求、相應的技術標準、環境、品牌等要求。考慮產品生產加工的周期及運距等因素，印鑒齊全有效，填寫要規范，并需注明供貨期、到站、卸車地點等事項，必要時應附相2、關技術圖紙資料。以確保采購物資符合質量要求，滿足現場進度供應。4、 嚴格執行按計劃的原則，杜絕無計劃采購，禁止超計劃采購。二、地方長期供應商采購1、 長期供應商確定流程項目公司負責人、技術負責人、需求部門負責人、區域采購負責人簽認符合要求的長期供應商名錄 負責人審批 苗惠 孫偉 林嘉壎總/張秀芳總 2、合同簽訂流程項目公司根據OA簽認符合要求的長期供應商合同 集團OA合同流程。3、 長期供應商采購，根據區域項目公司特質。區域采購小組與項目公司負責人、技術負責人、需求部門負責人溝通，明確區域內各項目公司所需長期采購物資清單。在當地詢質、比價建立長期合作供應商名錄約定質量、價格、品牌等保證并簽訂合3、同。 4、 長期合作供應商按季度打分，年度復核確定否繼續與其合作。打分由項目公司負責人、技術負責人、需求部門負責人、區域采購小組負責。分別為：非常好（3分）；較好（2分）；一般（1分）；不合格（0分）。現有合作供應商按現打分標準評估。年度供應商打分結果報OA審批。三、10萬100萬（不含）地方招（邀）標采購10萬100萬（不含）地方招（邀）標事項，原則上由派出的采購小組在區域現場組織實施，必要時與北京總部視頻鏈接，同步開標。1、 立項流程項目公司負責人、技術負責人、需求部門負責人簽認的詳細采購計劃 區域采購負責人 負責人審批 苗惠 孫偉 林嘉壎總/張秀芳總2、 招標流程區域采購小組組織評標人員4、（商務標）；技術部門負責人（技術標）評標結果 區域采購負責人 苗惠 孫偉 林嘉壎總/張秀芳總 3、 評標小組評標小組應劃分為技術組、商務組，每個組的人數均不得少于（含）3人，且專業技術人員每組不少于2人；擬定評標小組成員名單，報領導審批。 、入圍單位不少于（含）3家評選；、低價中標、評標；、出具評標報告四、物資驗收管理1、物資驗收由需求部門人員負責。對技術含量高的非通用物資，由區域采購小組組織項目公司技術部門負責人和需求部門負責人共同檢驗。2、驗收時應核對相關憑證，物資憑證包括供貨合同、協議、發票、出廠檢驗合格證、技術說明書、供貨方的裝箱單、承運單位的運輸憑證、貨運記錄以及物資的相應技術標準等。3驗收不合格的物資項目公司要及時向區域采購人員聯系反映并單獨存放、妥善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，并及時填寫“不合格物資清單”和質量爭議及處置記錄，做退（換）貨處理。