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混凝土公司攪拌站采購管理制度
混凝土公司攪拌站采購管理制度.doc
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采購管理
上傳人:職z****i 編號:1160114 2024-09-08 5頁 19.50KB

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1、 混凝土公司攪拌站采購管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 6.1總則為規范本站采購工作,特制定本制度。本制度適用于本站的采購活動。6.2采購原則嚴格執行詢議價程序物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。采購會審、合同會簽制度物品采購,必須進過相關部門參與,調研匯總各方意見,經分管高層管理人員審核。職責分離采購人員不得參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決,應由2、綜合科根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量一致。在市場條件下不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請科室更改采購單作參考。廉潔制度所有采購人員必須做到:自覺維護本站利益,努力提高采購質量,降低采購成本。加強學習,提高認識,增強法制觀念。廉潔自律,不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給本站造成損失。努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。6.3采購程序供應商的選擇.1供應商必須證照齊全,具有相關資質。.2對于經常使用的商品或服務3、,材料設備科應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。.3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。.4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。采購程序.1.零星物品的申請,一次性采購金額在500元以下的,由各使用科室向綜合科申請,經理審批。.2固定資產、大宗原材料等一次性采購金額在500元以上的,由各使用科室向綜合科4、申請,經理核準后,報上級分公司行政部審查,由上級分公司分管高層管理人員審批。.3采購詢價、綜合評估、會簽合同,由材料設備科協調技術科、財務及相關使用科室共同完成,報本站或上級分公司分管領導逐級審批。技術科、使用科室負責采購物品的適用性,財務科負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核,上級分公司法律顧問負責合同風險條款的審查。材料設備科及其上級分管領導負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案建立,市場信息的手機。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。.4采購過程中發生變化時,銷售科室/需求科室出具采購變更申請,由分管領導簽字確認后交采購部門執行5、。.5技術科、綜合科、上級分公司行政部負責接收報告的出具。付款程序采購部根據付款計劃提出申請,由上級分公司分管副總經理簽字,后附付款明細單,交給財務科辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。發票:付款時必須索要發票,核對發票內容是否和合同一致,并填寫發票明細單,將藍綠兩聯分別放在一起,藍聯粘在一起、簽字后交給財務科核銷。6.4違約處理貨物出現延期后,材料設備科及時通知銷售、技術科及相關科室。貨物出現質量問題后,由使用科室或技術科室提出意見,報材料設備科、本站經理處理。材料設備科接到意見后,將情況上報分管上級分公司副總經理,并按投訴做緊急處理,將情況發郵件并書面報告給供應商,要求供應商換貨或退貨。材料設備科與供應商協商不成的,或造成損失的,有財務科核算損失,材料設備科負責追索。追索不成,由法院裁決。6.5審計監督采購全過程進行財務監督和審計。在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中,除有業務科室、銷售及相關領導參與外,財務科要全程參與。財務科主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,將按本站相關制度處理。
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