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1、煙草專賣公司大宗物資采購管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 本質要求：規范采購行為，加強采購監督，確保采購工作公平、公正、公開、透明。第一條 設立采購工作領導小組和采購辦公室。領導小組負責采購工作的領導、決策和監督。采購辦公室負責日常采購管理工作。第二條 采購方式和標準（一）公開招標采購：1、采購單項合同總金額估算超過50萬元（含）的，以及按照國家規定應列入招標范圍的；2、采購單項合同總金額估算在50萬元以下，年采購總金額估算在20萬元以上的，但需長期供貨的。（二）邀請招標采購：1、具有特殊性，只能從有限范圍內2、采購的；2、采用公開招標方式的費用與采購總金額估算價的比例超過10的。（三）競爭性談判采購：1、招標后沒有供應商投標、沒有合格標或者重新招標未能成立的；2、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；3、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4、不能事先計算出價格總額的。（四）單一來源采購：1、只能從唯一供應商處采購的；2、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3、必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要從原供應商處添購不超過原合同采購金額10的貨物或服務的。（五）詢價、比價采購1、金額在1萬元（含1萬元）以上20萬元以下（含20萬元）的；2、貨源充足且價格變3、化幅度小，并經采購領導小組同意的。（六）零星采購標準：金額在1萬元以下的貨物和服務項目。第三條 采購業務流程（一）提報：需求部門、單位依據審定預算提交采購計劃報告表，采購辦負責人簽署明確意見，報采購領導組審批同意后按程序采購。 （二）采購：1、符合公開招標和邀請招標的采購，招標代理機構或需求部門與采購辦共同編制發布招標文件、發投標邀請、發中標通知書、簽訂購貨合同、履行合同。2、符合不需招標條件的采購， 采購辦根據工作實際和采購的符合條件進行審核、選擇出按競爭性談判、詢比價，零星采購的其中一種方式：（1）采取競爭性談判和詢比價方式的由比價采購小組全體成員參與確定采購意見；（2）采取單一來源方式的4、填寫不招標申請表和采取零星采購方式的要填寫零星采購申報單，由需求和采辦部門、紀檢監察部門在市場共同詢價來確定采購意見，上報采購領導組（或單位法人代表）同意后簽訂合同或直接采購。（三）貨到驗收：由使用部門和采購辦牽頭，召集比價小組成員、資產管理部門成員共同進行驗收，填寫物資采購驗收表。（四）報賬：使用部門持會議記錄復印件、合同復印件及相應表格、驗收表、國家正式發票到資產管理部門辦理固定資產登記手續后到財務部門辦理結算。第四條 責任和監督（一）不得將應當以招標方式采購的貨物和服務化整為零，或以其他方式規避招標。單項采購估算累計金額1萬元（含1萬元）以上的物資采購必須實行內部公示制度。內部公示期間，凡有疑問的可以向紀檢監察部門反映。紀檢監察部門應妥善處理，并將結果及時反饋；（二）采購辦要按照有關規定對每項采購活動的采購文件進行妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限執行檔案管理規定；（三）紀檢監察部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢、指導和監督。對在采購活動中有違規違紀行為的，根據情節輕重對直接責任人及其他責任人員給予行政處分，構成犯罪的，移交司法機關處理；（四）財務部門負責制訂、維護采購目錄和采購資金管理工作；（五）審計部門負責對采購活動進行全程審計監督；（六）應急物資采購，可視情況緊急程度先行采購，后完善相關手續，并將相關材料登記歸檔。