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1、煤業(yè)公司物資采購及保管管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司物資管理工作，發(fā)揮職能管理作用，提高物資采購的效率和采購資金的使用效益，保證物資質(zhì)量，根據(jù)國家法律和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況制定本辦法。第二條 本辦法涉及物資管理內(nèi)容有：計劃管理、采購管理、合同管理、倉儲管理、備品備件管理、供應(yīng)商庫管理和物資管理工作的檢查與考核等。第三條 本辦法適用于公司總部及所屬單位的物資管理工作第二章 管理模式與職責(zé)第四條 公司實行物資管理職能和經(jīng)營、服務(wù)業(yè)務(wù)相分離的管理模式；公司2、的物資管理職能由公司的物資部門履行。第五條 物資供應(yīng)科是公司的物資職能管理部門，歸口管理公司物資工作。第六條 公司物資管理工作分兩級管理，物資供應(yīng)科為一級管理機構(gòu)，公司所屬各單位為二級管理機構(gòu)。第七條 公司所屬各單位設(shè)置物資管理崗位，安排物資專職人員負責(zé)本單位的物資管理工作。第八條 物資供應(yīng)科職責(zé)（一）貫徹落實國家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和公司有關(guān)政策、標準和規(guī)章制度，組織擬訂、完善相關(guān)的物資管理標準和制度；（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和考核公司所屬各單位的物資管理工作；（三）負責(zé)公司本部及各煤礦基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營所需物資的采購、監(jiān)造、催交、倉儲、使用和綜合利用等管理工作，協(xié)調(diào)物資運輸過程3、中的有關(guān)問題；（四）編制物資采購和物資服務(wù)合同范本，對公司物資招標采購合同進行鑒證；負責(zé)管理公司物資服務(wù)合同；（五）按照所屬單位以及項目建設(shè)管理單位的一級管理設(shè)備材料需求計劃組織采購工作；（六）組織建立和管理公司設(shè)備材料供應(yīng)商庫和設(shè)備材料評標專家?guī)欤唬ㄆ撸┴撠?zé)公司物資管理信息系統(tǒng)、物資管理設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；（八）負責(zé)規(guī)范公司及所屬單位的倉儲管理；按規(guī)定負責(zé)公司礦山設(shè)備備品備件和報廢物資的管理工作；（九）參與公司的相關(guān)項目的審查和竣工驗收。第十條 公司所屬各單位的主要職責(zé)（一）貫徹落實國家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資管理有關(guān)標準和制度，組織制訂本單位相應(yīng)的物資管理制度；（二）編4、制及上報本單位屬一級管理范圍的設(shè)備材料需求計劃及技術(shù)規(guī)范書；（三）負責(zé)本單位物資管理和下屬二級管理范圍的設(shè)備材料招標采購及合同管理工作，并將二級采購結(jié)果上報物資公司備案；（四）負責(zé)本單位采購的物資質(zhì)量控制，收集設(shè)備材料在運行和管理中的相關(guān)信息及時上報物資公司；（五）組織編制備品定額，合理控制庫存物資儲備和使用；（六）負責(zé)對本單位固定資產(chǎn)、存貨的報廢物資按有關(guān)規(guī)定進行處理；第四章 物資采購、保管第十一條 物資采購管理人員必須認真執(zhí)行有關(guān)法規(guī),遵紀守法,努力鉆研業(yè)務(wù),熟悉各種材料,建立供貨渠道,及時、準確、保質(zhì)保量完成采購任務(wù)。第十二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明5、供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。第十三條 大型或?qū)ｍ椢镔Y的采購必須由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門人員和采購員一起對市場進行考察后，根據(jù)性價比來確定采購何種材料，不得隨意購入；合同完善后，采購人員負責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起驗收質(zhì)量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十四條 每月月計劃由生產(chǎn)科匯總各部門計劃后在25日前交供銷科采購人員，采購人員及時將計劃交供應(yīng)商進行報價，在三日內(nèi)報價回傳后，交生產(chǎn)科長、供銷科長及生產(chǎn)副總審閱，做到貨比三家，根據(jù)性價比定點采購，采購人員負責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一6、起驗收質(zhì)量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十五條 日常零星材料由通過審查的供應(yīng)商送貨，做到及時、準確、保質(zhì)保量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十六條 采購人員負責(zé)日常材料的出庫管理工作，督促庫管員及時做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對特殊要求的材料必須做到以舊換新。第十七條 采購人員督促庫管員在每月28前做好材料月報表，上報公司財務(wù)科；及時清理單據(jù)報銷，帳物相符，憑證齊備。第十八條 采購人員對煤礦井下使用的相關(guān)設(shè)備的采購，必須驗明相關(guān)資質(zhì)（即煤安資質(zhì)、防爆資質(zhì)、抗靜電阻燃資質(zhì)等），并且要求供應(yīng)商隨貨提供資質(zhì)證明。采購人員對資質(zhì)證明分類整理存檔備查。第十九條 采購人員必7、須嚴把質(zhì)量關(guān)，價格關(guān)，經(jīng)常到市場考察材料的價格情況、貨源情況，做到進貨時心中有數(shù)；并將市場上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時向相關(guān)部門通報，做到采購時有更好的比較。第二十條 采購人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時供應(yīng)材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進行。第二十一條 采購人員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定現(xiàn)象，按企業(yè)相關(guān)制度進行處罰。第二十一條 實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受供貨商（單位）回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的由司法部門追究刑事責(zé)任8、。第三章 發(fā)票入賬及付款程序第二十二條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下： （一）原料入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。 （二）輔助材料由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。 （三）五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。 （四）采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下： 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。 第二十三條 物資采購付款原則上采取先入賬9、后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。 第二十四條 采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下： （一）物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。 （二）申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。 程序如下：經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款 （三）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 第四章 附則第二十五條 本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，并在執(zhí)行過程中修改完善。