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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度煤礦物資采購入庫管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購管理規定第一章 總 則第一條 為規范公司的物資采購行為，加強物資采購監管，降低物資采購成本，確保生產物資供應，保障正常生產秩序，特制定本規定。 第二條 本規定是公司物資采購管理行為的基本準則。第三條 本規定所指物資為各煤礦的生產用設備、配件、輔助用設備、機物油料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、辦公用品、建材等。第四條 樹立誠信經營，供需雙贏的思想。堅持“貨比三家”的采購原則。通過比品牌、質量、價格和服務的2、方式，優化物資供應渠道。第二章 物資采購機構的設置和職責第五條 公司成立供應部，各煤礦下設供應科或在綜合科內配備相對固定的專（兼職）計劃采購員，負責協調本礦物資計劃和采購工作。第六條 供應部的職責一、負責指導各礦制定物資計劃采購、物資保管、出入庫管理制度和各崗位職責；二、負責對各煤礦計劃采購員各項業務工作的指導和監督；三、負責公司物資采購計劃的編制，審定、采購合同的簽訂以及各礦物資倉儲管理的指導；四、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價和采購工作； 五、負責按計劃和采購程序按時、按質、按量采購各礦申購的各類生產物資；六、負責聯系落實采購物資的運輸和提貨事宜。七、負責定期組織各礦清理廢舊物資和閑3、置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。第七條 各煤礦計劃采購員的職責一、負責本礦各類物資的計劃申報、貨物提取、入庫驗收；二、負責本礦物資倉儲、領用發放的管理，做到出入庫準確無誤；三、負責對保管員的管理和監督；四、負責公司物資采購管理規定在本礦的落實與執行；五、負責本礦供貨信息的溝通和反饋，確保生產的正常進行；六、負責管轄范圍物資倉庫內的衛生與安全工作。第八條 物資采購遵守的原則一、未經審核批準的申購物資一律不得采購；二、庫房內備用品及閑置物資應首先使用；三、凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不得到外地采購；四、大宗物資和設備的采購，必須簽訂購銷合同，按程序交財務部和法律顧問（4、必要時）進行合同評審，經總經理或分管副總簽字后執行；五、在大宗物資和設備采購過程中，嚴格執行“貨比三家”的原則，做到同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比服務，協助供應部擇優確定采購單位； 六、對于試用后的物資，是否采購必須征求礦上生產技術部門的同意后再行采購，不得在試用鑒定前采購。第三章 物資采購的管理 第九條 為優化供應渠道，降低采購成本，公司在各礦所在地通過比選或招標的方式設立物資固定采購點，由公司統一負責物資采購（除炸材外）和貨款結算，各礦計劃采購員負責到指定地點提貨和收貨。石粉、石料、日雜、農資產品等零星物資以及生產急件的采購，由供應部審定價格后，委托各礦計劃采購員在當地采5、購。第十條 各單位物資采購計劃要按程序申報，每月25日前向公司供應部申報下月的采購計劃。具體申報程序為：使用部門申請，部門主管簽字后必須交由各礦保管員簽字（證明庫房有無備品，是否需要購買），再由礦長或分管礦長簽字，綜合科統一編制采購計劃以書面傳真或郵件的方式上報公司供應部。供應部匯總各礦采購計劃，交由公司分管生產和供應的副總簽署意見后統一報總經理批準實施。各單位如不按規定時間和要求上報計劃，造成因計劃漏報物資掉缺，重復申購物資積壓，由此造成對生產的影響所發生的經濟損失，由所在單位責任人承擔經濟責任。第十一條 對生產急件的采購，由申購部門打急需物資申購報告，經礦長或分管礦長簽字，送公司供應部。以6、生產副總審核，總經理或分管副總批準同意后（可電話電話請示），由供應部組織急購。第十二條 小批量（5萬元以下）的由供應部采取詢價、比質、比價、比服務，經分管副總審批后采購；機器設備和大宗物資的采購（5萬元及以上）必須經總經理審批后方可采購。第十三條 物資采購時必須嚴格按照采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行中華人民共和國合同法和公司合同管理制度，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他注意事項等，按照合同規定支付貨款，特殊情況需要先7、款后貨的需經總經理批準同意。采購物資的品種、質量、數量與計劃有誤的由供應部負責協調處理，協調處理不好的承擔其經濟責任。第十三條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，供應部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可以采購使用部門愿意接受的代用品。否則出現不良后果由供應部負責。第十四條 供應部必須按采購作業原則運作，對不按計劃要求、質量要求采購，造成的超儲積壓、損失，根據過錯造成原因，由申購單位和供應部相應責任人員承擔經濟損失。第十五條 供應部未能按時完成采購任務時，應及早報告申購部門主管說明異常原因，提出相應解決方案，擬定補救辦法和處理對策，對嚴重影響生產安全的特別重大事項，應及時匯報8、總經理。第十六條 各單位申購計劃后，應隨時與供應部加強聯系，了解清楚物資采購動向；供應部也須隨時與申購單位加強溝通和信息反饋，以便申購單位合理安排生產。第四章 物資驗收入庫管理第十七條 采購物資入庫時，保管員要及時通知本礦申購部門、生技 科、綜合科等相關人員到場一起參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點數量驗收。保管員、參加驗收部門的人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。第十八條 在入庫驗收中發現的問題要及時通知公司供應部，并同時做好原始記錄備案。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫9、。第十九條 驗收出不合格的物資，保管嚴禁接收，并同時報告供應部處理。如發現保管員未驗的物資收入庫，出現任何質量問題由保管員負全部經濟責任。第二十條 對托收而貨未到，或貨到發票未到，申購單位應及時通知供應部，盡快查實情況，協調處理。第五章 物資的發放管理第二十一條 物資的領用、發放，須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記帳、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由保管員承擔全部經濟責任。第二十二條 各部門領用物資時，須填制領料單，經部門主管簽字后到倉庫領取，領取物資時要有發料人，領用人簽字。第二十三10、條 保管員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和自行發貨。特殊情況應在一個工作日內補辦手續。第二十四條 各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管員有權拒絕發貨。第二十五條 物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，各礦須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管員憑公司財務部收款出庫憑證，方可對外出售。第二十六條 設備配件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊領新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，必須經部門主管簽字同意度可領用。11、第二十七條 勞保用品的發放，按照公司勞保用品發放規定執行。領用勞保用品時由各單位申請，綜合科審核，礦長審批。第二十八條 辦公用品由各礦辦公室編制計劃，礦長審核，交公司行政部匯總后，報分管領導簽署意見，總經理批準，供應部統一采購，各礦由專人領取后負責登記發放。第二十九條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月核對賬目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管員須半年、年終各盤存一次。做到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符、卡物相符。 第三十條 庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管員妥善保管。發料憑證、原始記錄要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管員承擔全部經責任。第三十一條 退庫的材料范圍包括生產任務完成峻工多余物資，借領借發物資；礦以下各部門二級庫房多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單要與原領料單內容相同，保管員要進行認真驗收。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示充分數據的檢查證明方能退庫，以便與供貨商交涉退貨。第三十二條 各礦不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限礦長。同時必須辦好借用手續并要求借方保證借用物資的完好，否則由責任人照價賠償。第五章 附 則第三十三條 本規定自發布之日起實施，公司相關物資管理制度與本制度有抵觸的，按本制度執行。第三十四條 本規定由公司供應部負責解釋。- 8 -